Към основното съдържание
Площад

Приемане на бюджет на Община Карлово за 2014 г

Решение № 1445 от 13 февруари 2014 г.

Приемане на бюджета на Община Карлово за 2014 година.

Какво се реши

Община Карлово приема бюджета си за 2014 година с обемът на приходи и разходи от 25 356 502 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи. Бюджетното салдо на касова основа е утвърдено в размер на 1 488 020 лв.

Инвестиционната програма е приета в размер на 4 231 658 лв. (резерв 41 195 лв.). Целевата субсидия за капиталови разходи е 823 900 лв. (резерв 41 195 лв.), като средства за разходи от продажба на активи са разрешени в размер на 1 019 580 лв.

Разходи за текущи разходи са определени както следва:

  • Разходи за заплати през 2014 г. за делегираните от държавата дейности и персонал за местни дейности
  • Членски внос: 15 000 лв.
  • Обезщетения и помощи: 15 850 лв.
  • Субсидии за читалища: 288 000 лв.
  • Субсидии за спортни клубове: 62 000 лв.
  • „Културен календар": 118 000 лв.

Определени са лимити: СБКО – 3% от средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения; представителни цели на кмета – 10 000 лв.; представителни цели на председателя на ОбС – 3 000 лв. Превозните разноски на педагогически персонал са до 100% от цените на абонаментните карти по железопътния транспорт и до 85% по автомобилния. Списък на длъжностите с право на 50% транспортни разноски в ДВХУИ гр. Баня е утвърден.

Одобрен е индикативен годишен разчет за сметките от Европейския съюз в размер на 20 910 085 лв. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2014–2016 г.

Определени са максимални размери на дълга: нов общински дълг 1 092 105 лв., общ дълг към края на годината 323 481 лв. Максималният размер на новите задължения е 5%, а на ангажиментите – 30% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. Просрочени задължения от 2013 г. за разплащане са определени на 912 681 лв., а просрочени вземания за събиране – 505 000 лв.

Кметът е оправомощен да извършва компенсирани промени в рамките на дейностите, да определи и утвърди бюджетите на второстепенни разпоредители и да разпредели средствата по тримесечия.

Какво постановява

  1. Приема бюджета на Община Карлово за 2014 г. по приходи и разходи в размер на 25 356 502 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи.
  2. Утвърждава бюджетно салдо на касова основа в размер на 1 488 020 лв.
  3. Приема инвестиционната програма за 2014 г. в размер на 4 231 658 лв., в т.ч. резерв 41 195 лв.
  4. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 823 900 лв. (резерв 41 195 лв.) и разчет за разходи от продажба на общински активи 1 019 580 лв.
  5. Утвърждава разходи за заплати през 2014 г. за делегираните дейности и персонал за местни дейности.
  6. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии: членски внос 15 000 лв., обезщетения 15 850 лв., читалища 288 000 лв., спортни клубове 62 000 лв.
  7. Утвърждава „Културен календар" на община Карлово за 2014 г. в размер на 118 000 лв., разпределен по кметства.
  8. Приема лимити за СБКО (3% от работни заплати), представителни цели на кмета (10 000 лв.) и председателя на ОбС (3 000 лв.), и превозни разноски на педагогически персонал до 100% по железопътен и 85% по автомобилен транспорт.
  9. Утвърждава списък на длъжностите с право на 50% транспортни разноски в ДВХУИ гр. Баня.
  10. Одобрява индикативен годишен ЕС-разчет 20 910 085 лв. и актуализирана прогноза за 2014–2016 г.
  11. Определя максимални размери на дълга (нов 1 092 105 лв., общ 323 481 лв.), нови задължения (до 5%) и ангажименти (до 30%).
  12. Определя просрочени задължения от 2013 г. за разплащане (912 681 лв.) и вземания за събиране (505 000 лв.).

Кого засяга

Жителите на Община Карлово, образователните институции, спортни клубове, читалища и всички организации, които получават финансиране от общинския бюджет.

