Решение № 1444
Решение № 1444 от 13 февруари 2014 г.
Приемане годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Карлово за 2013 година.
Какво се реши
Общинският съвет Карлово прие следните решения:
- Уточнения годишен план на бюджета на Община Карлово за 2013 година по приходната и разходната част, в размер на 28 641 245 лв.
- Отчет за изпълнение на бюджета на Община Карлово за 2013 година по приходната и разходната част, в размер на 28 641 245 лв.
- Отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз на Община Карлово за 2013 година в размер на 8 455 062 лв.
- Отчет за състоянието на общинския дълг за 2013 година.
- Отчет за извършените капиталови разходи.
Кого засяга
Жителите на Община Карлово и общинската администрация.
- Сума
- 28 641 245,00 лв. / 14 644 036,04 € размер на уточнения годишен план на бюджета за 2013 г. 113,0% от бюджета за 2014 г.
Разбивка на сумите
Точно както са номерирани в решението. По-нататъшното разпределение по функции и параграфи е в приложенията, които общината не публикува.
| Перо | Сума (лв.) | Дял |
|---|---|---|
| 1.1 Дейност "Държавни и общински служби и дейности по изборите" | 87 447 | 1% |
| 1.2 Дейност "Общинска администрация" | 2 638 462 | 35% |
| 1.3 Дейност "Общински съвети" | 217 000 | 3% |
| 2.1 Дейност "Други дейности по вътрешната сигурност" | 122 301 | 2% |
| 2.2 Дейност "Отбранително-мобилизационна подготовка, поддърж. на запаси" | 92 971 | 1% |
| 2.3 Дейност "Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и произ.аварии" | 201 035 | 3% |
| 3.1 Дейност "Целодневни детски градини и обединени детски заведения" | 4 314 607 | 57% |
| 3.2 Дейност "Подготвителна група в училище" | 217 609 | 3% |
| 3.3 Дейност "Общообразователни училища" | 7 504 423 | 100% |
| 3.4 Дейност "Други дейности по образованието" | 377 210 | 5% |
| 3.5 Международни програми и споразумения,дарения и помощи от чужбина" | 13 762 | <1% |
| 4.1 Дейност "Многопрофилни болници за активно лечение" | 15 000 | <1% |
| 4.2 Дейност "Детски ясли,детски кухни и яслени групи в ОДЗ" | 511 297 | 7% |
| 4.3 Дейност "Други дейности по здравеопазването" | 5 458 | <1% |
| 4.4 Дейност "Здравен кабинет в детските градини и училища" | 306 207 | 4% |
| 5.1 Дейност "Домашен социален патронаж" | 230 000 | 3% |
| 5.2 Дейност "Клубове на пенсионера, инвалида и други" | 65 000 | <1% |
| 5.3 Дейност "Центрове за обществена подкрепа" | 141 150 | 2% |
| 5.4 Дейност "Център за настаняване от семеен тип" | 119 715 | 2% |
| 5.5 Дейност "Програми за временна заетост" | 325 811 | 4% |
| 5.6 Дейност "Домове за възрасти хора с увреждания" | 818 400 | 11% |
| 5.7 Дейност "Дневни центрове за лица с увреждания" | 144 200 | 2% |
| 5.8 Дейност "Защитени жилища" | 38 916 | <1% |
| 5.9 Дейност "Др. служби и дейности по социално осигуряване, подп. и заетостта" | 333 800 | 4% |
| 6.1 Дейност "Осветление на улици и площади" | 470 700 | 6% |
| 6.2 Дейност "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа" | 610 740 | 8% |
| 6.3 Дейност "Други дейн. по жил.строителство, благоустройството рег.развит." | 2 704 222 | 36% |
| 6.4 Дейност "Озеленяване" | 132 863 | 2% |
| 6.5 Дейност "Чистота" | 2 454 934 | 33% |
| 6.6 Дейност "Др. дейности по опазване на околната среда" | 1 300 383 | 17% |
| 7.1 Дейност "Спорт за всички" | 15 307 | <1% |
| 7.2 Дейност "Спортни бази за спорт за всички" | 272 815 | 4% |
| 7.3 Дейност "Читалища" | 286 277 | 4% |
| 7.4 Дейност "Музеи и худ. галерии, паметници на културата с нац. характер" | 93 720 | 1% |
| 7.5 Дейност "Музеи и худ. галерии, паметници на културата с мест. характер" | 23 000 | <1% |
| 7.6 Дейност "Обредни домове и зали" | 130 000 | 2% |
| 7.7 Дейност "Градски библиотеки" | 73 169 | <1% |
