Решение № 1374

ОБЩИ Н С К И                 С Ъ В Е Т - К А Р Л О В О




                           Р    Е     Ш      Е    Н      И    Е

                                        №1374


        ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 62 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ
           СЪВЕТ КАРЛОВО, ПРОВЕДЕНО НА 14.09.2023 година




        ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Карлово за 2023
година.



ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: д-р Емил Станев Кабаиванов –
                                                    Кмет на Община Карлово



      На основание чл. 52, ал. 1, чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с
разпоредбите на ЗДБРБ за 2023 година, ПМС № 108/09.08.2023 г. за изпълнението на
държавния бюджет на Р България за 2023 година и Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години,
за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на Община Карлово, предвид
изложеното в предложение № 93-00-2369 от 28.08.2023 г., Общински съвет Карлово

                                Р     Е     Ш       И:

        1.Приема бюджета на Община Карлово за 2023 година, както следва:
        1.1. По приходите в размер на 110 442 502 лв., съгласно Приложение №1 в
т.ч.:
       1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на
68 144 116 лв., в т.ч.:
          1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 41 181
404 лв.
       1.1.1.2. Получени от общини трансфери за други целеви трансфери за други
целеви разходи от ЦБ – 788 593 лв.
       1.1.1.3. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 56 882
лв.
       1.1.1.4. Застрахователни обезщетения – 98 128 лв.
       1.1.1.5. Трансфери между бюджети – 2 163 251 лв.
       1.1.1.6. Финансиране в размер на / - 272 016 лв./
       1.1.1.7. Преходен остатък от 2022 година в размер на 12 351 495 лв.
       Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък от
делегираните от държавата дейности съгласно Приложение № 4, по указания на
ФО 15/24.08.2023 г.
       1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 42 298 386 лв., в т.ч.:
       1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 6 378 253 лв.
       1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 9 265 548 лв.
       1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 5 011 600 лв.
       1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 4 703 300 лв.
       1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински
пътища в размер на 308 300 лв.
       1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на
2 791 200лв.
       1.1.2.4. Получени от общини трансфери за други целеви трансфери за други
целеви разходи от ЦБ – 342 500 лв.
       1.1.2.5. Трансфери между бюджети /получени трансфери, предоставени
трансфери/ в размер на /-124 503 лв./
       1.1.2.6. Временни безлихвени заеми в размер 254 259 лв.
       1.1.2.7. Заеми от банки и други лица в страната 8 236 656 лв.
       1.1.2.8. Преходен остатък от 2022 година в размер на 11 010 444 лв.
Приложение №4
       1.1.2.9. Утвърждава бюджетното салдо в размер на 18 393 631 лв.
       1.2. По разходите в размер на 110 442 502 лв., разпределени по функции,
дейности и параграфи, съгласно Приложение № 6.
       1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 68 114 116 лв.
       1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности
със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на
2 178 550 лв.
       1.2.3. За местни дейности в размер на 40 119 836 лв.
       1.3. Утвърждава бюджетното салдо по общинския бюджет, изчислено
на касова основа в размер на 30 472 840 лв.
       2. Приема програма за капиталовите разходи за 2023 г. в размер на 39 485
077 лв. / без капиталови разходи на бюджетни поделения, които прилагат
система на делегиран бюджет/ съгласно Приложение № 7
        2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в
размер на 2 791 200 лв., съгласно Приложение № 7
      2.2. Приема разчета на капиталови разходи, финансирани с приходи от
постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение
№7
       2.4. Приема индикативен разчет за капиталовите разходи, предвидени за
финансиране със средства от Европейския съюз, средства по други международни
програми и договори и свързаното с тях национално и общинска съфинансиране,
съгласно Приложение № 18
       3. Утвърждава разходите за заплати през 2023 г., без звената от функция
„Образование“, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя -
числеността на персонала за делегираните от държавата дейности, за местни
дейности и разпределение на плановите разходи за заплати за 2023 г., съгласно
Приложение № 8
        4.1. Членски внос – 16 290 лв.
       4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 22 000 лв., в т.ч.
7 000 лв. за двойки с репродуктивни проблеми, 8 000 лв. за еднократни помощи за
лечение, закупуване на лекарства, консумативи и заплащане на медицински услуги и
5 000 лв. за отпускане на еднократно финансово подпомагане и стимулиране на деца и
младежи с изявени дарби. За дейност „Обредни домове и зали“ - 2 000 лв.
       4.3. Субсидии за:
       4.3.1. Читалища – 724 880 лв. Приложение № 10
       4.3.2. Спортни клубове – 211 500 лв., предвидени в дейност 714 “Спортни бази
за спорт за всички” /§45-00 „Субсидия за организации с нестопанска цел“/, които да се
разпределят съгласно приетата „Програма за развитие на физическото възпитание и
спорта в Община Карлово за 2023 г.“, от ПК по “Туризъм, спорт и младежки
дейности“ към Общински съвет Карлово.
       4.4. Упълномощава кмета на общината да договори условията по
предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.3.1. и 4.3.2.
       4.5. Утвърждава „Културен календар“ на община Карлово за 2023
г./Приложение № 9/ в размер на 369 181 лв., в т.ч.:
       4.5.1. Собствен бюджет – 265 606 лв., в т. ч.: кметства към Собствен бюджет –
59 745 лв.
       4.5.2. Кметство Калофер – 15 400 лв.
       4.5.3. Кметство Баня – 8 000 лв.
       4.5.4. Кметство Клисура – 10 000 лв.
       4.5.5. Кметство Розино – 4 000 лв.
