Бюджет на Карлово за 2014 г. — вътрешни промени и актуализация

О  Б  Щ  И  Н  С  К  И     С  Ъ  В  Е  Т  -  К  А  Р  Л  О  В  О



      Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е


    № 2071


   ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 43  ОТ  ЗАСЕДАНИЕ  НА  ОБЩИНСКИ
          СЪВЕТ  КАРЛОВО,  ПРОВЕДЕНО  НА  18.12.2014 година

ОТНОСНО: Вътрешни компенсирани промени и актуализация на бюджета на Община Карлово за 2014 година.

       Общинският съвет, след като изслуша докладващия г-н Антон Дзанев Минев – Заместник кмет на Община Карлово по докладната записка на  д-р  Емил Станев Кабаиванов  – Кмет на Община Карлово,  направените  разисквания  и  поименно  гласуване,  

	Р      Е      Ш      И :


На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, да се извършат промени по бюджета на Община Карлово за 2014 година, както следва:

1. Да се промени капиталовия разчет финансиран от приходи по § 40-00  - Постъпления от продажба на общински нефинансови активи  - Приложение № 6  от Решение № 1445 от 13.02.2014 година съответно:

1.1. Да  се  намали  плана  по  параграфи и обекти в капиталовия разчет,
      както следва:
1.1.1. § 51-00 Основен ремонт на ДМА:, функция 06 “Жилищно строителство, 
- 2 -
  
благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” за обект: “Реконструкция на водопровод и настилки на ул.”Бяла река”, гр. Карлово”  с    46 000 лв.
Първоначален план:
За СМР -  177 916 лв. 
За ППР  -  20 000 лв. 
За Други  -  6 000 лв. 
Промяна:
Да се намали:
За СМР -  с 44 000 лв.
За Други  - с 2 000 лв.
Уточнен план:
За СМР -  133 916 лв. 
За ППР  -  20 000 лв. 
За Други  -  4 000 лв. 
1.1.2. § 51-00 Основен ремонт на ДМА:, функция 06 “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” за обект: “Изготвяне на инвестиционен проект и благоустрояване на ул.”32” и ул.“32а”,      с. Васил Левски”  с 14 000 лв.
Първоначален план:
За СМР -  14 000 лв. 
За ППР  -  3 000 лв. 
Промяна:
Да се намали:
За СМР -  с 14 000 лв. 
Уточнен план:
За ППР  -  3 000 лв.
1.1.3. § 53-00  Придобиване на нематериални дълготрайни активи:, функция 06 “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване   на  околната  среда” за обект “Поетапно  изготвяне  на  ОУП  на  община  Карлово,
- 3 -

І-ви етап”  с   90 000 лв.

1.1.4. § 53-00  Придобиване на нематериални дълготрайни активи:, функция 06 “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” за обект “Изготвяне на задание за ОУП на община Карлово”  с 24 000 лв.

1.2. Да се увеличи плана  по параграфи и обекти в капиталовия разчет, както  следва:

1.2.1. § 52-00 Придобиване на ДМА:, функция 06 “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” за обект: “Изграждане на фонтан и сервизно помещение, гр. Карлово”  / нов обект /  с  60 000 лв.

1.2.2. § 51-00 Основен ремонт на ДМА:, функция 03 “Образование” за обект : “Строително-ремонтни дейности с енергоспестяващ ефект с гарантиран резултат на детски градини, гр. Карлово”  с  114 000 лв.

Първоначален план:
За СМР -  200 000 лв. / собствени средства /
Промяна:
Да се увеличи:
За СМР -  с 114 000 лв. / приходи по §40 /.
Уточнен план:
За СМР -  314 000 лв. , в т.ч.:
    • 200 000 лв. / собствени средства /,
    • 114 000 лв. / приходи по § 40 /.
1.2.3. § 51-00 Основен ремонт на ДМА:, функция 06 “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” за обект: “Подмяна на водопровод и настилка на ул.”Христо Генков” в гр. Карлово”:
     Било: “Подмяна на водопровод и настилка на ул.”Христо Генков”в  гр. Карлово”               
  - 4 -

      - / за СМР / - 59 900 лв.
Става:  “Подмяна на водопроводна мрежа в УПИ VII-жилищен комплекс с ид. № 36498.504.1673 в кв.12 на гр. Карлово” - / за СМР / - 59 900 лв.

2. Приема актуализиран капиталов разчет в разходната част на бюджета, финансиран от приходи по § 40-00  - Постъпления от продажба на общински нефинансови активи  - Приложение № 6.