| 7.8 Дейност "Международни програми и споразумения" | 2 380 | <1% |
| 7.9 Дейност "Други дейности по културата" | 163 420 | 2% |
| 8.1 Дейност "Управление, контрол и рег. на дейностите по тр. и пътищата" | 10 000 | <1% |
| 8.2 Дейност "Служби и дейн. по поддържане, ремонт и изграж. на пътищата" | 441 375 | 6% |
| 8.3 Дейност "Др. дейности па транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщ." | 24 182 | <1% |
| 8.4 Дейност "Общински пазари и тържища" | 94 742 | 1% |
| 8.5 Дейност "Приюти за безстопанствени животни" | 14 000 | <1% |
| 8.6 Дейност "Други дейности по икономиката" | 457 298 | 6% |
| 9.1 Дейност "Разходи за лихви” | 23 937 | <1% |
Делът е спрямо общия размер на решението (7 504 423 лв.). Перата не се събират винаги в перото над тях — решението смесва приходи, заеми и салдо на едно ниво — затова показваме дял от цялото, а не състав, и не пресмятаме наум вместо съвета.
Резюмето е неофициално и е изготвено от платформата. Автентичен е само текстът на Общински съвет Карлово. Виж оригиналния източник.
Оригинален текст
Точно както е публикуван от Общински съвет Карлово.
Покажи пълния текст на решението
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - К А Р Л О В О
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1444
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 33 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ КАРЛОВО, ПРОВЕДЕНО НА 13.02.2014 година
ОТНОСНО: Приемане годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Карлово за 2013 година.
Общинският съвет, след като изслуша предложението на д-р Емил Станев Кабаиванов – Кмет на Община Карлово, направените разисквания и поименно гласуване,
Р Е Ш И :
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.140 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2013 год., ПМС №1 от 09.01.2013 год. за изпълнение на държавния бюджет за 2013 год., Общински съвет Карлово
1.
Приема уточнения годишен план на бюджета на Община Карлово за 2013 година по приходната и разходната част, в размер на 28 641 245 лв., съгласно Приложение № 1, 2, 3, 4 в това число:
І. По приходите в размер на
28 641 245 лв.
1.Собствени приходи
8 692 714 лв.
2.Взаимоотношения с ЦБ
17 367 924 лв.
- 2 -
3.Трансфери
1 359 349 лв.
4.Временни безлихвени заеми
-1 432 263 лв.
5.Финансиране на дефицита и средствата по сметки
2 653 521 лв.
ІІ. По разходите в размер на
28 641 245 лв.
1. Функция "Общи държавни служби"
2 942 909 лв.
1.1. Дейност "Държавни и общински служби и дейности по изборите"
87 447 лв.
1.2. Дейност "Общинска администрация"
2 638 462 лв.
1.3. Дейност "Общински съвети"
217 000 лв.
2. Функция "Отбрана и сигурност"
416 307 лв.
2.1. Дейност "Други дейности по вътрешната сигурност"
122 301 лв.
2.2. Дейност "Отбранително-мобилизационна подготовка, поддърж. на запаси"
92 971 лв.
2.3. Дейност "Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и произ.аварии"
201 035 лв.
3. Функция "Образование"
12 427 611 лв.
3.1. Дейност "Целодневни детски градини и обединени детски заведения"
4 314 607 лв.
3.2. Дейност "Подготвителна група в училище"
217 609 лв.
3.3. Дейност "Общообразователни училища"
7 504 423 лв.
3.4. Дейност "Други дейности по образованието"
377 210 лв.
3.5. Международни програми и споразумения,дарения и помощи от чужбина"
13 762 лв.
4. Функция "Здравеопазване"
837 962 лв.
4.1. Дейност "Многопрофилни болници за активно лечение"
15 000 лв.
4.2. Дейност "Детски ясли,детски кухни и яслени групи в ОДЗ"
511 297 лв.
4.3. Дейност "Други дейности по здравеопазването"
5 458 лв.
4.4. Дейност "Здравен кабинет в детските градини и училища"
306 207 лв.
5. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"
2 216 992 лв.
