Бюджет на Карлово за 2014 г. — вътрешни промени и актуализация
Решение № 2071 от 18 декември 2014 г.
Вътрешни компенсирани промени и актуализация на бюджета на Община Карлово за 2014 година.
- Изменя „капиталовия разчет финансиран от приходи по § 40-00 - Постъпления от продажба на общински нефинансови активи - Приложение № 6“ от Решение № 1445 от 13.02.2014 г.
На основание: чл. 21 ЗМСМА
Какво се реши
Общинският съвет Карлово прие актуализация на бюджета за 2014 г., която съдържа множество вътрешни компенсирани промени между разходни статии и увеличение на приходите. Решението преразпределя средства между различни инвестиционни проекти и функции:
Приходната част се увеличава с 757 900 лв., главно чрез увеличение на такса за битови отпадъци с 530 000 лв., временни безлихвени заеми с 200 000 лв., такса за откупуване на гробни места с 2 500 лв. и наказателни лихви с 20 000 лв. Едновременно приходите се намаляват с 50 380 лв. от намаляване на трансфери между бюджети, внесен ДДС и други вътрешни статии.
В разходната част на Общинския бюджет се правят редица преразпределения: намаляват се средства за ремонт на водопровод на ул. „Бяла река" (46 000 лв.), благоустрояване в с. Васил Левски (14 000 лв.) и разработка на устройствени планове (114 000 лв.), а増ват се за изграждане на фонтан (60 000 лв.), енергоспестяващи ремонти на детски градини (114 000 лв.) и резерв за непредвидени разходи (174 280 лв.). Издръжката за чистота се увеличава със 530 000 лв. Разпределени са субсидии за спорт — ФК „Левски" получава 3 240 лв.
Водени са вътрешни промени и в отделните институции — преместват се средства от заплати към издръжка и текущ ремонт в детски градини, ясли, библиотека и художествена галерия. Кметство Баня получава допълнителни 11 000 лв. за ремонт на уличната мрежа.
Какво постановява
- Намалява план по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА" за „Реконструкция на водопровод и настилки на ул. „Бяла река", гр. Карлово" със 46 000 лв.
- Намалява план по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА" за „Изготвяне на инвестиционен проект и благоустрояване на ул. „32" и ул. „32а", с. Васил Левски" със 14 000 лв.
- Намалява план по § 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи" за „Поетапно изготвяне на ОУП на община Карлово, І-ви етап" с 90 000 лв.
- Намалява план по § 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи" за „Изготвяне на задание за ОУП на община Карлово" със 24 000 лв.
- Увеличава план по § 52-00 „Придобиване на ДМА" за „Изграждане на фонтан и сервизно помещение, гр. Карлово" с 60 000 лв.
- Увеличава план по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА" за „Строително-ремонтни дейности с енергоспестяващ ефект на детски градини, гр. Карлово" със 114 000 лв.
- Преименува обект и уточнява локация за „Подмяна на водопроводна мрежа в УПИ VII-жилищен комплекс с ид. № 36498.504.1673 в кв. 12 на гр. Карлово".
- Увеличава приходната част с 757 900 лв., включително такса за битови отпадъци 530 000 лв., такса за откупуване на гробни места 2 500 лв., наказателни лихви 20 000 лв., временни заеми 200 000 лв. и други 5 400 лв.
- Намалява приходната част с 50 380 лв. от трансфери между бюджети, внесен ДДС и други статии.
- Прави вътрешни компенсирани промени в разходната част на Собствен бюджет за заплати и издръжка.
- Увеличава разходната част на Собствен бюджет със субсидия за ФК „Левски" 3 240 лв., издръжка за чистота 530 000 лв. и резерв за непредвидени разходи 174 280 лв.
- Намалява разходната част на Собствен бюджет за външни услуги по образованието със 2 205 лв.
- Прави вътрешни компенсирани промени в бюджетите на ДВХУИ Баня, ОУ „Св. К. и Методий" с. Ведраре, Общинска художествена галерия, Детски ясли и Общинска библиотека гр. Карлово.
- Увеличава бюджета на Кметство Баня със 11 000 лв. за текущ ремонт на уличната мрежа.
Кого засяга
Жителите на община Карлово и ползвателите на общински услуги и обекти.