3. Да се промени приходната част на Собствен бюджет, както следва:

3.1. Да се увеличи приходната част на Собствен бюджет с 757 900 лв., в това число:
 § 27- 07 Общинска такса за битови отпадъци  с  530 000 лв.
 § 27-15 Общинска такса за откупуване на гробни места  с  2 500 лв.
§ 28- 09 Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски с 20 000 лв.
§ 78 - 33 Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства с 200 000 лева.
§ 93 – 38 Друго финансиране - операции с активи  с 5 400 лв.

3.2. Да се намали приходната част на Собствен бюджет с 50 380 лв., в това число:
§ 62 - 02 Трансфери между бюджети и средствата от Европейския съюз -             / - 36 750лв./
§ 37- 01 Внесен ДДС - /-2 810 лв./
§ 37 - 02 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност -/- 5 420 лв./
§ 93 - 39 Друго финансиране - операции с пасиви - /-5 400 лв./

4. Да се  промени  разходната част на Собствен бюджет, както следва:

4.1. Да се направят вътрешни компенсирани промени 
4.1.1. Функция „Отбрана и сигурност”
Дейност „Отбранително - мобилизационна  подготовка, поддържане  на  запаси  
- 5 -

      и мощности”
Да се увеличи § 01-01 Заплати и възнаграждения на персонал  с 2 416 лв.
Да се намали § 10-20 Външни услуги с 2 416 лв.

4.1.2.  Функция “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”
Дейност  “Чистота” 
Да се увеличи § 01-01 Заплати и възнаграждения на персонал  с   15 200  лв.
Да се намали § 10-00 Издръжка с  15 200   лв. 

4.2.Да се увеличи разходната част на Собствен бюджет, както следва:
4.2.1.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност „Спортни бази”
§45-00 Субсидии за организации с нестопанска цел  с  3 240 лв. /ФК „Левски”/

4.2.2. Функция “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”
Дейност  “Чистота”  § 10-00 Издръжка  с  530 00лв
4.2.3. Функция „Разходи некласифицирани в други функции”
Дейност  „ Резерв”      
 § 00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи  с  174 280 лв.

 4.3. Да се намали  разходната част на Собствен бюджет, както следва:
4.3.1. Функция „Образование”
Дейност „Други дейности по образованието”
Да се намали § 10-20 Външни услуги  с 2 205 лв.

5. В бюджета на ДВХУИ гр. Баня да се направят следните вътрешни компенсирани промени:
5.1. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
Дейност „Защитени жилища”
Да се намали § 01-01 Заплати и възнаграждения на персонал  с 1 615 лв.
 - 6 -

Да се увеличи § 10-30 Текущ ремонт с 1 615 лв. 

6. Бюджета на ОУ „Св. К. и Методий” с. Ведраре  да се увеличи с 2 205 лв.
6.1. Функция „Образование”
Дейност „Други дейности по образованието” с 2 205 лв.

7. В бюджета на Общинска художествена галерия  гр. Карлово да се направят следните вътрешни компенсирани промени:
7.1. Функция „Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност „Музеи, худ. галерии, паметници на културата с местен характер”
Да се намали § 01-01 Заплати и възнаграждения на персонал  с 7 000 лв.
Да се увеличи § 10-00 Издръжка с 7 000 лв. 

8. В бюджета на Детски ясли  гр. Карлово да се направят следните вътрешни компенсирани промени:
8.1. Функция „Здравеопазване”
Дейност „Детски ясли, кухни и яслени групи в ОДЗ”
Да се намали § 02-09 Други плащания и възнаграждения   с 2 987 лв.
Да се увеличи § 01-01 Заплати и възнаграждения на персонал  с 2 916 лв.
Да се увеличи § 02-05 Изплатени суми от СБКО за облекло и др. с характер на възнаграждение  с 71 лв.

9. Да се увеличи разходната част на бюджета на Кметство Баня с        11 000 лв.
9.1. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стоп. и опазване на околната среда”
Дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”
§ 10-30 Текущ ремонт с 11 000 лв.

10. В бюджета на Общинска библиотека гр. Карлово да се направят следните вътрешни компенсирани промени:
10.1. Функция „Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
- 7 -

Дейност „Градски библиотеки”
Да се намали § 01-01 Заплати и възнаграждения на персонал  с 9 000 лв.
Да се увеличи § 10-00 Издръжка с 9 000 лв. 

ОБЩ  БРОЙ  ОБЩИНСКИ   СЪВЕТНИЦИ:  33
ПРИСЪСТВУВАЛИ:  27
ГЛАСУВАЛИ: 27
“ЗА” –  27
“ПРОТИВ” –    НЯМА
      “ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ” –   НЯМА





                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ  на  
                                   Общински  съвет  Карлово:
                                                                               инж. СТОЙО  КАРАГЕНСКИ  


ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:                                              
                                                        печат 












СК/РС