Карлово прие бюджета си за 2015 г. в размер на 28 805 175 лв
Решение № 2138 от 20 февруари 2015 г.
Приемане на бюджета на Община Карлово за 2015 година.
На основание: чл. 27 ЗМСМА, чл. 94 ЗПФ, чл. 39 ЗПФ, чл. 82 ЗПФ
Какво се реши
Общинският съвет приема бюджета на Община Карлово за 2015 година в размер на 28 805 175 лв. по приходната и разходната част, разпределен между делегирани от държавата дейности (15 579 581 лв.) и местни дейности (13 225 594 лв.), с подробна разбивка по източници на приходи и функции на разходите съгласно приложения към решението. Утвърждава се финансиране на бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа, в размер на 4 185 162 лв.
Съветът приема и програма за капиталови разходи за 2015 г. в размер на 4 407 334 лв., финансирана от целева субсидия, продажба на общински имоти и средства от Европейския съюз. Утвърждава се числеността на персонала и разходите за заплати по дейности.
Определен е разчет за целеви разходи и субсидии: 17 500 лв. за обезщетения и помощи, 333 120 лв. за читалища, 62 000 лв. за спортни клубове и 176 000 лв. за „Културен календар“, с разпределение по кметства. Кметът се упълномощава да договори условията по предоставянето и отчитането на средствата за читалища и спортни клубове. Приети са лимити — 3% СБКО върху заплатите, представителни разходи до 10 000 лв. за кмета и 3 000 лв. за председателя на съвета, както и конкретни суми за погребения на самотни и бездомни лица (212,90 лв. за християнско и 207,00 лв. за мюсюлманско погребение).
Утвърдени са разпределението на преходния остатък от 2014 г., списъкът на длъжностите и лицата с право на транспортни разноски в размер на 50 на сто от действителните разходи в ДВХУИ гр. Баня (Приложение № 11) и списъкът на второстепенните разпоредители с бюджет. Приет е индикативен разчет за средства от ЕС в размер на 17 183 925 лв. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2015–2017 г.
Определени са максимални размери на общинския дълг — нов дълг до 4 783 819 лв. и общ дълг до 4 193 147 лв. към края на годината, както и лимити за нови задължения (до 5%) и поети ангажименти (до 30%) от средногодишните разходи. Номиналът на издадените през годината общински гаранции не може да надвишава 5 на сто от общата сума на приходите и общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета. Определени са и размерите на просрочените задължения за разплащане (820 000 лв.) и на просрочените вземания за събиране (489 000 лв.). За органите на изпълнителната власт в кметствата са предвидени 502 000 лв.
Кметът е оправомощен да прави компенсирани промени между бюджетни дейности, да утвърждава бюджетите на второстепенните разпоредители, да разпределя бюджета по тримесечия и да кандидатства за финансиране от Европейския съюз и други източници по общинските проекти и програми. Той трябва да информира съвета при отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага мерки за увеличаване на приходите или намаляване на разходите. Съветът приема за сведение и прогнозите за общинските дружества за периода 2015–2017 г.
Какво постановява
- Приема бюджета на Община Карлово за 2015 г. по приходите и по разходите в размер на 28 805 175 лв.
- Утвърждава финансиране на бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа, в размер на 4 185 162 лв.
- Приема програма за капиталовите разходи за 2015 г. в размер на 4 407 334 лв.
- Утвърждава разходите за заплати и определя численост на персонала и разходи за заплати за 2015 г. съгласно Приложение № 8.
- Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, вкл. „Културен календар“ в размер на 176 000 лв.
- Упълномощава кмета да договори условията по предоставянето и отчитането на целевите средства за читалища и спортни клубове.
- Приема лимити за разходи за СБКО, представителни цели и погребения на самотни и бездомни лица.
- Утвърждава разпределението на преходния остатък от 2014 г. и списъка на длъжностите и лицата с право на транспортни разноски в ДВХУИ гр. Баня.
- Приема индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 17 183 925 лв.
- Одобрява актуализираната бюджетна прогноза и определя второстепенните разпоредители с бюджет.
- Определя максимален размер на новия общински дълг от 4 783 819 лв. и на общинския дълг към края на годината от 4 193 147 лв.
- Определя, че номиналът на издадените през годината общински гаранции не може да надвишава 5 на сто от общата сума на приходите и общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет.
- Определя максимален размер на новите задължения за разходи (5%) и на поетите ангажименти (30%) от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.
