Решение № 423

ОБЩИ Н С К И                 С Ъ В Е Т - К А Р Л О В О




                           Р     Е    Ш      Е    Н        И   Е


                                          №423


        ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 20 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ
            СЪВЕТ КАРЛОВО, ПРОВЕДЕНО НА 19.12.2024 година




      ОТНОСНО: Актуализация, вътрешнокомпенсирани промени и
промени в разчета на капиталовите разходи по бюджета на община
Карлово за 2024 год.



ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: д-р Емил Станев Кабаиванов –
                                                  Кмет на Община Карлово



      На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местно самоуправление и местна
администрация, предвид изложеното в предложение № 93-00-3626 от 10.12.2024 г.,
Общински съвет Карлово




                                Р     Е     Ш      И:


    I.     Да се промени приходната част на Собствен бюджет:
1. Да се намали § 62-02 предоставени трансфери с /-59 000/ лв.

2. Да се увеличи § 62-01 получени трансфери с 59 000 лв.

3. Да се увеличи § 13-08 туристически данък с 18 998 лв.
4. Да се увеличи § 24-05 приходи от наеми на имущество с 86 602 лв.

5. Да се увеличи § 24-06 приходи от наеми на земя със 143 218 лв.

6. Да се увеличи § 27-05 за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични
платна и др. с 74 945 лв.

7. Да се увеличи § 27-17 за притежаване на куче с 608 лв.

8. Да се намали § 61-09 вътрешни трансфери в системата на първостепенния
разпоредител с 21148 лв.

9. Да се намали § 61-01 трансфери между бюджети - получени трансфери с 4 552 лв.

10. Да се увеличи § 61-01 трансфери между бюджети - получени трансфери с 363 лв.

11. Да се увеличи § 62-02 предоставени трансфери с 2 085 лв.

12. Да се увеличи § 83-22 погашения по дългосрочни заеми от банки в страната с /-5 764/
лв.

13. Да се увеличи § 62-02 предоставени трансфери с 5 764 лв.

14. Да се увеличи § 83-82 погашения по дългосрочни заеми от др. лица в страната с /-9
855/лв.

13. Да се увеличи § 62-02 предоставени трансфери с 9 855 лв.

15. Да се увеличи § 78-33 Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства с

/-50 000/ лв.



16. Да се увеличи § 31-20 възстановени трансфери за ЦБ с /-20 925/ лв.

17. Да се увеличи § 31-20 възстановени трансфери за ЦБ с /-28 000/ лв.

18. Да се увеличи § 31-20 възстановени трансфери за ЦБ с /-43 226/ лв.



    II.  Да се промени разходната част на Собствен бюджет:
1. Функция „Общи държавни служби“:

1.1. Дейност 1.11.117 „Държавни и общински служби и дейности по изборите“:

      Да се намали § 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения с
       22 754 лв.
      Да се намали § 02-09 други плащания и възнаграждения с 11 614 лв.
      Да се намали § 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното
       обществено осигуряване (ДОО) с 4 662 лв.
     Да се намали § 05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели с 954 лв.
     Да се намали § 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от
       работодатели с 2 926 лв.
     Да се намали § 10-11 храна с 316 лв.
1.2. Дейност 1.11.122 „Общинска администрация“:

     Да се намали § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения с 1 076 лв.
2. Функция „Отбрана и сигурност“:

2.1. Дейност 2.51.284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и
производствени аварии“:

     Да се намали § 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и
подпараграфи с 20 925 лв.
2.2. Дейност 2.52.284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и
производствени аварии“:

     Да се увеличи § 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти с 4 200 лв. за
обект: Инвеститорски контрол за обект: „Възстановяване на мост на р. Стряма
между с. Розино и с. Слатина, община Карлово“.
3. Функция „Образование“:

3.1. Дейност 3.01.322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“:

     Да се намали § 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и
подпараграфи с 28 000 лв.
3.2. Дейност 3.02.322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“:

     Да се увеличи § 10-20 разходи за външни услуги с 4 200 лв.
4. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи“:

4.1. Дейност 5.32. 524 „Домашен социален патронаж“:

      Да се намали § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
       правоотношения с 10 000 лв.
     Да се увеличи § 10-11 храна с 10 000 лв.
4.2. Дейност 5.33.532 „Програми за временна заетост“:

      Да се увеличи § 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения с
       199 лв.
     Да се увеличи § 05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели с 277 лв.
4.3. Дейност 5.32.530 „Център за настаняване от семеен тип“:
    Да се увеличи § 52-02 придобиване на сгради с 8 964 лв. за обект:
„Инвестиционния проект и доклад за оценка на съответствието за сграда за Резидентни
грижи за пълнолетни лица с интелектуални затруднения с. Бегунци, Община Карлово“.
    Да се увеличи § 52-02 придобиване на сгради с 8 964 лв. за обект:
„Инвестиционния проект и доклад за оценка на съответствието за сграда за
„Резидентни грижи за пълнолетни лица с интелектуални затруднения с. Пролом,
Община Карлово“.
    Да се увеличи § 52-02 придобиване на сгради с 8 964 лв. за обект:
„Инвестиционния проект и доклад за оценка на съответствието за сграда за
„Резидентни грижи за пълнолетни лица с интелектуални затруднения с. Васил Левски,
Община Карлово“.
    Да се увеличи § 52-02 придобиване на сгради с 8 964 лв. за обект:
„Инвестиционния проект и доклад за оценка на съответствието за сграда за
„Резидентни грижи за пълнолетни лица с интелектуални затруднения с. Кърнаре,
Община Карлово“.
    Да се увеличи § 52-02 придобиване на сгради с 8 964 лв. за обект:
„Инвестиционния проект и доклад за оценка на съответствието за сграда за
„Резидентни грижи за пълнолетни лица с интелектуални затруднения с. Московец,
Община Карлово“.
    Да се увеличи § 52-02 придобиване на сгради с 8 964 лв. за обект:
„Инвестиционния проект и доклад за оценка на съответствието за сграда за
„Резидентни грижи за пълнолетни лица с интелектуални затруднения-1 Карлово“.
    Да се увеличи § 52-02 придобиване на сгради с 8 964 лв. за обект:
„Инвестиционния проект и доклад за оценка на съответствието за сграда за
„Резидентни грижи за пълнолетни лица с интелектуални затруднения-2 Карлово“.
    Да се увеличи § 52-02 придобиване на сгради с 8 964 лв. за обект:
„Инвестиционния проект и доклад за оценка на съответствието за сграда за
„Резидентни грижи за пълнолетни лица с интелектуални затруднения-3 Карлово“.
5. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда“:

5.1. Дейност 6.12.604 „Осветление на улици и площади“:

     Да се увеличи § 10-16 вода, горива и енергия със 101 706 лв.
5.2. Дейност 6.12.606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“:
     Да се намали § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
       правоотношения с 30 000 лв.
5.3. Дейност 6.22.622 „Озеленяване“:

      Да се намали § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
       правоотношения с 50 000 лв.
     Да се увеличи § 10-16 вода, горива и енергия с 50 000 лв.
5.4. Дейност 6.22.623 „Чистота“:
     Да се намали § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
       правоотношения с 50 000 лв.
     Да се увеличи 10-20 разходи за външни услуги с 50 000 лв.
6. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“:
6.1. Дейност 7.22.714 „Спортни бази за спорт за всички“:

      Да се намали § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
       правоотношения с 10 000 лв.
     Да се увеличи § 10-16 вода, горива и енергия с 10 000 лв.
6.2. Дейност 7.32.745 „Обредни домове и зали“:

     Да се намали § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
      правоотношения със 7 000 лв.
     Да се увеличи § 10-16 вода, горива и енергия със 7 000 лв.
7. Функция „Икономически дейности и услуги“:

7.1. Дейност 8.32.832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на
пътищата“:

     Да се увеличи § 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и
административни санкции с /- 458/ лв.
     Да се увеличи § 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи за
обект: „Рехабилитация и реконструкция на част от общински път PDV 2078 и
водопроводна мрежа в с. Марино поле, Община Карлово“ с 458 лв.
     Да се намали § 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и
подпараграфи с 4 552 лв.
7.2.Дейност 8.32.849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и
далекосъобщенията“:

      Да се намали § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
       правоотношения с 10 000 лв.
     Да се увеличи 10-20 разходи за външни услуги с 10 000 лв.
7.3. Дейност 8.62.898 „Други дейности по икономиката“:

     Да се намали § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения с 40 000 лв.
     Да се увеличи § 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното
      обществено осигуряване (ДОО) с 20 000 лв.
     Да се увеличи § 05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели с 10 000 лв.
     Да се увеличи § 10-16 вода, горива и енергия с 10 000 лв.
8. Функция „Разходи некласифицирани в другите функции“, Дейност 9.02.998 „Резерв“:

      Да се увеличи § 00-98 резерв за непредвидени и неотложни разходи с 104 453 лв.


