Компенсирани промени по бюджета на Карлово за IV тримесечие на 2011 г
Решение № 35 от 21 декември 2011 г.
Вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Карлово за 2011 година.
На основание: чл. 21 ЗМСМА
Какво се реши
Общинският съвет одобрява вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Карлово за четвъртото тримесечие на 2011 година, без да променя общия размер на бюджета.
Промените включват:
- намаление на приходите по § 37-01 Внесен ДДС с 115 000 лв., § 37-02 Данък върху приходите от стопанска дейност с 5 000 лв. и § 83-82 Погашения по дългосрочни кредити (Фонд „ФЛАГ“) с 457 103 лв., компенсирано с увеличение на дейност 9.02.998 „Резерв“ с 577 103 лв.
- намаление на разходите в дейност 1.13.122 „Общинска администрация“ – дофинансиране със 70 000 лв., дейност 1.12.122 „Общинска администрация“ с 16 000 лв., „Клубове на пенсионера“ с 45 000 лв., „Програми за временна заетост“ със 110 000 лв., „Озеленяване“ с 19 000 лв., „Други дейности по опазване на околната среда“ с 40 000 лв., „Общински пазари и тържища“ с 15 000 лв. и „Приюти за безстопанствени кучета“ с 20 000 лв., като дейност 9.02.998 „Резерв“ се увеличава със същите суми
- намаление с 240 000 лв. на разходите за храна и вода/горива/ел. енергия в дейност 3.02.311 „ЦДГ“ при второстепенния разпоредител „Образование“, прехвърлени към същата дейност в собствения бюджет за вода, горива и ел. енергия
- намаление с 4 185 лв. на разходите за храна в дейност 4.03.431 „Детски ясли – местни дейности“, прехвърлени към дейност „Детски ясли – дофинансиране с местни приходи“ за възнаграждения
Какво постановява
- Съветът решава да се намалят в приходната част § 37-01 внесен ДДС с „/- 115 000 лв./“, § 37-02 с „/-5 000 лв./“ и § 83-89 Фонд „ФЛАГ“ с „/– 457 103 лв./“.
- Съветът увеличава дейност 9.02.998 Резерв, § 97-00, с 577 103 лв.
- Съветът намалява разходите в осем дейности със 70 000, 16 000, 45 000, 110 000, 19 000, 40 000, 15 000 и 20 000 лв. и увеличава резерва по дейност 9.02.998 със същите суми.
- Съветът намалява с 240 000 лв. кредитите на дейност 3.02.311 „ЦДГ“ при второстепенния разпоредител „Образование“ и ги увеличава с 240 000 лв. в собствения бюджет по § 10-16.
- Съветът намалява с 4 185 лв. храната в дейност 4.03.431 „Детски ясли – местни дейности“ и увеличава с 4 185 лв. § 02-09 в дейност „Детски ясли – дофинансиране с местни приходи“.
Кого засяга
Общинската администрация, клубовете на пенсионера, детските градини и ясли и други общински дейности в Карлово.
Парите в решението
Извлечено от текста на решението: кой плаща, кой получава, за какво и откъде. Сумите са както са записани в акта — нищо не е сумирано или преизчислено. Начална тръжна цена значи, че търгът предстои и крайната цена ще се определи на него. Лентите сравняват сумите вътре в това решение: най-голямата е пълна лента, а сумите, които влизат в общината, са в по-блед цвят.