- Определя просрочените задължения за разплащане от 820 000 лв. и просрочените вземания за събиране от 489 000 лв.
- Определя разходи за функциите на органите на изпълнителната власт в кметствата в общ размер 502 000 лв.
- Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени по бюджета.
- Възлага на кмета да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители, да разпредели бюджета по тримесечия и да информира съвета при отклонение на темпа на разходите за местни дейности.
- Упълномощава кмета да кандидатства за финансиране на общински програми и проекти.
- Приема за сведение прогнозите за общинските дружества за 2015–2017 г.
Кого засяга
Жителите на Община Карлово, общинската администрация, кметствата, второстепенните разпоредители с бюджет и организациите, които получават субсидии от бюджета за 2015 г.
- Сума
- 28 805 175,00 лв. / 14 727 852,11 € Общ размер на бюджета на Община Карлово за 2015 г. по приходите и по разходите ≈ 294,46 € на жител
Разбивка на сумите
Точно както са номерирани в решението. По-нататъшното разпределение по функции и параграфи е в приложенията, които общината не публикува.
| Перо | Сума (лв.) | Дял |
|---|---|---|
| 1.1 По приходите | 28 805 175 | 100% |
| 1.1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности | 15 579 581 | 54% |
| 1.1.1.1 Обща субсидия за делегирани от държавата дейности | 13 454 571 | 47% |
| 1.1.1.2 Собствени приходи на звената на делегиран бюджет | 46 075 | <1% |
| 1.1.1.3 Финансиране | -59 293 | −<1% |
| 1.1.1.4 Преходен остатък от 2014 година | 2 138 228 | 7% |
| 1.1.2 Приходи за местни дейности | 13 225 594 | 46% |
| 1.1.2.1 Данъчни приходи | 3 020 000 | 10% |
| 1.1.2.2 Неданъчни приходи | 6 515 299 | 23% |
| 1.1.2.3 Трансфери за местни дейности | 3 358 600 | 12% |
| 1.1.2.3.1 Обща изравнителна субсидия | 3 254 900 | 11% |
| 1.1.2.3.2 Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване | 103 700 | <1% |
| 1.1.2.4 субсидия за капиталови разходи в местни дейности | 891 200 | 3% |
| 1.1.2.4.1 За изграждане и основен ремонт на общински пътища | 409 100 | 1% |
| 1.1.2.4.2 За други инвестиционни разходи | 482 100 | 2% |
| 1.1.2.5 Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС | -1 078 088 | −4% |
| 1.1.2.6 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС | -1 557 644 | −5% |
| 1.1.2.7 Финансиране | 1 813 102 | 6% |
| 1.1.2.8 Преходен остатък от 2014 година | 293 125 | 1% |
| 1.2 По разходите | 28 805 175 | 100% |
| 1.2.1 За делегирани от държавата дейности | 15 579 581 | 54% |
| 1.2.2 За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия | 943 103 | 3% |
| 1.2.3 За местни дейности | 12 282 491 | 43% |
| 1.3 Утвърждава финансиране на бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа | 4 185 162 | 15% |
| 2 Приема програма за капиталовите разходи за 2015 год | 4 407 334 | 15% |
| 2.1 Одобрява разпределението на це | — | |
| 2.2 Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи | 1 777 430 | 6% |
| 5.1 Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет | 17 500 | <1% |
| 5.2.1 читалища | 333 120 | 1% |
| 5.2.2 спортни клубове | 62 000 | <1% |
| 5.4 Утвърждава “Културен календар” на община Карлово за 2015 год. /Приложение № 9 | 176 000 | <1% |
| 5.5.1 Собствен бюджет | 139 000 | <1% |
| 5.5.2 Кметство Калофер | 13 000 | <1% |
| 5.5.3 Кметство Баня | 5 000 | <1% |
| 5.5.4 Кметство Клисура | 13 000 | <1% |
| 5.5.5 Кметство Розино | 6 000 | <1% |
| 6.2 Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината | 10 000 | <1% |
| 6.3 Разходи за представителни цели на Председателя на Общински съвет | 3 000 | <1% |
| 6.4.1 Християнско погребение | 213 | <1% |
| 1 Изкопаване на гроб | 50 | <1% |
| 3 Превоз на покойник | 72 | <1% |
| 4 Чаршаф | 9 | <1% |
| 5 Одеяло | 24 | <1% |
| 6 Покривало | 5 | <1% |
| 7 Скръбни вести | 3 | <1% |
| 8 Свещ | 1 | <1% |
| 6.4.2 Мюсюлманско погребение | 207 | <1% |
| 9 Приема индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз | 17 183 925 | 60% |
| 12.1 Максимален размер на новия общински дълг за 2015 година | 4 783 819 | 17% |
| 12.2 Максимален размер на общинския дълг към края на бюджетната година | 4 193 147 | 15% |
| 15 Определя размера на просрочените задължения от 2014 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2015 година | 820 000 | 3% |
| 16 Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2015 година | 489 000 | 2% |
| 18 Разходи за осъществяване функциите на органи на изпълнителната власт - 7 - на територията на кметствата в общ размер | 502 000 | 2% |
Делът е спрямо общия размер, който решението обявява (28 805 175 лв.). Перата не се събират винаги в перото над тях — решението смесва приходи, заеми и салдо на едно ниво — затова показваме дял от цялото, а не състав, и не пресмятаме наум вместо съвета.