5.1. Дейност "Домашен социален патронаж"
230 000 лв.
5.2. Дейност "Клубове на пенсионера, инвалида и други"
65 000 лв.
- 3 -
5.3. Дейност "Центрове за обществена подкрепа"
141 150 лв.
5.4. Дейност "Център за настаняване от семеен тип"
119 715 лв.
5.5. Дейност "Програми за временна заетост"
325 811 лв.
5.6. Дейност "Домове за възрасти хора с увреждания"
818 400 лв.
5.7. Дейност "Дневни центрове за лица с увреждания"
144 200 лв.
5.8. Дейност "Защитени жилища"
38 916 лв.
5.9. Дейност "Др. служби и дейности по социално осигуряване, подп. и заетостта"
333 800 лв.
6. Функция "Жилищно строителство, БКС, опазване на околната среда"
7 673 842 лв.
6.1. Дейност "Осветление на улици и площади"
470 700 лв.
6.2. Дейност "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"
610 740 лв.
6.3. Дейност "Други дейн. по жил.строителство, благоустройството рег.развит."
2 704 222 лв.
6.4. Дейност "Озеленяване"
132 863 лв.
6.5. Дейност "Чистота"
2 454 934 лв.
6.6. Дейност "Др. дейности по опазване на околната среда"
1 300 383 лв.
7. Функция "Почивно дело, култура и религиозни дейности"
1 060 088 лв.
7.1. Дейност "Спорт за всички"
15 307 лв.
7.2. Дейност "Спортни бази за спорт за всички"
272 815 лв.
7.3. Дейност "Читалища"
286 277 лв.
7.4. Дейност "Музеи и худ. галерии, паметници на културата с нац. характер"
93 720 лв.
7.5. Дейност "Музеи и худ. галерии, паметници на културата с мест. характер"
23 000 лв.
7.6. Дейност "Обредни домове и зали"
130 000 лв.
7.7. Дейност "Градски библиотеки"
73 169 лв.
7.8. Дейност "Международни програми и споразумения"
2 380 лв.
7.9. Дейност "Други дейности по културата"
163 420 лв.
8. Функция "Икономически дейности и услуги"
1 041 597 лв.
- 4 -
8.1. Дейност "Управление, контрол и рег. на дейностите по тр. и пътищата"
10 000 лв.
8.2. Дейност "Служби и дейн. по поддържане, ремонт и изграж. на пътищата"
441 375 лв.
8.3. Дейност "Др. дейности па транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщ."
24 182 лв.
8.4. Дейност "Общински пазари и тържища"
94 742 лв.
8.5. Дейност "Приюти за безстопанствени животни"
14 000 лв.
8.6. Дейност "Други дейности по икономиката"
457 298 лв.
9. Функция "Разходи некласифицирани в други функции"
23 937 лв.
9.1. Дейност "Разходи за лихви”
23 937 лв.
2.
Приема отчет за изпълнение на бюджета на Община Карлово за 2013 година по приходната и разходната част, в размер на 28 641 245лв., съгласно Приложение № 2, в това число:
І. По приходите в размер на
24 893 676 лв.
1.Собствени приходи
5 415 421 лв.
2.Взаимоотношения с ЦБ
17 310 992 лв.
3.Трансфери
1 720 283 лв.
4.Временни безлихвени заеми
-1 284 006 лв.
5.Финансиране на дефицита и средствата по сметки
1 730 986 лв.
ІІ. По разходите в размер на
24 893 676 лв.
1. Функция "Общи държавни служби"
2 816 547 лв.
1.1. Дейност "Държавни и общински служби и дейности по изборите"
87 447 лв.
1.2. Дейност "Общинска администрация"
2 559 699 лв.
1.3. Дейност "Общински съвети"
169 401 лв.
2. Функция "Отбрана и сигурност"
127 439 лв.
2.1. Дейност "Други дейности по вътрешната сигурност"
58 999 лв.
2.2. Дейност "Отбранително-мобилизационна подготовка, поддърж. на запаси"
62 554 лв.
2.3. Дейност "Ликвидиране на последици от стихийни бедствия
- 5 -
и произ.аварии"
5 886 лв.
3. Функция "Образование"
11 144 969 лв.
3.1. Дейност "Целодневни детски градини и обединени детски заведения"
3 768 615 лв.