- Влиза в сила
- Сума
- 757 900,00 лв. / 387 508,12 € нетни увеличение на приходната част и съответното преразпределение на разходите 3,0% от приетия бюджет за 2014 г. · ≈ 7,66 € на жител
Парите в решението
Извлечено от текста на решението: кой плаща, кой получава, за какво и откъде. Сумите са както са записани в акта — нищо не е сумирано или преизчислено. Начална тръжна цена значи, че търгът предстои и крайната цена ще се определи на него. Лентите сравняват сумите вътре в това решение: най-голямата е пълна лента, а сумите, които влизат в общината, са в по-блед цвят.
| Получател | За какво | Сума | Дял |
|---|---|---|---|
| Община Карлово ставка | приход от общинска такса за битови отпадъци от собствени приходи | 530 000,00 лв. ≈ 270 984,70 € | не се сравнява |
| Община Карлово ставка | приход от общинска такса за откупуване на гробни места от собствени приходи | 2 500,00 лв. ≈ 1 278,23 € | не се сравнява |
| Община Карлово приход | приход от наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски | 20 000,00 лв. ≈ 10 225,84 € | |
| Община Карлово приход | временни безлихвени заеми от сметки за чужди средства | 200 000,00 лв. ≈ 102 258,38 € | |
| Община Карлово приход | приход от операции с активи | 5 400,00 лв. ≈ 2 760,98 € | |
| Община Карлово | трансфери между бюджети и средства от Европейския съюз | 36 750,00 лв. ≈ 18 789,98 € | |
| Община Карлово | внесен ДДС | 2 810,00 лв. ≈ 1 436,73 € | |
| Община Карлово | внесен данък върху приходите от стопанска дейност | 5 420,00 лв. ≈ 2 771,20 € | |
| Община Карлово | разход от операции с пасиви | 5 400,00 лв. ≈ 2 760,98 € | |
| ФК „Левски“ | субсидия за спортни бази от собствени приходи | 3 240,00 лв. ≈ 1 656,59 € | |
| Община Карлово | издръжка на дейност Чистота от собствени приходи | 53 000,00 лв. ≈ 27 098,47 € | |
| Община Карлово вътрешно прехвърляне | резерв за непредвидени и неотложни разходи от собствени приходи | 174 280,00 лв. ≈ 89 107,95 € | |
| Община Карлово | текущ ремонт на уличната мрежа, кметство Баня от собствени приходи | 11 000,00 лв. ≈ 5 624,21 € | |
| ОУ „Св. К. и Методий“ с. Ведраре | други дейности по образованието от собствени приходи | 2 205,00 лв. ≈ 1 127,40 € |
Места в решението
Улици, местности и имоти, назовани в акта. Адреси на жилища на граждани не се отбелязват.
- район кв.12
- имот 36498.504.1673
- Карлово
- Баня
- Ведраре
- Васил Левски
- ул. Бяла река
- ул. 32
- ул. 32а
- ул. Христо Генков
Разбивка на сумите
Точно както са номерирани в решението. По-нататъшното разпределение по функции и параграфи е в приложенията, които общината не публикува.
| Перо | Сума (лв.) | Дял |
|---|---|---|
| 3.1 Да се увеличи приходната част на Собствен бюджет с | 757 900 | 100% |
| 3.2 Да се намали приходната част на Собствен бюджет с | -50 380 | −7% |
| 4.2.1 Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” Дейност „Спортни бази” §45-00 Субсидии за организации с нестопанска цел с | 3 240 | <1% |
| 4.2.2 Функция “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” Дейност “Чистота” § 10-00 Издръжка с 530 00 | — | |
| 4.2.3 Функция „Разходи некласифицирани в други функции” Дейност „ Резерв” § 00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи с | 174 280 | 23% |
| 4.3.1 Функция „Образование” Дейност „Други дейности по образованието” Да се намали § 10-20 Външни услуги с | -2 205 | −<1% |
| 5.1 Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” Дейност „Защитени жилища” Да се намали § 01-01 Заплати и възнаграждения на персонал с | -1 615 | −<1% |
| 6 Бюджета на ОУ „Св. К. и Методий” с. Ведраре да се увеличи с | 2 205 | <1% |
| 6.1 Функция „Образование” Дейност „Други дейности по образованието” с | 2 205 | <1% |
| 8.1 Функция „Здравеопазване” Дейност „Детски ясли, кухни и яслени групи в ОДЗ” Да се намали § 02-09 Други плащания и възнаграждения с | -2 987 | −<1% |
| 9 Да се увеличи разходната част на бюджета на Кметство Баня с | 11 000 | 1% |
| 10.1 Функция „Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” - 7 - Дейност „Градски библиотеки” Да се намали § 01-01 Заплати и възнаграждения на персонал с | -9 000 | −1% |
Делът е спрямо общия размер, който решението обявява (757 900 лв.). Перата не се събират винаги в перото над тях — решението смесва приходи, заеми и салдо на едно ниво — затова показваме дял от цялото, а не състав, и не пресмятаме наум вместо съвета.