Влиза в сила
Сума
25 356 502,00 лв. / 12 964 573,61 € общ бюджет на приходи и разходи 100,0% от бюджета за 2014 г.

Парите в решението

Извлечено от текста на решението: кой плаща, кой получава, за какво и откъде. Сумите са както са записани в акта — нищо не е сумирано или преизчислено. Начална тръжна цена значи, че търгът предстои и крайната цена ще се определи на него.

Получатели, предназначение и суми, изброени в решението
Получател За какво Сума Дял
читалища субсидии за читалища от собствени приходи и изравнителна субсидия 288 000,00 лв. ≈ 147 252,06 €
спортни клубове субсидии за спортни клубове според Програма за развитие на физическото възпитание и спорта от собствени приходи 62 000,00 лв. ≈ 31 700,10 €
Кметство Калофер вътрешно прехвърляне разход по Culturna Kaledar за 2014 от бюджет на дейност Cultура 11 000,00 лв. ≈ 5 624,21 €
Кметство Баня вътрешно прехвърляне разход по Culturna Kaledar за 2014 от бюджет на дейност Cultура 5 000,00 лв. ≈ 2 556,46 €
Кметство Клисура вътрешно прехвърляне разход по Culturna Kaledar за 2014 от бюджет на дейност Cultура 10 000,00 лв. ≈ 5 112,92 €
Кметство Розино вътрешно прехвърляне разход по Culturna Kaledar за 2014 от бюджет на дейност Cultура 6 000,00 лв. ≈ 3 067,75 €
Община Карлово разходи по делегирани дейности (образование, здравеопазване, социално осигуряване), местни дейности и инвестиции от делегирани субсидии, обща изравнителна субсидия, собствени приходи 24 974 502,00 лв. ≈ 12 769 260,11 €

Места в решението

Улици, местности и имоти, назовани в акта. Адреси на жилища на граждани не се отбелязват.

  • Карлово
  • Баня
  • Клисура
  • Розино

Разбивка на сумите

Точно както са номерирани в решението. По-нататъшното разпределение по функции и параграфи е в приложенията, които общината не публикува.

Пера от решението с техните суми и дял от общия размер, подредени по номерацията в акта
Перо Сума (лв.) Дял
1.1 По приходите 25 356 502 100%
1.1.1.1 Обща субсидия за делегирани от държавата дейности 12 659 149 50%
1.1.1.2 Собствени приходи на звената на делегиран бюджет 3 902 <1%
1.1.1.3 Финансиране -136 312 −<1%
1.1.1.4 Преходен остатък от 2013 година 1 482 274 6%
1.1.2 Приходи за местни дейности 11 347 489 45%
1.1.2.1 Данъчни приходи 3 508 000 14%
1.1.2.2 Неданъчни приходи 4 926 655 19%
1.1.2.3 Трансфери за местни дейности 3 236 400 13%
1.1.2.3.1 Обща изравнителна субсидия 3 141 000 12%
1.1.2.3.2 Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване 95 400 <1%
1.1.2.4 Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности 823 900 3%
1.1.2.4.1 За изграждане и основен ремонт на общински пътища 389 700 2%
1.1.2.4.2 За други инвестиционни разходи 434 200 2%
1.1.2.5 Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки -385 089 −2%
1.1.2.6 Временни безлихвени заеми 875 246 3%
1.1.2.7 Финансиране -1 439 467 −6%
1.1.2.8 Преходен остатък от 2013 година 5 746 <1%
1.2 По разходите 25 356 502 100%
1.2.1 За делегирани от държавата дейности 14 009 013 55%
1.2.3 За местни дейности 10 510 179 41%
1.3 Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа 1 488 020 6%
5.1 Членски внос -15 000 −<1%
5.2 Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет 15 850 <1%
5.4 Субсидии за: 5.4.1. читалища -288 000 −1%
5.4.2 спортни клубове 62 000 <1%
5.5 Утвърждава “Културен календар” на община Карлово за 2014 год. /Приложение № 15 118 000 <1%
5.5.1 Собствен бюджет 86 000 <1%
5.5.2 Кметство Калофер 11 000 <1%
5.5.3 Кметство Баня 5 000 <1%
5.5.4 Кметство Клисура 10 000 <1%
5.5.5 Кметство Розино 6 000 <1%
6.3 Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС 3 000 <1%
12.1 Максимален размер на новия общински дълг за 2014 година 1 092 105 4%
12.2 Максимален размер на общинския дълг към края на бюджетната година 323 481 1%