| Получател | За какво | Сума | Дял |
|---|---|---|---|
| Дейност 9.02.998 Резерв вътрешно прехвърляне | увеличение на резерва чрез намаление на приходни параграфи (ДДС, данък от стопанска дейност) и погашения по дългосрочни кредити (Фонд ФЛАГ) от §37-01 Внесен ДДС, §37-02 Внесен данък от стопанска дейност, §83-82 Погашения по дългосрочни кредити (Фонд ФЛАГ) | 577 103,00 лв. ≈ 295 068,08 € | |
| Дейност 9.02.998 Резерв вътрешно прехвърляне | намаление на разходи за други плащания и възнаграждения, пренасочени към резерва от Дейност 1.13.122 Общинска администрация - дофинансиране | 70 000,00 лв. ≈ 35 790,43 € | |
| Дейност 9.02.998 Резерв вътрешно прехвърляне | намаление на разходи за материали и други некласифицирани разходи, пренасочени към резерва от Дейност 1.12.122 Общинска администрация | 16 000,00 лв. ≈ 8 180,67 € | |
| Дейност 9.02.998 Резерв вътрешно прехвърляне | намаление на разходи за персонал, вода, горива и външни услуги, пренасочени към резерва от Дейност 5.32.532 Клубове на пенсионера | 45 000,00 лв. ≈ 23 008,13 € | |
| Дейност 9.02.998 Резерв вътрешно прехвърляне | намаление на разходи за материали, пренасочени към резерва от Дейност 5.32.532 Програми за временна заетост | 110 000,00 лв. ≈ 56 242,11 € | |
| Дейност 9.02.998 Резерв вътрешно прехвърляне | намаление на разходи за вода, горива и ел.енергия, пренасочени към резерва от Дейност 6.22.622 Озеленяване | 19 000,00 лв. ≈ 9 714,55 € | |
| Дейност 9.02.998 Резерв вътрешно прехвърляне | намаление на разходи за външни услуги, пренасочени към резерва от Дейност 6.22.629 Други дейности по опазване на околната среда | 40 000,00 лв. ≈ 20 451,68 € | |
| Дейност 9.02.998 Резерв вътрешно прехвърляне | намаление на разходи за външни услуги, пренасочени към резерва от Дейност 8.62.866 Общински пазари и тържища | 15 000,00 лв. ≈ 7 669,38 € | |
| Дейност 9.02.998 Резерв вътрешно прехвърляне | намаление на разходи за външни услуги, пренасочени към резерва от Дейност 8.62.878 Приюти за безстопанствени кучета | 20 000,00 лв. ≈ 10 225,84 € | |
| Дейност 3.02.311 ЦДГ - Собствен бюджет вътрешно прехвърляне | пренасочване на средства от храна и вода, горива, ел.енергия към вода, горива, ел.енергия по собствен бюджет от Дейност 3.02.311 ЦДГ (второстепенен разпоредител Образование) | 240 000,00 лв. ≈ 122 710,05 € | |
| Дейност 4.03.431 Детски ясли – дофинансиране с местни приходи вътрешно прехвърляне | пренасочване от разходи за храна към други възнаграждения и плащания от Дейност 4.03.431 Детски ясли - местни дейности | 4 185,00 лв. ≈ 2 139,76 € |
Разбивка на сумите
Точно както са номерирани в решението. По-нататъшното разпределение по функции и параграфи е в приложенията, които общината не публикува.
| Перо | Сума | Дял |
|---|---|---|
| 2.1.1 § 37-01 Внесен ДДС с | -115 000 | −20% |
| 2.1.2 § 83-82 Погашения по дългосрочни кредити в т.ч. § 83-89 Фонд “ФЛАГ” | -457 103 | −79% |
| 2.1.3 Да се увеличи дейност 9.02.998 Резерв, както следва: - § 97-00 Резерв с | 577 103 | 100% |
| 2.2 Да се променят планираните бюджетни кредити в разходната част на бюджета както следва: Дейност 1.13.122 Общинска администрация - дофинансиране намаление със | -70 000 | −12% |
| 3.1 Да се намалят планираните бюджетни кредити с | -240 000 | −42% |
| 3.2 Да се увеличат планираните бюджетни кредити с | 240 000 | 42% |
| 8.1 Да се намалят бюджетните кредити с | -4 185 | −<1% |
| 8.2 Да се увеличат бюджетните кредити с | 4 185 | <1% |
Делът е спрямо най-голямото перо в решението. Перата не се събират винаги в перото над тях — решението смесва приходи, заеми и салдо на едно ниво — затова показваме дял от цялото, а не състав, и не пресмятаме наум вместо съвета.
Публикувано след проверка от втори езиков модел, без човек да го е прочел. Как решаваме кое минава без човек.
Резюмето е неофициално и е изготвено от платформата. Автентичен е само текстът на Общински съвет Карлово. Виж оригиналния източник.
Оригинален текст
Точно както е публикуван от Общински съвет Карлово.
Покажи пълния текст на решението
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - К А Р Л О В О
Р Е Ш Е Н И Е
№ 35
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ КАРЛОВО, ПРОВЕДЕНО НА 21.12.2011 год.
ОТНОСНО: Вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Карлово за 2011 година.
Общинският съвет, след като изслуша докладващата
г-жа Ваня Петкова Петкова - Директор дирекция „Бюджет, стоп. дейности и устойчиво развитие” в Община Карлово по докладната записка на Д-Р ЕМИЛ СТАНЕВ КАБАИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО, след направените разисквания и поименно гласуване,
Р Е Ш И :
1. На основание чл.21 ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ да се извършат вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Карлово за четвърто тримесечие на 2011 година, както следва:
- 2 -
2. Собствен бюджет
2.1. Да се намалят планираните бюджетни кредити в приходната част на бюджета както следва:
2.1.1. - § 37-01 Внесен ДДС с /- 115 000 лв./
- § 37-02 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност с /-5 000 лв./
2.1.2. - § 83-82 Погашения по дългосрочни кредити
в т.ч. § 83-89 Фонд “ФЛАГ” /– 457 103 лв./
2.1.3. Да се увеличи дейност 9.02.998 Резерв, както следва:
- § 97-00 Резерв с 577 103 лв.