       4.5.6. Кметство Климент – 6 430 лв.
       4.6. Средства за реализиране на общински план за младежки дейности за 2023 г.
в размер на 20 000 лв. и средства за програма за развитие на туризма 20 853 лв.
       4.7. Упълномощава кмета на общината да определи допълнителни условия по
предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 4.6.
       5. Приема следните лимити за разходи:
       5.1. СБКО в размер до 3 на сто ( не повече от 3 на сто) върху утвърдените
разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения.
       5.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината на стойност 38
540 лв., разходи за международна дейност (краткосрочни командировки в чужбина) в
размер на 20 000 лв.
       5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на Общински съвет
Карлово в размер на 19 270 лв.
       5.4. За погребение на самотни, без близки роднини, бездомни, безпризорни,
настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално
подпомагане лица, определя разходите за погребение по Приложение №19
       6. Утвърждава разпределението на преходния остатък реализиран в края на
2022 година по съответните дейности по бюджета на общината за 2023 година,
съгласно Приложение № 4.
       7. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с
показатели за 2023 година и прогнозни показатели за периода 2023 г. - 2025 г. по
приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането
и по разходи, съгласно Приложение № 12.
       8. Определя второстепенните разпоредители с бюджет на Община Карлово,
съгласно Приложение № 13.
       9. Определя максимален размер на общинския дълг съгласно Приложение № 15.
       10.1. Максимален размер на общинския дълг към края на бюджетната година в
размер на 12 544 226,54 лв.
       10. Номиналът на издадените през текущата бюджетна година общински
гаранции да не надвишава 5 на сто от общата сума на приходите и общата
изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета на
общината.
       11. Одобрява максимален размер на новите задължения за разходи, които могат
да бъдат натрупани през 2023 година по бюджета на общината, като наличните към
края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15% на сто от
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.
       12. Одобрява максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2023 година по бюджета на общината, като наличните към края на
годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50% на сто от
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.
       13. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат
събрани през 2023 година в размер на 620 435 лв.
       15. Определя разходите за изпълнение на дейностите на кметствата на
самостоятелен бюджет в размер 1 040 720 лв., разпределени съгласно Приложение
№16.
       16. Утвърждава разходи за осъществяване на функциите на органите на
изпълнителната власт на територията на съответното кметство или кметско
наместничество (на кметовете на кметства и кметските наместници) в общ размер
на 289 205 лв., разпределен съгласно Приложение №17.
       17. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
       17.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените
показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на
делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от
държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана
дейност;
       17.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките
на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
       17.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи.
       17.4. В изпълнение на правомощията си по т.17 кметът издава заповеди.
       18. Дава правомощия на кмета на общината да актуализира общинския
бюджет във връзка с постъпилите средства от дарения, безвъзмездна помощ и други
собствени приходи във второстепенните разпоредители, във функция „Образование“,
които прилагат системата на делегираните бюджети, като за целта издава заповеди.
       19. Възлага на кмета:
       19.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
       19.2.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределението.
       19.3. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп
на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за
трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на
бюджетните разходи.
       19.4. Да включва информация по чл.125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети
и обяснителните записки към тях.
       19.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от
Европейския съюз по отделни общински проекти, в съответствие с изискванията на
Управляващия орган и МФ.
       20. Упълномощава кмета:
       20.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и
да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове
на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други
източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на
общинския план за развитие.
       20.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници
за финансиране на общински програми и проекти.
       21. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от
Европейския съюз, съгласно Приложение № 18
       22. Приема за сведение Протокол от публичното обсъждане на бюджета,
съгласно Приложение № 20

       МОТИВИ: На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и
ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във
връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2023 година, ПМС № 108/09.08.2023 г. за
изпълнението на държавния бюджет на Р България за 2023 година и Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на Община
Карлово.

ОБЩ БРОЙ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: 33
ПРИСЪСТВУВАЛИ: 29
ГЛАСУВАЛИ: 29
<<ЗА>> 26
<<ПРОТИВ>> 2
<<ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ>>1
                            ПРЕДСЕДАТЕЛ на
                            Общински съвет Карлово
                                   г-н ДОНЬО ТОДОРОВ


      ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:
                               печат
      ДТ/РФ