3.2. Дейност "Подготвителна група в училище"
172 664 лв.
3.3. Дейност "Общообразователни училища"
6 912 500 лв.
3.4. Дейност "Други дейности по образованието"
283 186 лв.
3.5. Международни програми и споразумения,дарения и помощи от чужбина"
8 004 лв.
4. Функция "Здравеопазване"
617 037 лв.
4.1. Дейност "Детски ясли,детски кухни и яслени групи в ОДЗ"
371 183 лв.
4.2. Дейност "Други дейности по здравеопазването"
3 687 лв.
4.3. Дейност "Здравен кабинет в детските градини и училища"
242 167 лв.
5. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"
2 093 049 лв.
5.1. Дейност "Домашен социален патронаж"
165 822 лв.
5.2. Дейност "Клубове на пенсионера, инвалида и други"
48 883 лв.
5.3. Дейност "Центрове за обществена подкрепа"
141 150 лв.
5.4. Дейност "Център за настаняване от семеен тип"
119 715 лв.
5.5. Дейност "Програми за временна заетост"
312 707 лв.
5.6. Дейност "Домове за възрасти хора с увреждания"
818 400 лв.
5.7. Дейност "Дневни центрове за лица с увреждания"
144 200 лв.
5.8. Дейност "Защитени жилища"
38 916 лв.
5.9. Дейност "Др. служби и дейн. по социално осигуряване, подп. и заетостта"
303 256 лв.
6. Функция "Жил. строителство, БКС, опазване на околната среда"
6 129 455 лв.
6.1. Дейност "Осветление на улици и площади"
409 303 лв.
6.2. Дейност "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"
485 763 лв.
6.3. Дейност "Други дейн. по жил.строителство, благоустройството рег.развит."
1 505 947 лв.
- 6 -
6.4. Дейност "Озеленяване"
116 393 лв.
6.5. Дейност "Чистота"
2 311 666 лв.
6.6. Дейност "Др. дейности по опазване на околната среда"
1 300 383 лв.
7. Функция "Почивно дело, култура и религиозни дейности"
996 791 лв.
7.1. Дейност "Спорт за всички"
14 429 лв.
7.2. Дейност "Спортни бази за спорт за всички"
269 946 лв.
7.3. Дейност "Читалища"
278 782 лв.
7.4. Дейност "Музеи и худ. галерии, паметници на културата с нац. характер"
89 858 лв.
7.5. Дейност "Музеи и худ. галерии, паметници на културата с мест. характер"
21 510 лв.
7.6. Дейност "Обредни домове и зали"
102 390 лв.
7.7. Дейност "Градски библиотеки"
66 282 лв.
7.8. Дейност "Други дейности по културата"
153 594 лв.
8. Функция "Икономически дейности и услуги"
944 491 лв.
8.1. Дейност "Управление, контрол и рег.на дейностите по тр. и пътищата"
7 942 лв.
8.2. Дейност "Служби и дейн. по поддържане, ремонт и изграж. на пътищата"
426 626 лв.
8.3. Дейност "Др. дейности па транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщ."
19 528 лв.
8.4. Дейност "Общински пазари и тържища"
90 366 лв.
8.5. Дейност "Приюти за безстопанствени животни"
9 052 лв.
8.6. Дейност "Други дейности по икономиката"
390 977 лв.
9. Функция "Разходи некласифицирани в други функции"
23 898 лв.
9.1. Дейност "Разходи за лихви
23 898 лв.
3. Приема отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз на Община Карлово за 2013 година в размер на 8 455 062 лв., съгласно Приложение № 6.
4. Приема отчет за състоянието на общинския дълг за 2013 година, съгласно Приложение № 7
- 7 -
5. Приема отчета за извършените капиталови разходи съгласно Приложение № 5
ОБЩ БРОЙ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: 33
ПРИСЪСТВУВАЛИ: 27
ГЛАСУВАЛИ: 27
«ЗА» – 22
«ПРОТИВ» – НЯМА
«ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ» - 5
ПРЕДСЕДАТЕЛ на
Общински съвет Карлово:
инж. СТОЙО КАРАГЕНСКИ
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:
печат
СК/РС
Всички 31 решения от това заседание
Видя неточност?
Резюметата се пишат от хора и хората грешат. Ако нещо не отговаря на оригинала, кажи ни — ще го поправим и ще отбележим поправката.