Общински бюджет за 2020 г. — 40,7 млн. лв. с резерв за пътни ремонти
Решение № 73 от 13 февруари 2020 г.
Приемане на бюджета на Община Карлово за 2020 година.
Какво се реши
Общински съвет Карлово приема годишния бюджет на Община Карлово за 2020 г. със следните основни показатели: общо приходи и разходи 40 717 448 лв., разделени на приходи за делегирани дейности 26 150 411 лв. и приходи за местни дейности 14 567 037 лв. Разходите се разпределят като разходи за делегирани дейности 26 150 411 лв., допълнително финансиране на делегирани дейности 1 447 730 лв., и разходи за местни дейности 13 119 307 лв., включително резерв за непредвидени разходи 299 250 лв. Бюджетното салдо е отрицателно в размер -291 902 лв.
Решението включва приемане на програма за капиталови разходи (1 714 851 лв.) и дава съгласие на кмета да предложи на министъра на финансите трансформиране на целева субсидия в целеви трансфер за неотложни ремонти на пътища и уличната мрежа (910 400 лв.). Приемат се разчети за разходи от продажба на активи (448 200 лв.) и за целеви разходи включително: членски внос (12 090 лв.), обезщетения (15 000 лв.), субсидии за читалища (532 440 лв.), спортни клубове (144 000 лв.), и „Културен календар" (288 850 лв.).
Определени са лимити за разходи (СБКО 3%, представителни цели на кмета и съвета), размер на дълга (нов 79 500 лв., максимален 5 272 768 лв.), и суми за разплащане на просрочени задължения (743 804 лв.) и събиране на вземания (650 000 лв.). Кметът получава широки правомощия за управление и актуализация на бюджета, включително право на компенсирани промени в разходите и актуализация с постъпления от дарения. Приеты са актуализирана бюджетна прогноза и протокол от публичното обсъждане.
Какво постановява
- Приема годишния бюджет на Община Карлово за 2020 г. със съответни приходи и разходи в размер 40 717 448 лв., разделени на делегирани дейности (26 150 411 лв.) и местни дейности (13 119 307 лв. със резерв за непредвидени разходи 299 250 лв.), и определя бюджетното салдо на -291 902 лв.
- Приема програма за капиталови разходи за 2020 г. в размер 1 714 851 лв. и одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи 367 000 лв.
- Дава съгласие на кмета да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на целева субсидия в целеви трансфер за неотложни ремонти на пътища и уличната мрежа в размер 910 400 лв.
- Приема разчет за разходи, финансирани с приходи от продажба на общински нефинансови активи, в размер 448 200 лв.
- Утвърждава разходи за заплати и численост на персонала за делегирани и местни дейности за 2020 г.
- Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, включително: членски внос 12 090 лв., обезщетения и помощи 15 000 лв., субсидии за читалища 532 440 лв., спортни клубове 144 000 лв., и „Културен календар" 288 850 лв.
- Определя лимити за разходи: СБКО в размер 3%, разходи за представителни цели на кмета 12 350 лв. и на Общински съвет 6 170 лв.
- Определя размер на общинския дълг: нов дълг 79 500 лв. и максимален обикновен дълг 5 272 768 лв.
- Определя размер на просрочените задължения за разплащане през 2020 г. 743 804 лв. и просрочени вземания за събиране 650 000 лв.
- Определя разходи за кметствата на самостоятелен бюджет в размер 692 200 лв.
- Дава широки правомощия на кмета за управление на бюджета, включително право да прави компенсирани промени в разходите и да актуализира бюджета с постъпления от дарения и безвъзмездна помощ.
- Приема актуализирана бюджетна прогноза за 2020-2022 г., индикативен разчет за средства от ЕС и протокол от публичното обсъждане на бюджета.
Какво резюмето не споменава
Проверяващият модел сравни резюмето с акта и отбеляза, че тези разпореждания липсват в него. Пълният текст е по-долу.
- Упълномощава кмета да актуализира бюджета.
- Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2020 година и прогнозни показатели за периода за 2021 и 2022г.
- Определя второстепенните разпоредители с бюджет на Община Карлово.
- Определя размер на общинския дълг.
- Одобрява максимален размер на новите задължения за разходи.
- Одобрява максимален размер на ангажиментите за разходи.
Кого засяга
Бюджетът засяга всички жители на Община Карлово, местните институции, организации и учреждения, получаващи финансиране от общинския бюджет.
- Сума
- 40 717 448,00 лв. / 20 818 500,59 € общински бюджет за 2020 г. 100,0% от бюджета за 2020 г.