Публикувано след проверка от втори езиков модел, без човек да го е прочел. Как решаваме кое минава без човек.
Резюмето е неофициално и е изготвено от платформата. Автентичен е само текстът на Общински съвет Карлово. Виж оригиналния източник.
Оригинален текст
Точно както е публикуван от Общински съвет Карлово.
Покажи пълния текст на решението
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - К А Р Л О В О
Р Е Ш Е Н И Е
№ 2071
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 43 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ КАРЛОВО, ПРОВЕДЕНО НА 18.12.2014 година
ОТНОСНО: Вътрешни компенсирани промени и актуализация на бюджета на Община Карлово за 2014 година.
Общинският съвет, след като изслуша докладващия г-н Антон Дзанев Минев – Заместник кмет на Община Карлово по докладната записка на д-р Емил Станев Кабаиванов – Кмет на Община Карлово, направените разисквания и поименно гласуване,
Р Е Ш И :
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, да се извършат промени по бюджета на Община Карлово за 2014 година, както следва:
1. Да се промени капиталовия разчет финансиран от приходи по § 40-00 - Постъпления от продажба на общински нефинансови активи - Приложение № 6 от Решение № 1445 от 13.02.2014 година съответно:
1.1. Да се намали плана по параграфи и обекти в капиталовия разчет,
както следва:
1.1.1. § 51-00 Основен ремонт на ДМА:, функция 06 “Жилищно строителство,
- 2 -
благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” за обект: “Реконструкция на водопровод и настилки на ул.”Бяла река”, гр. Карлово” с 46 000 лв.
Първоначален план:
За СМР - 177 916 лв.
За ППР - 20 000 лв.
За Други - 6 000 лв.
Промяна:
Да се намали:
За СМР - с 44 000 лв.
За Други - с 2 000 лв.
Уточнен план:
За СМР - 133 916 лв.
За ППР - 20 000 лв.
За Други - 4 000 лв.
1.1.2. § 51-00 Основен ремонт на ДМА:, функция 06 “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” за обект: “Изготвяне на инвестиционен проект и благоустрояване на ул.”32” и ул.“32а”, с. Васил Левски” с 14 000 лв.
Първоначален план:
За СМР - 14 000 лв.
За ППР - 3 000 лв.
Промяна:
Да се намали:
За СМР - с 14 000 лв.
Уточнен план:
За ППР - 3 000 лв.
1.1.3. § 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи:, функция 06 “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” за обект “Поетапно изготвяне на ОУП на община Карлово,
- 3 -
І-ви етап” с 90 000 лв.
1.1.4. § 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи:, функция 06 “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” за обект “Изготвяне на задание за ОУП на община Карлово” с 24 000 лв.
1.2. Да се увеличи плана по параграфи и обекти в капиталовия разчет, както следва:
1.2.1. § 52-00 Придобиване на ДМА:, функция 06 “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” за обект: “Изграждане на фонтан и сервизно помещение, гр. Карлово” / нов обект / с 60 000 лв.
1.2.2. § 51-00 Основен ремонт на ДМА:, функция 03 “Образование” за обект : “Строително-ремонтни дейности с енергоспестяващ ефект с гарантиран резултат на детски градини, гр. Карлово” с 114 000 лв.
Първоначален план:
За СМР - 200 000 лв. / собствени средства /
Промяна:
Да се увеличи:
За СМР - с 114 000 лв. / приходи по §40 /.
Уточнен план:
За СМР - 314 000 лв. , в т.ч.:
• 200 000 лв. / собствени средства /,
• 114 000 лв. / приходи по § 40 /.
1.2.3. § 51-00 Основен ремонт на ДМА:, функция 06 “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” за обект: “Подмяна на водопровод и настилка на ул.”Христо Генков” в гр. Карлово”:
Било: “Подмяна на водопровод и настилка на ул.”Христо Генков”в гр. Карлово”
- 4 -
- / за СМР / - 59 900 лв.
Става: “Подмяна на водопроводна мрежа в УПИ VII-жилищен комплекс с ид. № 36498.504.1673 в кв.12 на гр. Карлово” - / за СМР / - 59 900 лв.
2. Приема актуализиран капиталов разчет в разходната част на бюджета, финансиран от приходи по § 40-00 - Постъпления от продажба на общински нефинансови активи - Приложение № 6.
3. Да се промени приходната част на Собствен бюджет, както следва:
3.1. Да се увеличи приходната част на Собствен бюджет с 757 900 лв., в това число:
§ 27- 07 Общинска такса за битови отпадъци с 530 000 лв.
