Бюджетът на Община Карлово за 2022 г. е 56 912 413 лв

ОБЩИ Н С К И                  С Ъ В Е Т - К А Р Л О В О




                          Р    Е    Ш      Е    Н      И    Е

                                        №760


      ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 34 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ
          СЪВЕТ КАРЛОВО, ПРОВЕДЕНО НА 31.03.2022 година




      ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Карлово за 2022
година.




ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: д-р Емил Станев Кабаиванов –
                                                    Кмет на Община Карлово

      На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с
разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 година, ПМС № 31/17.03.2022 г. за изпълнението на
държавния бюджет на Р България за 2022 година и Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години,
за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на Община Карлово, предвид
изложеното в предложение № 93-00-577 от 23.03.2022 г., Общински съвет Карлово



                              Р     Е     Ш       И:

      1.Приема бюджета на Община Карлово за 2022 година, както следва:
      1.1. По приходите в размер на 56 912 413 лв., съгласно Приложение №1 в т.ч.:
      1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на лв., в т.ч.:
          1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 32 629
400 лв.
          1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 52 006
лв.
       1.1.1.3. Финансиране в размер на / - 388 141 лв./
       1.1.1.4. Преходен остатък от 2021 година в размер на 2 946 058 лв.
       Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък от
делегираните от държавата дейности съгласно Приложение №5, по указанията на
ПМС 31/17.03.2022 г.
       1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 21 701 432 лв., в т.ч.:
       1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 5 130 260 лв.
       1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 7 933 293 лв.
       1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 4 223 000 лв.
       1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 3 915 600 лв.
       1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински
пътища в размер на 307 400 лв.
       1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на
       1 902 800лв.
       1.1.2.5. Трансфери между бюджети /получени трансфери, предоставени
трансфери/ в размер на 998 000 лв.
       1.1.2.6. Временни безлихвени заеми в размер 148 983 лв.
       1.1.2.7. Заеми от банки и други лица в страната / -696 195 лв./
       1.1.2.7. Финансиране в размер на 1 516 445 лв.
       1.1.2.9. Преходен остатък от 2021 година в размер на 4 091 826 лв. Приложение
№5
       1.1.2.10. Утвърждава бюджетното салдо в размер на 1 516 445 лв.
       1.2. По разходите в размер на 56 912 413 лв., разпределени по функции,
дейности и параграфи, съгласно Приложение № 6.
       1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 35 210 981 лв.
       1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности
със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на
1 713 597 лв.
       1.2.3. За местни дейности в размер на 19 987 835 лв., в т.ч. резерв за
непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 141 081 лв.
       1.3. Утвърждава бюджетното салдо по общинския бюджет, изчислено
на касова основа в размер на 4 074 362 лв.
       2. Приема програма за капиталовите разходи за 2022 г. в размер на 4 602
829 лв. / без капиталови разходи на бюджетни поделения, които прилагат
система на делегиран бюджет/ съгласно Приложение № 7
       2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в
размер на 1 398 850 лв., съгласно Приложение № 7
       2.2. Приема разчета на капиталови разходи, финансирани с приходи от
постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение
№7
       2.4. Приема индикативен разчет за капиталовите разходи, предвидени за
финансиране със средства от Европейския съюз, средства по други международни
програми и договори и свързаното с тях национално и общинска съфинансиране,
съгласно Приложение № 18
       2.5. Общински съвет Карлово дава съгласие кметът на община Карлово по реда
на чл. 55 от ЗДБР България за 2022 г., да направи предложение до министъра на
финансите за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви
трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на
общински пътища и на улична мрежа, също поименно определени като обекти, в
размер 503 950 лв. (Приложение № 14). Дейностите, които ще се финансират със
средствата от целевия трансфер за текущ ремонт на общински пътища и улична
мрежа са за неотложни текущи ремонти, чрез изкърпване на дупки, отстраняване на
единични повреди и на единични разрушения на сградите, публична общинска
собственост – за дейности по поддържане на тяхната изправност, при което не се
засяга конструкцията им и не се променя предназначението на помещенията и
натоварванията в тях.
       Средствата от целева субсидия за капиталови разходи не са планирани като
капиталови разходи по бюджета и по разчета за финансиране на капиталови разходи,
а са планирани по бюджета, в дейност 122 „Общинска администрация“ на стойност
15 000лв., в дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ на стойност 15 000
лв., в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ на
стойност 335 150 лв., в дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ в размер на
10 000 лв. и дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на
пътища“ в размер на 128 800 лв., тези средства са планирани, като резерв по § 00-98
„Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ от ЕБК, при спазване на ограничението
по чл. 95 от ЗПФ, съгласно което по общинския бюджет може да се предвиди резерв за
непредвидени и/или неотложни разходи в размер до 10 на сто от общия размер на
разходите по бюджета на общината.
       3. Утвърждава разходите за заплати през 2022 г., без звената от функция
„Образование“, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя -
числеността на персонала за делегираните от държавата дейности, за местни
дейности и разпределение на плановите разходи за заплати за 2022 г., съгласно
Приложение № 8
       4.1. Членски внос – 16 030 лв.
       4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 19 500 лв., в т.ч.
10 000 лв. за двойки с репродуктивни проблеми, 4 000 лв. за еднократни помощи за
лечение, закупуване на лекарства, консумативи и заплащане на медицински услуги и
3 500 лв. за отпускане на еднократно финансово подпомагане и стимулиране на деца и
младежи с изявени дарби. За дейност „Обредни домове и зали“ - 2 000 лв.
       4.3. Субсидии за:
       4.3.1. Читалища – 643 422 лв.00
       4.3.2. Спортни клубове – 155 000 лв., предвидени в дейност 714 “Спортни бази
за спорт за всички” /§45-00 „Субсидия за организации с нестопанска цел“/, които да се
разпределят съгласно приетата „Програма за развитие на физическото възпитание и
спорта в Община Карлово за 2022 г.“, от ПК по “Туризъм, спорт и младежки
дейности“ към Общински съвет Карлово.