Публикувано след проверка от втори езиков модел, без човек да го е прочел. Как решаваме кое минава без човек.
Резюмето е неофициално и е изготвено от платформата. Автентичен е само текстът на Общински съвет Карлово. Виж оригиналния източник.
Оригинален текст
Точно както е публикуван от Общински съвет Карлово.
Покажи пълния текст на решението
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - К А Р Л О В О
Р Е Ш Е Н И Е
№ 2138
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 46 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ КАРЛОВО, ПРОВЕДЕНО НА 17.02.2015 година
ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Карлово за 2015 година.
Общинският съвет, след като изслуша предложението на д-р Емил Станев Кабаиванов – Кмет на Община Карлово, направените разисквания и поименно гласуване,
Р Е Ш И :
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 и във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2015 година, ПМС № 8 от 16.01.2015 год. за изпълнение на ЗДБРБ за 2015 година, Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на Община Карлово, Общински съвет Карлово
1. Приема бюджета на Община Карлово за 2015 година, както следва:
1.1. По приходите в размер на 28 805 175 лв., съгласно Приложение № 2 в
- 2 -
т.ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 15 579 581 лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 13 454 571 лв.
1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 46 075 лв.
1.1.1.3. Финансиране в размер на / - 59 293 лв./
1.1.1.4. Преходен остатък от 2014 година в размер на 2 138 228 лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 13 225 594 лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 3 020 000 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 6 515 299 лв.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 3 358 600 лв.
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 3 254 900 лв.
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 103 700 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 891 200 лв.
1.1.2.4.1. За изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 409 100 лв.
1.1.2.4.2. За други инвестиционни разходи в размер на 482 100 лв.
1.1.2.5. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на /-1 078 088 лв./
1.1.2.6. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на /-1557644/ лв.
1.1.2.7. Финансиране /1 813 102 лв./
1.1.2.8. Преходен остатък от 2014 година в размер на 293 125 лв.
1.2. По разходите в размер на 28 805 175 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 3, 4.
- 3 -
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 15 579 581 лв.
1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности
със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 943 103 лв.
1.2.3. За местни дейности в размер на 12 282 491 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 517 548 лв.
1.3. Утвърждава финансиране на бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 4 185 162 лв.
2. Приема програма за капиталовите разходи за 2015 год. в размер на 4 407 334 лв. съгласно Приложение № 5, 6 .
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 891 200 лв. съгласно Приложение № 5.
2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 1 777 430 лв., съгласно Приложение № 6.
2.3. Приема индикативен разчет за капиталовите разходи, предвидени за финансиране със средства от Европейския съюз и общинско съфинансиране, съгласно Приложение № 7.
3. Утвърждава разходите за заплати през 2015 год., за делегираните от държавата дейности без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 8.
4. Определя численост на персонала и разходи за заплати през 2015 год. за местни дейности и дейности дофинансирани с общински приходи по функции и дейности, съгласно Приложение № 8.
5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
5.1. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 17 500 лв.;
- 4 -
5.2. Субсидии за:
5.2.1. читалища - 333 120 лв.
5.2.2. спортни клубове – 62 000 лв., предвидени в дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” / §4500 “Субсидия за организации с нестопанска цел” /, които да се разпределят съгласно приетата “Програма за
развитие на физическото възпитание и спорта в Община Карлово за 2015 год.” от ПК по “Здравеопазване, социални дейности и младежки дейности, спорт и туризъм” към Общински съвет Карлово.