Делът е спрямо общия размер на решението (25 356 502 лв.). Перата не се събират винаги в перото над тях — решението смесва приходи, заеми и салдо на едно ниво — затова показваме дял от цялото, а не състав, и не пресмятаме наум вместо съвета.

Резюмето е неофициално и е изготвено от платформата. Автентичен е само текстът на Общински съвет Карлово. Виж оригиналния източник.

Оригинален текст

Точно както е публикуван от Общински съвет Карлово.

Покажи пълния текст на решението 
О  Б  Щ  И  Н  С  К  И     С  Ъ  В  Е  Т  -  К  А  Р  Л  О  В  О




      Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е


    № 1445


   ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 33  ОТ  ЗАСЕДАНИЕ  НА  ОБЩИНСКИ
          СЪВЕТ  КАРЛОВО,  ПРОВЕДЕНО  НА  13.02.2014 година

ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Карлово за 2014 година.

        Общинският съвет, след като изслуша предложението на                     д-р Емил Станев Кабаиванов  – Кмет  на Община Карлово,  направените  разисквания  и  поименно  гласуване,
 
	Р      Е      Ш      И :

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1, от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.94, ал.2 и ал.3  и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 година, ПМС № 3 от  15.01.2014 год.  за изпълнение на ЗДБРБ за 2014 година, Наредбата за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински съвет Карлово 

1. Приема бюджета на Община Карлово за 2014 година, както следва:
1.1. По приходите в размер на 25 356 502 лв., съгласно Приложение № 2 в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 14 009 013
    лева, в т.ч.:	
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на                         12 659 149 лв.

- 2 -

1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на   3 902 лв.
1.1.1.3. Финансиране в размер на / - 136 312 лв./
1.1.1.4. Преходен остатък от 2013 година в размер на 1 482 274 лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 11 347 489 лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 3 508 000 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 4 926 655 лв.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 3 236 400 лв.
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 3 141 000 лв.
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на    95 400 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 823 900 лв.
1.1.2.4.1. За изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на     389 700 лв.
1.1.2.4.2. За други инвестиционни разходи в размер на 434 200 лв. 
1.1.2.5. Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на               /-385 089 лв./
1.1.2.6. Временни безлихвени заеми в размер на 875 246 лв.
1.1.2.7. Финансиране  /-1 439 467 лв./
1.1.2.8. Преходен остатък от 2013 година в размер на 5 746 лв.
1.2. По разходите в размер на 25 356 502 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 3, 4.
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на  14 009 013 лв.
1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 837 310 лв.
1.2.3. За местни дейности в размер на 10 510 179 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на  391 321 лв.
1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 1 488 020 лв. /Приложение № 2а/

