Актуализирана бюджетна прогноза за 2023 година

ОБЩИ Н С К И                  С Ъ В Е Т - К А Р Л О В О




                          Р     Е    Ш      Е    Н      И    Е

                                         №8


       ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 3 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ
           СЪВЕТ КАРЛОВО, ПРОВЕДЕНО НА 30.11.2023 година




      ОТНОСНО: Актуализация и вътрешно компенсирани промени в
бюджета на Община Карлово за 2023 год.


ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: д-р Емил Станев Кабаиванов –
                                                   Кмет на Община Карлово


      На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, предвид изложеното в предложение № 93-00-
3079 от 22.11.2023 г., Общински съвет Карлово


                               Р     Е     Ш       И:

I. Да се промени приходната част на Собствен бюджет:

1. Да се увеличи § 24-05 приходи от наеми на имущество с 6 500 лв.

2. Да се увеличи § 24-06 приходи от наеми на земя с 70 500 лв.

3. Да се увеличи § 27-04 общински такси за ползване на домашен социален патронаж и
други общински социални услуги с 15 250 лв.

4. Да се увеличи § 27-11 общински такси за административни услуги с 3 690 лв.

5. Да се увеличи § 27-17 общински такси за притежание на куче със 100 лв.
6. Да се увеличи § 27-29 други общински такси с 30 630 лв.

7. Да се увеличи § 40-22 постъпления от продажби на сгради с 12 548 лв.

8. Да се увеличи § 40-40 постъпления от продажби на земя с 58 236 лв.

9. Да се увеличи § 61-02 получени трансфери с /-10 000 лв./

10. Да се намали § 61-09 вътрешни трансфери с 7 548 лв. за държавни дейности и
30 589 лв. за местни дейности.

II. Да се промени разходната част на Собствен бюджет:

1. Функция „Общи държавни служби“:

1.1. Дейност 1.11.122 „Общинска администрация“:

     Да се намали § 02-09 други плащания и възнаграждения със 7 548 лв.
1.2. Дейност 1.12.122 „Общинска администрация“:

     Да се увеличи § 46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски
      организации и дейности с 2 910 лв.
     Съгласно Решения на Общински съвет-Карлово с № 965/25.08.2022 год., №
      966/25.08.2022год. и №1250/27.04.2023 год. да се увеличи § 10-15 материали с
      3 150 лв. за поддръжка сградата на кметство с. Христо Даново.
     Да се увеличи § 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения с
      1 750 лв. за „Контрол на достъп и автоматизация на гаражна врата“.
     Да се увеличи § 51-00 придобиване на дълготрайни материални активи с 8 000
      лв. за Инвестиционен проект за обект „Общинска художествена галерия –
      преустройство на първи етаж от административна сграда“.
2. Функция „Отбрана и сигурност“:

2.1. Дейност 2.52.284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и
производствени аварии“, да се увеличи § 52-06 изграждане на инфраструктурни
обекти с 10 200 лв. за инвеститорски контрол на обекти:

      „Възстановяване на мост на ул. „21-ва“ над дере Селска река в с. Богдан“ – 1 000
       лв.
      „Възстановяване на мост на ул. „7-ма“ над дере Селска река в с. Богдан“ – 1 000
       лв.
      „Възстановяване на мост на ул. „24-та“ над дере Селска река в с. Богдан“ – 1
       000 лв.
      „Възстановяване на мост на централен площад над дере Селска река в с. Богдан“
       – 1 000 лв.
      „Възстановяване на мост на ул. "Г. Димитров" в с. Каравелово“ – 1 500 лв.
      „Възстановяване на мост на ул. Владимир Ленин в с. Каравелово“ – 1 500 лв.
      „Възстановяване на мост при ул. „12-та“ към гробищен парк, в с. Слатина“ – 1
       000 лв.
      „Възстановяване на мост на общински път при ул. „1-ва“, при влизане в с.
       Слатина“ – 1 100лв.
     „Възстановяване на мост на ул. 1-ва в центъра на село Слатина - постоянен
       стоманен“ – 1100лв.
3. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“:
3.1. Дейност 5.32.524 „Домашен социален патронаж“:

     Да се увеличи § 10-11 храна с 15 250 лв.
3.2. Съгласно указания на Министерство на финансите ФО-15/24.08.2023 год. да се
извършат промени по разходните параграфи в социалните дейности, както следва:

3.2.1. Дейност 5.31.526 „Центрове за обществена подкрепа“:

       Да се намали § 10-20 разходи за външни услуги с 308 300 лв.
       Да се увеличи § 45-00 субсидии и други текущи трансфери за юридически лица
        с нестопанска цел с 308 300 лв.
3.2.2. Дейност 5.31.528 „Център за работа с деца на улицата“:

       Да се намали § 10-20 разходи за външни услуги с 431 550 лв.
       Да се увеличи § 45-00 субсидии и други текущи трансфери за юридически лица
        с нестопанска цел с 431 550 лв.
3.2.3. Дейност 5.31.530 „Център за настаняване от семеен тип“:

       Да се намали § 10-20 разходи за външни услуги с 2 036 804 лв.
       Да се увеличи § 45-00 субсидии и други текущи трансфери за юридически лица
        с нестопанска цел с 2 036 804 лв.
3.2.4. Дейност 5.31.541 „Домове за пълнолетни лица с увреждания“:

       Да се намали § 10-20 разходи за външни услуги с 2 313 000 лв.
       Да се увеличи § 45-00 субсидии и други текущи трансфери за юридически лица
        с нестопанска цел с 2 313 000 лв.
3.2.5. Дейност 5.31.550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“:

       Да се намали § 10-20 разходи за външни услуги с 117 080 лв.
       Да се увеличи § 45-00 субсидии и други текущи трансфери за юридически лица
        с нестопанска цел с 117 080 лв.
3.2.6. Дейност 5.31.551 „Дневни центрове за лица с увреждания“:

       Да се намали § 10-20 разходи за външни услуги с 772 783 лв.
       Да се увеличи § 45-00 субсидии и други текущи трансфери за юридически лица
        с нестопанска цел с 772 783 лв.
3.2.7. Дейност 5.31.554 „Защитени жилища“:

      Да се намали § 10-20 разходи за външни услуги с 173 056 лв.
      Да се увеличи § 45-00 субсидии и други текущи трансфери за юридически лица
       с нестопанска цел с 173 056 лв.
4. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда“,
4.1.Дейност 6.12.606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“:

    Да се намали финансирането с целева субсидия за капиталови разходи в § 52-03
     придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения с 1 500 лв. за
     Инвестиционен технически проект за светофарна уредба между ул. „Теофан
     Райнов“ и ул. „Генерал Заимов“ в гр. Карлово и да се увеличи финансирането с
     целева субсидия за капиталови разходи за обект „Светофарна уредба между ул.
     Теофан Райнов и ул. Генерал Заимов“.
4.2. Дейност 6.12.619 „Други дейности по жилищното строителство,
благоустройството и регионалното развитие“:

    Да се увеличи § 10-30 текущ ремонт със 67 634 лв.
5. Функция „Икономически дейности и услуги“

5.1. Дейност 8.32.832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на
пътищата“:

      Да се увеличи § 51-00 придобиване на дълготрайни материални активи с 8 000
       лв. за оценка на съответствието на инвестиционен проект за обект
       "Рехабилитация и реконструкция на част от общински път PDV 2078 и
       водопроводна мрежа в с. Марино поле, община Карлово".
6. Функция “Разходи некласифицирани в другите функции“, Дейност 9.02. 998
„Резерв“:

     Да се увеличи § 00-98 резерв за непредвидени и неотложни разходи с 39 971 лв.
7. Да се промени от 01.12.2023 год. Приложение № 8 към Решение на Общински съвет
– Карлово № 1374/14.09.2023 год., както следва: Приложение № 8 Справка за
численост на персонала и за заплати праз 2023 г. в Исторически музей гр. Карлово.