5.3. Упълномощава кмета на общината да договори условията по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.5.2.1. - 5.2.2.
5.4. Утвърждава “Културен календар” на община Карлово за 2015 год. /Приложение № 9/ в размер на 176 000 лв., в т.ч.:
5.5.1. Собствен бюджет – 139 000 лв., в т. ч.: кметства към Собствен бюджет – 41 000лв
5.5.2. Кметство Калофер – 13 000 лв.
5.5.3. Кметство Баня – 5 000 лв.
5.5.4. Кметство Клисура – 13 000 лв.
5.5.5. Кметство Розино – 6 000 лв.
6. Приема следните лимити за разходи:
6.1.СБКО в размер на 3% ( 3 на сто) върху плановите средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.
6.2.Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 10 000 лв.
6.3.Разходи за представителни цели на Председателя на Общински съвет в размер на 3000 лв.
6.4. За погребение на самотни, без близки роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица, определя разходите за погребение:
6.4.1. Християнско погребение - 212.90 лв.
- 5 -
1. Изкопаване на гроб - 50.00 лв.
2. Ковчег с кръст - 50.40 лв.
3. Превоз на покойник - 72.00 лв.
4. Чаршаф - 9.00 лв.
5. Одеяло - 24.00 лв.
6. Покривало - 4.50 лв.
7. Скръбни вести - 2.50 лв.
8. Свещ - 0.50 лв.
6.4.2. Мюсюлманско погребение - 207.00 лв.
1. Комплект дъски - 50.00 лв.
2. Изкопаване на гроб - 50.00 лв.
3. Погребално платно - 35.00 лв.
4. Превоз на покойник - 72.00 лв.
7. Утвърждава разпределението на преходния остатък от реализирани в края на 2014 година икономии по съответните дейности по бюджета на общината за 2015 година, съгласно Приложение № 10.
8. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски от местоживеенето до местоработата и обратно, в размер на 50 на сто от действителните разходи в ДВХУИ гр. Баня, съгласно Приложение № 11.
9. Приема индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 17 183 925 лв., съгласно Приложение № 7.
10. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2015 година и прогнозни показатели за периода за 2016-2017г. по приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения, финансирането и по разходи, съгласно Приложение № 12.
- 6 -
11. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 13.
12. Определя максимален размер на дълга, /Приложение № 14/ както следва:
12.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2015 година в размер на 4 783 819 лв.
12.2. Максимален размер на общинския дълг към края на бюджетната година в размер на 4 193 147 лв.
12.3. Номиналът на издадените през текущата бюджетна година общински гаранции да не надвишава 5 на сто от общата сума на приходите и общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета
на общината.
13. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 година в размер на 5% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.
14. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 година в размер на 30% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.
15. Определя размера на просрочените задължения от 2014 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2015 година в размер на 820 000 лв., съгласно Приложение № 15 .
16. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2015 година в размер на 489 000 лв.
17. Приема бюджета на община Карлово за 2015 г. по агрегирани бюджетни показатели, съгласно Приложение № 1.
18. Разходи за осъществяване функциите на органи на изпълнителната власт
- 7 -
на територията на кметствата в общ размер 502 000лв., разпределени съгласно Приложение № 16.
19. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
19.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
19.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
19.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи.
20. Възлага на кмета:
20.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
20.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
20.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
20.4. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
20.5. При възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми за недостиг на средства от Европейския съюз за финансиране на проекти по Оперативни програми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общински съвет Карлово.
21. Упълномощава кмета да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по
- 8 -
структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
22. Приема за сведение информация, съгласно чл.82, ал.3, т.3 и т.4 от Закона за публичните финанси по прогнози за дружествата за 2015 год., 2016 год. и 2017год. съгласно Приложения № 17, 18, 19, 20.
ОБЩ БРОЙ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: 33
ПРИСЪСТВУВАЛИ: 27
ГЛАСУВАЛИ: 27
“ЗА” – 24
“ПРОТИВ” – 2
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1
ПРЕДСЕДАТЕЛ на
Общински съвет Карлово:
инж. СТОЙО КАРАГЕНСКИ
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:
печат
СК/РС
Всички 12 решения от това заседание
Видя неточност?
Резюметата се пишат от хора и хората грешат. Ако нещо не отговаря на оригинала, кажи ни — ще го поправим и ще отбележим поправката.