       4.4. Упълномощава кмета на общината да договори условията по
предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.3.1. и 4.3.2.
       4.5. Утвърждава „Културен календар“ на община Карлово за 2022
г./Приложение №9/ в размер на 295 650 лв., в т.ч.:
       4.5.1. Собствен бюджет – 258 300 лв., в т. ч.: кметства към Собствен бюджет –
41 100 лв.
       4.5.2. Кметство Калофер – 10 850 лв.
       4.5.3. Кметство Баня – 8 000 лв.
       4.5.4. Кметство Клисура – 10 500 лв.
       4.5.5. Кметство Розино – 4 000 лв.
       4.5.6. Кметство Климент – 4000 лв.
       4.6. Средства за реализиране на общински план за младежки дейности за 2022 г.
в размер на 20 000 лв. и средства за програма за развитие на туризма 18 930 лв.
       4.7. Упълномощава кмета на общината да определи допълнителни условия по
предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 4.6.
       5. Приема следните лимити за разходи:
       5.1. СБКО в размер до 3 на сто ( не повече от 3 на сто) върху утвърдените
разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения.
       5.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината на стойност 21
536 лв., разходи за международна дейност (краткосрочни командировки в чужбина) в
размер на 20 000 лв.
       5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на Общински съвет
Карлово в размер на 10 768 лв.
       5.4. За погребение на самотни, без близки роднини, бездомни, безпризорни,
настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално
подпомагане лица, определя разходите за погребение по Приложение №19
       6. Утвърждава разпределението на преходния остатък реализиран в края на
2021 година по съответните дейности по бюджета на общината за 2022 година,
съгласно Приложение № 5.
       7. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на
транспортни разноски от местоживеенето до местоработата и обратно, в размер
на 50 на сто от действителните разходи в ДПЛУИ гр. Баня, съгласно Приложение №
11.
       8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с
показатели за 2023 година и прогнозни показатели за периода 2024 г.и 2025 г. по
приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането
и по разходи, съгласно Приложение № 12.
       9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет на Община Карлово,
съгласно Приложение № 13.
       10. Определя максимален размер на общинския дълг съгласно Приложение №
15.
       10.1. Максимален размер на общинския дълг към края на бюджетната година в
размер на 4 205 312 лв.
       11. Номиналът на издадените през текущата бюджетна година общински
гаранции да не надвишава 5 на сто от общата сума на приходите и общата
изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета на
общината.
       12. Одобрява максимален размер на новите задължения за разходи, които могат
да бъдат натрупани през 2022 година по бюджета на общината, като наличните към
края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15% на сто от
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.
       13. Одобрява максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2022 година по бюджета на общината, като наличните към края на
годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50% на сто от
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.
        14. Определя размера на просрочените задължения формирани към 31.12.2021
година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2022 година в размер на 1 087 630
лв., съгласно Приложение №2.
        15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат
събрани през 2022 година в размер на 790 350 лв.
        15. Определя разходите за изпълнение на дейностите на кметствата на
самостоятелен бюджет в размер 963 564 лв., разпределени съгласно Приложение №16.
        16. Утвърждава разходи за осъществяване на функциите на органите на
изпълнителната власт на територията на съответното кметство или кметско
наместничество (на кметовете на кметства и кметските наместници) в общ размер
на 268 670 лв., разпределен съгласно Приложение №17.
        17. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
        17.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените
показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на
делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от
държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана
дейност;
        17.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките
на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
        17.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи.
        17.4. В изпълнение на правомощията си по т.17 кметът издава заповеди.
        18. Дава правомощия на кмета на общината да актуализира общинския
бюджет във връзка с постъпилите средства от дарения, безвъзмездна помощ и други
собствени приходи във второстепенните разпоредители, във функция „Образование“,
които прилагат системата на делегираните бюджети, като за целта издава заповеди.
        19. Възлага на кмета:
        19.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
        19.2.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределението.
        19.3. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп
на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за
трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на
бюджетните разходи.
        19.4. Да включва информация по чл.125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети
и обяснителните записки към тях.
        19.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от
Европейския съюз по отделни общински проекти, в съответствие с изискванията на
Управляващия орган и МФ.
        20. Упълномощава кмета:
        20.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и
да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове
на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други
източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на
общинския план за развитие.
       20.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници
за финансиране на общински програми и проекти.
       21. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от
Европейския съюз, съгласно Приложение № 18
       22. Приема за сведение Протокол от публичното обсъждане на бюджета,
съгласно Приложение № 20.


       МОТИВИ: На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и
ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във
връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 година, ПМС № 31/17.03.2022 г. за
изпълнението на държавния бюджет на Р България за 2022 година и Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на Община
Карлово.



ОБЩ БРОЙ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: 33
ПРИСЪСТВУВАЛИ: 29
ГЛАСУВАЛИ: 29
<<ЗА>> 22
<<ПРОТИВ>> 3
<<ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ>> 4



                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ на
                                          Общински съвет Карлово
                                                    г-н ДОНЬО ТОДОРОВ




      ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:
                                  печат




      ДТ/РФ