§ 27-15 Общинска такса за откупуване на гробни места с 2 500 лв.
§ 28- 09 Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски с 20 000 лв.
§ 78 - 33 Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства с 200 000 лева.
§ 93 – 38 Друго финансиране - операции с активи с 5 400 лв.
3.2. Да се намали приходната част на Собствен бюджет с 50 380 лв., в това число:
§ 62 - 02 Трансфери между бюджети и средствата от Европейския съюз - / - 36 750лв./
§ 37- 01 Внесен ДДС - /-2 810 лв./
§ 37 - 02 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност -/- 5 420 лв./
§ 93 - 39 Друго финансиране - операции с пасиви - /-5 400 лв./
4. Да се промени разходната част на Собствен бюджет, както следва:
4.1. Да се направят вътрешни компенсирани промени
4.1.1. Функция „Отбрана и сигурност”
Дейност „Отбранително - мобилизационна подготовка, поддържане на запаси
- 5 -
и мощности”
Да се увеличи § 01-01 Заплати и възнаграждения на персонал с 2 416 лв.
Да се намали § 10-20 Външни услуги с 2 416 лв.
4.1.2. Функция “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”
Дейност “Чистота”
Да се увеличи § 01-01 Заплати и възнаграждения на персонал с 15 200 лв.
Да се намали § 10-00 Издръжка с 15 200 лв.
4.2.Да се увеличи разходната част на Собствен бюджет, както следва:
4.2.1.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност „Спортни бази”
§45-00 Субсидии за организации с нестопанска цел с 3 240 лв. /ФК „Левски”/
4.2.2. Функция “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”
Дейност “Чистота” § 10-00 Издръжка с 530 00лв
4.2.3. Функция „Разходи некласифицирани в други функции”
Дейност „ Резерв”
§ 00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи с 174 280 лв.
4.3. Да се намали разходната част на Собствен бюджет, както следва:
4.3.1. Функция „Образование”
Дейност „Други дейности по образованието”
Да се намали § 10-20 Външни услуги с 2 205 лв.
5. В бюджета на ДВХУИ гр. Баня да се направят следните вътрешни компенсирани промени:
5.1. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
Дейност „Защитени жилища”
Да се намали § 01-01 Заплати и възнаграждения на персонал с 1 615 лв.
- 6 -
Да се увеличи § 10-30 Текущ ремонт с 1 615 лв.
6. Бюджета на ОУ „Св. К. и Методий” с. Ведраре да се увеличи с 2 205 лв.
6.1. Функция „Образование”
Дейност „Други дейности по образованието” с 2 205 лв.
7. В бюджета на Общинска художествена галерия гр. Карлово да се направят следните вътрешни компенсирани промени:
7.1. Функция „Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност „Музеи, худ. галерии, паметници на културата с местен характер”
Да се намали § 01-01 Заплати и възнаграждения на персонал с 7 000 лв.
Да се увеличи § 10-00 Издръжка с 7 000 лв.
8. В бюджета на Детски ясли гр. Карлово да се направят следните вътрешни компенсирани промени:
8.1. Функция „Здравеопазване”
Дейност „Детски ясли, кухни и яслени групи в ОДЗ”
Да се намали § 02-09 Други плащания и възнаграждения с 2 987 лв.
Да се увеличи § 01-01 Заплати и възнаграждения на персонал с 2 916 лв.
Да се увеличи § 02-05 Изплатени суми от СБКО за облекло и др. с характер на възнаграждение с 71 лв.
9. Да се увеличи разходната част на бюджета на Кметство Баня с 11 000 лв.
9.1. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стоп. и опазване на околната среда”
Дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”
§ 10-30 Текущ ремонт с 11 000 лв.
10. В бюджета на Общинска библиотека гр. Карлово да се направят следните вътрешни компенсирани промени:
10.1. Функция „Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
- 7 -
Дейност „Градски библиотеки”
Да се намали § 01-01 Заплати и възнаграждения на персонал с 9 000 лв.
Да се увеличи § 10-00 Издръжка с 9 000 лв.
ОБЩ БРОЙ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: 33
ПРИСЪСТВУВАЛИ: 27
ГЛАСУВАЛИ: 27
“ЗА” – 27
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА
ПРЕДСЕДАТЕЛ на
Общински съвет Карлово:
инж. СТОЙО КАРАГЕНСКИ
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:
печат
СК/РС
Всички 44 решения от това заседание
Видя неточност?
Резюметата се пишат от хора и хората грешат. Ако нещо не отговаря на оригинала, кажи ни — ще го поправим и ще отбележим поправката.