Парите в решението
Извлечено от текста на решението: кой плаща, кой получава, за какво и откъде. Сумите са както са записани в акта — нищо не е сумирано или преизчислено. Начална тръжна цена значи, че търгът предстои и крайната цена ще се определи на него.
| Получател | За какво | Сума | Дял |
|---|---|---|---|
| Община Карлово приход | приходи за делегирани от държавата дейности от държавна субсидия за делегирани функции, собствени приходи на звената, преходен остатък | 26 150 411,00 лв. ≈ 13 370 492,83 € | |
| Община Карлово приход | приходи за местни дейности: данъчни и неданъчни приходи от местни данъци, неданъчни приходи | 10 428 182,00 лв. ≈ 5 331 844,79 € | |
| Община Карлово приход | трансфери и субсидии за местни дейности от държавни трансфери, обща изравнителна субсидия, межбюджетни трансфери | 5 203 700,00 лв. ≈ 2 660 609,56 € | |
| Община Карлово приход | целева субсидия за капиталови разходи от целева субсидия от държавния бюджет | 1 277 400,00 лв. ≈ 653 124,25 € | |
| организации за четене | субсидии за читалища от местни дейности, § 45-00 Субсидия за организации с нестопанска цел | 532 440,00 лв. ≈ 272 232,25 € | |
| спортни клубове | субсидии за спортни клубове за спорт за всички, по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2020 от местни дейности, дейност 714 Спортни бази § 45-00 | 144 000,00 лв. ≈ 73 626,03 € | |
| физическо лице | обезщетения и помощи по решение на Общински съвет, в т.ч. 10 000 лв. за двойки с репродуктивни проблеми от дейност 1.12.122 § 4214 Обезщетения и помощи | 15 000,00 лв. ≈ 7 669,38 € | |
| Община Карлово | Културен календар на община Карлово 2020, включително кметства Калофер, Баня, Клисура, Розино от местни дейности | 288 850,00 лв. ≈ 147 686,66 € | |
| Община Карлово | разходи за представителни цели на кмета (12 350 лв.) и на Общински съвет (6 170 лв.) от местни дейности | 18 520,00 лв. ≈ 9 469,13 € |
Места в решението
Улици, местности и имоти, назовани в акта. Адреси на жилища на граждани не се отбелязват.
- Карлово
- Баня
- Клисура
- Розино
- Калофер
Разбивка на сумите
Точно както са номерирани в решението. По-нататъшното разпределение по функции и параграфи е в приложенията, които общината не публикува.
| Перо | Сума (лв.) | Дял |
|---|---|---|
| 1.1 По приходите | 40 717 448 | 100% |
| 1.1.1.1 Обща субсидия за делегирани от държавата дейности | 24 057 720 | 59% |
| 1.1.1.2 Собствени приходи на звената на делегиран бюджет | 48 783 | <1% |
| 1.1.1.3 Предоставени трансфери | -6 435 | −<1% |
| 1.1.1.4 Финансиране | -236 471 | −<1% |
| 1.1.1.5 Преходен остатък от 2019 година | 2 286 814 | 6% |
| 1.1.2 Приходи за местни дейности | 14 567 037 | 36% |
| 1.1.2.1 Данъчни приходи | 3 942 100 | 10% |
| 1.1.2.2 Неданъчни приходи | 6 486 082 | 16% |
| 1.1.2.3 Трансфери за местни дейности | 4 145 500 | 10% |
| 1.1.2.3.1 Обща изравнителна субсидия | 3 865 600 | 9% |
| 1.1.2.3.2 Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища | 279 900 | <1% |
| 1.1.2.4 Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности | 1 277 400 | 3% |
| 1.1.2.5 Трансфери между бюджети /получени трансфери | 1 058 200 | 3% |
| 1.1.2.6 Заеми от банки и други лица в страната | -675 552 | −2% |
| 1.1.2.7 Финансиране | -2 342 245 | −6% |
| 1.1.2.8 Преходен остатък от 2019 година | 225 348 | <1% |
| 1.2 По разходите | 40 717 448 | 100% |
| 1.2.1 За делегирани от държавата дейности | 26 150 411 | 64% |
| 1.2.3 За местни дейности | 13 119 307 | 32% |
| 1.3 Утвърждава бюджетното салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа | -291 902 | −<1% |
| 5.1 Членски внос | 12 090 | <1% |
| 5.2 Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет | 15 000 | <1% |
| 5.3 Субсидии за: 5.3.1. Читалища | 532 440 | 1% |
| 5.3.2 Спортни клубове | 144 000 | <1% |
| 5.5 Утвърждава “Културен календар” на община Карлово за 2020 г./Приложение №8 | 288 850 | <1% |
| 5.5.1 Собствен бюджет | 250 250 | <1% |
| 5.5.2 Кметство Калофер | 10 000 | <1% |
| 5.5.3 Кметство Баня | 8 000 | <1% |
| 5.5.4 Кметство Клисура | 14 600 | <1% |
| 5.5.5 Кметство Розино | 6 000 | <1% |
| 6.2 Разходи за представителни цели на кмета на общината на стойност | 12 350 | <1% |
| 11.1 Размерът на новия общински дълг за 2020г | -79 500 | −<1% |
| 11.2 Максимален размер на общинския дълг към края на бюджетната година | 5 272 768 | 13% |
Делът е спрямо общия размер на решението (40 717 448 лв.). Перата не се събират винаги в перото над тях — решението смесва приходи, заеми и салдо на едно ниво — затова показваме дял от цялото, а не състав, и не пресмятаме наум вместо съвета.