III. Кметство Калофер

1.Да се промени приходната част на бюджета на Кметство Калофер:

1.1. Да се увеличи § 61-09 вътрешни трансфери в системата на първостепенния
разпоредител с 4 828лв. за държавни дейности и с 12 409 лв. за местни дейности.

2. Да се промени разходната част на бюджета на Кметство Калофер:

2.1. Функция „Общи държавни служби“

2.1.1 Дейност 1.11.122 „Общинска администрация“:

      Да се увеличи § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
       правоотношения с 4 207 лв.
      Да се увеличи § 02-05 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на
       персонала, с характер на възнаграждение с 64 лв.
      Да се увеличи § 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното
       обществено осигуряване (ДОО) с 258 лв.
       Да се увеличи § 05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели с 184 лв.
       Да се увеличи § 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от
        работодатели с 115 лв.
2.1.2. Дейност 1.13.122 „Общинска администрация“:

     Да се увеличи § 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения с 474 лв.
2.1.3. Дейност 1.12.122 „Общинска администрация“:

     Да се увеличи § 10-15 материали с 1 600 лв.
     Да се увеличи § 10-20 разходи за външни услуги с 1 320 лв.
2.2. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда“,

2.2.1. Дейност 6.12.604 „Осветление на улици и площади“:

     Да се увеличи § 10-15 материали с 800 лв.
2.2.2 Дейност 6.12.619 „Други дейности по жилищното                 строителство,
       благоустройството и регионалното развитие“:
     Да се увеличи § 10-15 материали с 480 лв.
     Да се увеличи § 10-20 разходи за външни услуги с 568 лв.
2.2.3.Дейност 6.22.622 „Озеленяване“:

     Да се увеличи § 10-16 вода, горива и енергия с 890 лв.
2.2.4. Дейност 6.22.629 „Други дейности по опазване на околната среда“
     Да се увеличи § 10-20 разходи за външни услуги с 6 200 лв.
2.3. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”, Дейност
      7.32.759 „Други дейности по културата“
     Да се увеличи § 10-15 материали със 77 лв.


IV. Кметство Розино

1.Да се промени приходната част на бюджета на Кметство Розино:

1.1. Да се увеличи § 61-09 вътрешни трансфери в системата на първостепенния
разпоредител с 2720лв. за държавни дейности и с 10 480 лв. за местни дейности.

2. Да се промени разходната част на бюджета на Кметство Розино:

2.1. Функция „Общи         държавни    служби“,   Дейност    1.11.122   „Общинска
администрация“:

      Да се увеличи § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
       правоотношения с 2 720 лв.
2.2. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда“,

2.2.1. Дейност 6.12.604 „Осветление на улици и площади“:
     Да се увеличи § 10-16 вода, горива и енергия с 10 480 лв.
2.2.2. Дейност 6.22.623 „Чистота“

      Да се увеличи § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
       правоотношения с 2 500 лв.
      Да се намали § 10-20 разходи за външни услуги с 2 500 лв.


V. Кметство Клисура

1.Да се промени приходната част на бюджета на Кметство Клисура:

1.1. Да се увеличи § 61-09 вътрешни трансфери в системата на първостепенния
разпоредител с 7700лв. за местни дейности.

2. Да се промени разходната част на бюджета на Кметство Клисура:

2.1. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда“, Дейност 6.12.604 „Осветление на улици и площади“:

      Да се увеличи § 10-16 вода, горива и енергия със 7 700 лв.


       МОТИВИ: Във връзка с чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси,
чл. 32, ал. 2 и ал.3 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане и
отчитане бюджета на Община Карлово, възниква необходимост от промени в
дейности и параграфи съгласно ЕБК за 2023 г.


ОБЩ БРОЙ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: 33
ПРИСЪСТВУВАЛИ: 33
ГЛАСУВАЛИ: 33
<<ЗА>> 29
<<ПРОТИВ>> 2
<<ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ>> 2



                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ на
                                           Общински съвет Карлово
                                                     г-н ДОНЬО ТОДОРОВ
       ПРОТОКОЛЧИК:
            Невена Арменова
       ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:
                                   печат

       ДТ/