- 3 -

2. Приема инвестиционната програма за 2014 год. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на  4 231 658 лв., в т.ч. резерв – 41 195 лв. съгласно Приложение № 5, 6 .
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 823 900 лв., в т.ч. резерв – 41 195 лв. съгласно Приложение № 5
2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 1 019 580 лв., съгласно Приложение № 6.
3. Утвърждава разходите за заплати през 2014 г., за делегираните от държавата дейности без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно  Приложение № 12.
3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване”,  „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, „Почивно дело, култура, религиозни дейности” (без читалищата) се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.3 от настоящото решение. 
4. Определя численост на персонала и разходи за заплати през 2014 г. за местни дейности и дейности дофинансирани с общински приходи по функции съгласно Приложение № 12. 
5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
	5.1. Членски внос -  15 000 лв.
	5.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет  – 15 850 лв.;
	5.4. Субсидии за: 
		5.4.1. читалища -  288 000 лв.
		5.4.2. спортни клубове – 62 000 лв., предвидени в дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” / §§ 4500 “Субсидия за организации с нестопанска цел”/, които да се разпределят съгласно приетата “Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Карлово за 2014 год.” от ПК по “Здравеопазване, социални дейности и младежки дейности, спорт и туризъм” към Общински  съвет  Карлово.

- 4 -

5.5.3. Упълномощава кмета на общината да договори условията по предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 5.5.1.- 5.5.2.
5.5. Утвърждава “Културен календар” на община Карлово за 2014 год. /Приложение № 15/ в размер на 118 000 лв., в т.ч.:
5.5.1. Собствен бюджет – 86 000 лв.
5.5.2. Кметство Калофер – 11 000 лв.
5.5.3. Кметство Баня – 5 000 лв.
5.5.4. Кметство Клисура – 10 000 лв.
5.5.5. Кметство Розино – 6 000 лв.
6. Приема следните лимити за разходи:
6.1.СБКО в размер на 3% ( 3 на сто) от средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.
6.2.Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на  10 000 лв.
6.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на     3 000 лв.
7. Да се извършват разходи за заплащане превозните разноски на педагогическия персонал до 100 на 100 от цените на абонаментните карти за пътуване във втора класа по железопътния транспорт и до 85 на сто – автомобилния транспорт за автобус от местоживеенето до местоработата в друго населено място и обратно на база на утвърдени списъци от Директорите на общинските училища, детски градини и обединени детски заведения. /Приложение № 13/
8. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски   от местоживеенето до местоработата и обратно, в размер на 50 на сто от действителните разходи в ДВХУИ гр. Баня, съгласно Приложение № 14
9. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 20 910 085 лв., съгласно Приложение № 8 
10. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода  2014 - 2016 год.  съгласно  Приложение № 16 
11. Определя  второстепенните  разпоредители  с  бюджет,  съгласно  Приложение   

- 5 -

№ 11 
12. Определя максимален размер на дълга, /Приложение № 7/  както следва:
12.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2014 година в размер на 1 092 105 лв.
12.2. Максимален размер на общинския дълг към края на бюджетната година в размер на  323 481 лв.
13. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 година в размер на 5% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.
14. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 година в размер на  30% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.
15. Определя размера на просрочените задължения от 2013 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2014 година в размер на 912 681 лв., съгласно Приложение № 9 .
16. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2014 година в размер на 505 000 лв.
17. Приема бюджета на община Карлово за 2014 год. по агрегирани бюджетни показатели, съгласно Приложение № 1.
18. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
18.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
18.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
18.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи. 
19. Възлага на кмета: 

- 6 -

19.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 
19.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 
19.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
19.4. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
20. При възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми за недостиг на средства от Европейския съюз за финансиране на проекти по Оперативни програми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общински съвет Карлово

ОБЩ  БРОЙ  ОБЩИНСКИ   СЪВЕТНИЦИ:  33
ПРИСЪСТВУВАЛИ: 27
ГЛАСУВАЛИ: 27
«ЗА» –  23
«ПРОТИВ»  –  НЯМА  
«ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ»   -  4





                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ  на  
                                   Общински  съвет  Карлово:
                                                                               инж. СТОЙО  КАРАГЕНСКИ  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:                                              
                                                        печат 





 СК/РС

Всички 31 решения от това заседание

Видя неточност?

Резюметата се пишат от хора и хората грешат. Ако нещо не отговаря на оригинала, кажи ни — ще го поправим и ще отбележим поправката.

Съобщи за неточност в решение № 1445