Резюмето е неофициално и е изготвено от платформата. Автентичен е само текстът на Общински съвет Карлово. Виж оригиналния източник.
Оригинален текст
Точно както е публикуван от Общински съвет Карлово.
Покажи пълния текст на решението
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - К А Р Л О В О
Р Е Ш Е Н И Е
№73
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 8 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ КАРЛОВО, ПРОВЕДЕНО НА 13.02.2020 година
ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Карлово за 2020 година.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: д-р Емил Станев Кабаиванов -
Кмет на Община Карлово
На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал .4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 година, ПМС №381/30.12.2019г. за изпълнението на държавния бюджет на Р България за 2020 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на Община Карлово, предвид изложеното в предложение № 93-00-192 от 23.01.2020 г., Общински съвет Карлово
Р Е Ш И :
1.Приема бюджета на Община Карлово за 2020 година, както следва:
1.1. По приходите в размер на 40 717 448 лв., съгласно Приложение №1 в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 26 150 411лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 24 057 720 лв.
1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 48 783 лв.
1.1.1.3. Предоставени трансфери / - 6 435 лв./
1.1.1.4. Финансиране в размер на / - 236 471 лв./
1.1.1.5. Преходен остатък от 2019 година в размер на 2 286 814 лв. Приложение №5
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 14 567 037 лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 3 942 100 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 6 486 082 лв.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 4 145 500 лв.
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 3 865 600 лв.
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в размер на 279 900 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 1 277 400лв.
1.1.2.5. Трансфери между бюджети /получени трансфери/ в размер на 1 058 200 лв.
1.1.2.6. Заеми от банки и други лица в страната / -675 552 лв./
1.1.2.7. Финансиране в размер на /- 2 342 245 лв./
1.1.2.8. Преходен остатък от 2019 година в размер на 225 348лв. Приложение №5
1.2. По разходите в размер на 40 717 448 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 3.
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 26 150 411 лв.
1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 1 447 730 лв.
1.2.3. За местни дейности в размер на 13 119 307лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 299 250 лв.
1.3. Утвърждава бюджетното салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на /-291 902 лв./.
2. Приема програма за капиталовите разходи за 2020 г. в размер на 1 714 851 лв. / без капиталови разходи на бюджетни поделения, които прилагат система на делегиран бюджет/ съгласно Приложения № 6 и № 7.
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 367 000 лв. съгласно Приложение № 6.
2.2. Общински съвет Карлово дава съгласие кметът на община Карлово по реда на чл. 87 от ЗДБР България за 2020 г., да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа, също поименно определени като обекти, в размер 910 400 лв. (Приложение № 12). Средствата от целева субсидия за капиталови разходи не са планирани като капиталови разходи по бюджета и по разчета за финансиране на капиталови разходи, а са планирани по бюджета, в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ на стойност 843 000 лв. и дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища“ в размер на 67 400 лв., тези средства са планирани, като резерв по § 00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" от ЕБК, при спазване на ограничението по чл. 95 от ЗПФ, съгласно което по общинския бюджет може да се предвиди резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер до 10 на сто от общия размер на разходите по бюджета на общината.
2.3. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 448 200 лв., съгласно Приложение № 7.