III. Кметство Баня:

1. Да се промени разходната част на бюджета на Кметство Баня:

1.1. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда“:
1.1.1. Дейност 6.22.622 „Озеленяване“:

     Да се увеличи § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения с 2 300 лв.
     Да се увеличи § 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното
обществено осигуряване (ДОО) с 340 лв.
     Да се намали § 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение с
2240лв.
     Да се намали § 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от
работодатели с 400 лв.
1.1.2. Дейност 6.22.623 „Чистота“:
     Да се увеличи § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения с 3 840 лв.
     Да се увеличи § 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното
обществено осигуряване (ДОО) с 340 лв.
     Да се увеличи § 05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели със 75 лв.
     Да се увеличи § 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от
работодатели с 55 лв.
     Да се намали 10-20 разходи за външни услуги с 4 310 лв.

IV. Кметство Калофер:

1. Да се промени приходната част на бюджета на Кметство Калофер:

1.1. Да се увеличи § 61-09 вътрешни трансфери в системата на първостепенния
разпоредител с 556 лв.

2. Да се промени разходната част на бюджета на Кметство Калофер:

2.1. Функция „Общи държавни служби“:

2.1.1. Дейност 1.11.122 „Общинска администрация“:

    Да се увеличи § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения с 460 лв.
    Да се увеличи § 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното
обществено осигуряване (ДОО) с 60 лв.
    Да се увеличи § 05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели с 20 лв.


     Да се увеличи § 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от
работодатели с 16 лв.
2.1.2. Дейност 1.13.122 „Общинска администрация“:

    Да се увеличи § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения 1 000 лв.
    Да се увеличи § 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното
обществено осигуряване (ДОО) със 131 лв.
     Да се увеличи § 05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели с 50 лв.
2.2. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда“:

2.2.1. Дейност 6.12.604 „Осветление на улици и площади“:

    Да се намали § 10-16 вода, горива и енергия с 1 181 лв.


V. Исторически музеи гр. Карлово:

1. Да се промени разходната част на бюджета на Исторически музеи гр. Карлово:

1.1. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”:

1.1.1. Дейност 7.33.739 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр.
комплекси с национален и регионален характер“:

     Да се намали § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения с 14 500 лв.
     Да се увеличи § 10-15 материали с 14 500 лв.
1.1.2. Дейност 7.31.739 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр.
комплекси с национален и регионален характер“:

    Да се намали § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения с 6 000 лв.
    Да се увеличи § 02-09 други плащания и възнаграждения с 6 000 лв.


VI. Кметство Климент:

1.Да се промени приходната част на бюджета на Кметство Климент:

1.1. Да се увеличи § 61-09 вътрешни трансфери в системата на първостепенния
разпоредител с 520 лв.

2. Да се промени разходната част на бюджета на Кметство Климент:

2.1. Функция „Общи държавни служби“:

2.1.1. Дейност 1.11.122 „Общинска администрация“:

    Да се увеличи § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения с 640 лв.
    Да се намали § 02-05 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с
характер на възнаграждение със 159 лв.
    Да се увеличи § 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното
обществено осигуряване (ДОО) с 28 лв.
    Да се увеличи § 05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели с 33 лв.
     Да се намали § 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от
работодатели с 22 лв.
2.1.2. Дейност 1.12.122 „Общинска администрация“:

     Да се намали § 10-15 материали с 370 лв.
2.1.3. Дейност 1.13.122 „Общинска администрация“:

     Да се увеличи § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения с 323 лв.
     Да се увеличи § 02-05 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с
характер на възнаграждение 18 лв.
     Да се намали § 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения с 363 лв.
     Да се увеличи § 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното
       обществено осигуряване (ДОО) с 16 лв.
     Да се увеличи § 05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели с 6 лв.
2.2. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда“:

2.2.1. Дейност 6.22.622 „Озеленяване“:

      Да се увеличи § 10-15 материали с 370 лв.


VII. Кметство Розино:

1.Да се промени приходната част на бюджета на Кметство Розино:

1.1. Да се увеличи § 61-09 вътрешни трансфери в системата на първостепенния
разпоредител със 7 654 лв.