2.2. Да се променят планираните бюджетни кредити в разходната част на бюджета както следва:
Дейност 1.13.122 Общинска администрация - дофинансиране намаление със 70 000 лв.
- § 02-09 Други плащания възнаграждения със 70 000 лв.
Дейност 9.02.998 Резерв, увеличение със 70 000 лв.
- § 97-00 Резерв със 70 000 лв.
Дейност 1.12.122 Общинска администрация, намаление с 16 000 лв.
- § 10-15 Материали с 10 000 лв.
- § 10-98 Други некласифицирани разходи с 6 000 лв.
Дейност 9.02.998 Резерв, увеличение с 16 000 лв.
- § 97-00 Резерв с 16 000 лв.
Дейност 5.32.532 Клубове на пенсионера, намаление с 45 000 лв.
- 3 -
- § 02-02 За персонала по извънтрудови правоотношения с 20 000 лв.
- § 10-16 Вода, горива, ел.енергия с 7 000 лв.
- § 10-20 Разходи за външни услуги с 18 000 лв.
Дейност 9.02.998 Резерв, увеличение с 45 000 лв.
- § 97-00 Резерв с 45 000 лв.
Дейност 5.32.532 Програми за временна заетост, намаление със 110 000 лв.
- § 10-15 Материали със 110 000 лв.
Дейност 9.02.998 Резерв, увеличение със 110 000 лв.
- § 97-00 Резерв със 110 000 лв.
Дейност 6.22.622 Озеленяване, намаление с 19 000 лв.
- § 10-16 Вода, горива, ел.енергия с 19 000 лв.
Дейност 9.02.998 Резерв, увеличение с 19 000 лв.
- § 97-00 Резерв с 19 000 лв.
Дейност 6.22.629 Други дейности по опазване на околната среда, намаление с 40 000 лв.
- § 10-20 Разходи за външни услуги с 40 000 лв.
Дейност 9.02.998 Резерв, увеличение с 40 000 лв.
- § 97-00 Резерв с 40 000 лв.
Дейност 8.62.866 Общински пазари и тържища, намаление с 15 000 лв.
- 4 -
- § 10-20 Разходи за външни услуги с 15 000 лв.
Дейност 9.02.998 Резерв, увеличение с 15 000 лв.
- § 97-00 Резерв с 15 000 лв.
Дейност 8.62.878 Приюти за безстопанствени кучета, намаление с 20 000 лв.
- § 10-20 Разходи за външни услуги с 20 000 лв.
Дейност 9.02.998 Резерв, увеличение с 20 000 лв.
- § 97-00 Резерв с 20 000 лв.
3. Второстепенен разпоредител “Образование”
3.1. Да се намалят планираните бюджетни кредити с 240 000 лв., както следва:
Дейност 3.02.311 “ЦДГ” с 240 000 лв.
- § 10-11 Храна с 200 000 лв.
- § 10-16 Вода, горива, ел.енергия с 40 000 лв.
3.2. Да се увеличат планираните бюджетни кредити с 240 000 лв., както следва:
Дейност 3.02.311 “ЦДГ”- Собствен бюджет с 240 000 лв.
- § 10-16 Вода, горива, ел.енергия с 240 000 лв.
4. Детски ясли
8.1. Да се намалят бюджетните кредити с 4 185 лв., както следва:
- Дейност 4.03.431 Детски ясли-местни дейности с 4 185 лв.
- 5 -
- § 10-11 Храна с 4 185 лв.
8.2. Да се увеличат бюджетните кредити с 4 185 лв., както следва:
- Дейност 4.03.431 Детски ясли – дофинансиране с местни приходи с 4 185 лв.
- § 02-09 Други възнаграждения и плащания с 4 185 лв.
ОБЩ БРОЙ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: 33
ПРИСЪСТВУВАЛИ: 31
ГЛАСУВАЛИ: 31
«ЗА» – 28
«ПРОТИВ» – НЯМА
«ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ» - 3
ПРЕДСЕДАТЕЛ на
Общински съвет Карлово:
инж. СТОЙО КАРАГЕНСКИ
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:
печат
СК /РС
Всички 22 решения от това заседание
Видя неточност?
Резюметата се пишат от хора и хората грешат. Ако нещо не отговаря на оригинала, кажи ни — ще го поправим и ще отбележим поправката.