3. Утвърждава разходите за заплати през 2020 г., за делегираните от държавата дейности без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, дейности и дейности дофинансирани с общински приходи съгласно Приложения № 4 и № 4а
4. Определя численост на персонала и разходи за заплати през 2020 г. за местни по функции и дейности, съгласно Приложения № 4 и № 4б.
5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
5.1. Членски внос – 12 090 лв.
5.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 15 000 лв., в т.ч. 10 000лв. за двойки с репродуктивни проблеми;
5.3. Субсидии за:
5.3.1. Читалища – 532 440 лв.
5.3.2. Спортни клубове – 144 000 лв., предвидени в дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” /§45-00 “Субсидия за организации с нестопанска цел”/, които да се разпределят съгласно приетата “Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Карлово за 2020 г.” от ПК по “Туризъм, спорт и младежки дейности“ към Общински съвет Карлово.
5.4. Упълномощава кмета на общината да договори условията по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.5.3.1. и 5.3.2.
5.5. Утвърждава “Културен календар” на община Карлово за 2020 г./Приложение №8/ в размер на 288 850 лв., в т.ч.:
5.5.1. Собствен бюджет – 250 250 лв., в т. ч.: кметства към Собствен бюджет – 47 650 лв.
5.5.2. Кметство Калофер – 10 000 лв.
5.5.3. Кметство Баня – 8 000 лв.
5.5.4. Кметство Клисура – 14 600 лв.
5.5.5. Кметство Розино – 6 000 лв.
6. Приема следните лимити за разходи:
6.1. СБКО в размер на 3% ( 3 на сто) от утвърдените разходи за основни заплати на лицата заети по трудови правоотношения.
6.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината на стойност 12 350 лв. и на Общински съвет в размер на 6 170 лв.
6.3. За погребение на самотни, без близки роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица, определя разходите за погребение по Приложение №16
7. Утвърждава разпределението на преходния остатък от реализирани в края на 2019 година икономии по съответните дейности по бюджета на общината за 2020 година, съгласно Приложение № 5.
8. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски от местоживеенето до местоработата и обратно, в размер на 50 на сто от действителните разходи в ДПЛУИ гр. Баня, съгласно Приложение № 9.
9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2020 година и прогнозни показатели за периода за 2021 и 2022г. по приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането и по разходи, съгласно Приложение № 10.
10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет на Община Карлово, съгласно Приложение № 11.
11. Определя размер на общинския дълг съгласно Приложение № 13.
11.1. Размерът на новия общински дълг за 2020г. - 79 500 лв.
11.2. Максимален размер на общинския дълг към края на бюджетната година в размер на 5 272 768 лв.
12. Номиналът на издадените през текущата бюджетна година общински гаранции да не надвишава 5 на сто от общата сума на приходите и общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината.
13. Одобрява максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 година по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15% на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.
14. Одобрява максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 година по бюджета на общината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50% на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.
15. Определя размера на просрочените задължения формирани към 31.12.2019 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2020 година в размер на 743 804лв., съгласно Приложение №2.
16. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2020 година в размер на 650 000 лв.
17. Определя разходите за изпълнение на дейностите на кметствата на самостоятелен бюджет в размер 692 200 лв., разпределени съгласно Приложение №14.
18. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
18.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
18.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
18.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.
18.4. В изпълнение на правомощията си по т.18 кметът издава заповеди.
19. Дава правомощия на кмета на общината да актуализира общинския бюджет във връзка с постъпилите средства от дарения, безвъзмездна помощ и други собствени приходи във второстепенните разпоредители, във функция „Образование“, които прилагат системата на делегираните бюджети, като за целта издава заповеди.
20. Възлага на кмета:
20.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
20.2.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
20.3. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
20.4. Да включва информация по чл.125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
20.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз по отделни общински проекти, в съответствие с изискванията на Управляващия орган и МФ.
21. Упълномощава кмета:
21.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове и от други донори, по международни, национални програми и други програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
21.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на общински програми и проекти.
22. Приема индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз съгласно Приложение № 15
23. Приема за сведение Протокол от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 17.
МОТИВИ: На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал .4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 година, ПМС №381/30.12.2019г. за изпълнението на държавния бюджет на Р България за 2020 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на Община Карлово.
ПРЕДСЕДАТЕЛ на
Общински съвет Карлово
г-н ДОНЬО ТОДОРОВ
Всички 5 решения от това заседание
Видя неточност?
Резюметата се пишат от хора и хората грешат. Ако нещо не отговаря на оригинала, кажи ни — ще го поправим и ще отбележим поправката.