2. Да се промени разходната част на бюджета на Кметство Розино:

2.1. Функция „Общи държавни служби“:

2.1.1. Дейност 1.11.122 „Общинска администрация“:

     Да се увеличи § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения с 377 лв.
     Да се намали § 02-05 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с
характер на възнаграждение със 153 лв.
     Да се намали § 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното
обществено осигуряване (ДОО) с 39 лв.
     Да се намали § 05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели със 127 лв.
     Да се намали § 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от
работодатели с 58 лв.
2.1.2. Дейност 1.13.122 „Общинска администрация“:
     Да се увеличи § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения с 1 937 лв.
     Да се намали § 02-05 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с
характер на възнаграждение с 394 лв.
     Да се увеличи § 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното
обществено осигуряване (ДОО) със 127 лв.
     Да се намали § 05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели с 4 лв.
     Да се намали § 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от
работодатели с 12 лв.
2.2. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда“:

2.2.1. Дейност 6.12.604 „Осветление на улици и площади“:

     Да се увеличи § 10-16 вода, горива и енергия с 6 000 лв.
2.2.2. Дейност 6.22.622 „Озеленяване“:

    Да се увеличи § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения с 490 лв.
    Да се намали § 02-05 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с
характер на възнаграждение с 31 лв.
    Да се увеличи § 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното
обществено осигуряване (ДОО) с 46 лв.
    Да се увеличи § 05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели с 12 лв.
    Да се намали § 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от
работодатели с 27 лв.
    Да се намали§ 10-16 вода, горива и енергия с 490 лв.


VIII. Кметство Клисура:

1.Да се промени приходната част на бюджета на Кметство Клисура:

1.1. Да се увеличи § 61-09 вътрешни трансфери в системата на първостепенния
разпоредител с 12 418 лв.

2. Да се промени разходната част на бюджета на Кметство Клисура:

2.1. Функция „Общи държавни служби“:

2.1.1. Дейност 1.12.122 „Общинска администрация“:

     Да се намали § 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения с 1 380 лв.
2.1.2. Дейност 1.13.122 „Общинска администрация“:

    Да се увеличи § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения с 432 лв.
     Да се увеличи § 02-05 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с
характер на възнаграждение със 186 лв.
2.2. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда“:

2.2.1. Дейност 6.12.604 „Осветление на улици и площади“:

    Да се увеличи § 10-16 вода, горива и енергия с 11 800 лв.


2.2.2. Дейност 6.22.622 „Озеленяване“:

     Да се намали § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения с 220 лв.
     Да се увеличи § 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното
обществено осигуряване (ДОО) с 220 лв.
2.2.3. Дейност 6.22.623 „Чистота“:
     Да се намали § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения с 1 780 лв.
     Да се увеличи § 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения с 1 780 лв.
2.3. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”:

2.3.1. Дейност7.32.759 „Други дейности по културата“:

      Да се увеличи § 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения с 1 380 лв.


IX. Общинска галерия Карлово:

1. Да се промени разходната част на бюджета на Общинска галерия Карлово:

1.1. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”:

1.1.1. Дейност 7.32.740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и
етнографски комплекси с местен характер“:

     Да се увеличи § 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение с
      1330лв.
    Да се увеличи § 05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели с 50 лв.
    Да се увеличи § 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от
работодатели със 100 лв.
    Да се намали § 10-15 материали с 480 лв.
    Да се намали § 10-52 краткосрочни командировки в чужбина с 1 000 лв.
    Да се увеличи § 52-01 придобиване на компютри и хардуер с 2 000 лв.
    Да се намали § 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения с
2000лв.
        МОТИВИ: Във връзка с чл. 124, ал. 2 и ал. 3, чл. 96 от Закона за публичните финанси, чл.
32, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане бюджета на
Община Карлово, възниква необходимост от промени в дейности и параграфи съгласно ЕБК за
2024 г.



ОБЩ БРОЙ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: 33
ПРИСЪСТВУВАЛИ: 31
ГЛАСУВАЛИ: 31
<<ЗА>> 21
<<ПРОТИВ>> НЯМА
<<ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ>> 10

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ на
                                           Общински съвет Карлово
                                                     г-н ДОНЬО ТОДОРОВ




       ПРОТОКОЛЧИК:
            Невена Арменова
       ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:
                                    печатДТ