Решение № 25

О Б Щ И  Н  С  К  И     С  Ъ  В  Е  Т  -  К  А  Р  Л  О  В  О



 Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е

    № 25


ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 5  ОТ  ЗАСЕДАНИЕ  НА  ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ  КАРЛОВО,  ПРОВЕДЕНО  НА  19.12.2019 година


ОТНОСНО: Вътрешни компенсирани промени, промени в разчета на капиталовите разходи и актуализация по бюджета на община Карлово за 2019 година .

ПО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  НА:   д-р   Емил   Станев   Кабаиванов  -  
                                                                                             Кмет на Община Карлово     
                            
	На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/, предвид изложеното в предложение  № 93-00-3280 от 09.12.2019 г., Общински съвет Карлово 

Р      Е      Ш      И : 

	Да се извършат вътрешни компенсирани промени и актуализация по бюджета на Община Карлово за  2019 година, както следва:
	I. Собствен бюджет
1.Да се промени приходната част на Собствен бюджет, както следва:
1.1. Да се увеличи §24-04 нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция с 246 350 лв., в т. ч. § 24-04 нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция – приходи от сключени договори за реклама с 11 250 лв.;
1.2. Да се намали § 61-09 вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител  с 6770лв.

  2. Да се промени разходната част на Собствен бюджет:
2.1. Функция „Общи държавни служби“
2.1.1. Дейност 1.12.122 „Общинска администрация“
Да се увеличи §10-15 материали с 15 010 лв.
Да се увеличи §10-16 вода, горива и енергия с 14 350 лв.
Да се увеличи §10-20 разходи за външни услуги с 9 640 лв.
2.2. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
2.2.1. Дейност 5.32.524 „Домашен социален патронаж“
Да се увеличи §10-11 храна с 26 460 лв.
Да се увеличи §10-16 вода, горива и енергия с 4 350 лв.
2.3. Функция “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“
2.3.1. Дейност 6.12.604 „Осветление“
Да се увеличи §10-16 вода, горива и енергия с 27 800 лв.   
2.3.2. Дейност 6.12.619 „Други дейности по жил.с-во, благоустройството и регионалното развитие“
Да се увеличи §10-30 текущ ремонт с 28 960 лв.
2.3.3. Дейност 6.22.622 „Озеленяване“
Да се увеличи §10-15 материали с 15 380 лв.
Да се увеличи §10-16 вода, горива и енергия с 16 940 лв.
2.4.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
2.4.1. Дейност 7.32.759 „Други дейности по културата“ 
Да се увеличи §10-20 „Разходи за външни услуги“ с 11 250 лв.
2.5. Функция „Икономически дейности и услуги“
2.5.1. Дейност 8.62.898 „Други дейности по икономиката“
Да се увеличи §10-15 материали с 15 690 лв.
Да се увеличи §10-16 вода, горива и енергия с 10 240 лв.
Да се увеличи §10-20 разходи за външни услуги с 8 290 лв.
2.6. Функция „Разходи некласифицирани в други функции”
Да се увеличи дейност 9.02.910 „Разходи за лихви“ с 35 220 лв.

3.Да се направят вътрешни компенсирани промени в разчета за капиталовите разходи за 2019 г. :
3.1. Функция „Общи държавни служби“
3.1.1. Дейност 1.12.122 „Общинска администрация“
Да се намали § 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения  с 10 484 лв.
Да се увеличи §10-15 материали с 10 484 лв.

4. Да се направят вътрешни компенсирани променени в Собствен бюджет:
4.1. Функция „Общи държавни служби“
4.1.1. Дейност 1.12.122 „Общинска администрация“ 
Да се увеличи §10-16 вода, горива и енергия с 15 000 лв.
Да се увеличи §10-20 разходи за външни услуги с 10 000 лв.
4.1.2. Дейност 1.13.122 „Общинска администрация“
Да се увеличи §01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения с 42  000 лв.
Да се увеличи §02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения с 8 300 лв.
Да се увеличи §02-02 за персонала по извън трудови правоотношения с 3 500 лв.
Да се намали §02-05 изплатени суми за СБКО със 7 000 лв.
Да се намали §02-09 други плащания и възнаграждения с 100 800 лв.
Да се намали §05-51 осигурителни вноски от работодатели за ДОО с 10 000 лв.
Да се увеличи §05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели с 4 000 лв.
Да се намали §05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели с 15 000 лв.
4.1.3. Дейност 1.12.123 „Общински съвети“
Да се увеличи §01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения със 100лв.
Да се увеличи §02-09 други плащания и възнаграждения с 34 900 лв.
Да се увеличи §05-51 осигурителни вноски от работодатели за ДОО с 5 000 лв.
Да се увеличи §05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели с 5 000 лв.
Да се увеличи §05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели с 5 000 лв.
4.2. Функция „Образование“
4.2.1. Дейност 3.02.389 „Други дейности по образованието“
Да се намали §01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения с 8000лв.
Да се увеличи §10-16 вода, горива и енергия с 8 000 лв.
4.3. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
4.3.1. Дейност 5.32.524 „Домашен социален патронаж“
Да се намали §01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения с 12000лв.
Да се увеличи §10-11 храна с 9 800 лв.
Да се увеличи §10-16 вода, горива и енергия с 2 200 лв.
4.3.2. Дейност 5.32.532 „Програми за временна заетост“
Да се намали §01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения с 11500лв.
Да се увеличи §10-15 материали с 2 690 лв.
Да се увеличи §10-16 вода, горива и енергия с 8 810 лв.
4.4. Функция “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“
4.4.1. Дейност 6.12.606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“
Да се увеличи §01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения с   1500 лв.
Да се намали §05-51 осигурителни вноски от работодатели за ДОО с 1 500 лв.
4.4.2. Дейност 6.22.622 „Озеленяване“
Да се намали §01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения с 20 000 лв.
Да се увеличи §10-15 материали с 5 000 лв.
Да се увеличи §10-16 вода, горива и енергия с 10 000 лв.
Да се увеличи §10-20 разходи за външни услуги с 5 000 лв.
4.4.3. Дейност 6.22.623 „Чистота“
Да се намали §01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения с 38 000 лв.
Да се увеличи §10-20 разходи за външни услуги с 38 000 лв.
4.5.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
4.5.1. Дейност 7.22.714 „Спортни бази за спорт за всички“
Да се намали §01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения с 800лв.
Да се увеличи §10-20 разходи за външни услуги с 800 лв.
4.5.2. Дейност 7.32.745 „Обредни домове“
Да се намали §01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения с 3000лв.
Да се увеличи §10-15 материали с 3 000 лв.
4.5.3. Дейност 7.62.866 „Общински пазари и тържища“
Да се  увеличи §01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения с 1000лв.
4.5.4. Дейност 8.62.898 „Други дейности по икономиката“
Да се намали §01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения с 25000лв.
Да се увеличи §05-51 осигурителни вноски от работодатели за ДОО с 4 000 лв.
Да се увеличи §05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели с 2 000 лв.
Да се увеличи §05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели с 1 000 лв.
Да се увеличи §10-16 вода, горива и енергия с 17 000 лв.

	II. Кметство Клисура
1. Функция „Общи държавни служби“
1.1. Дейност 1.12.122 „Общинска администрация“
Да се намали §10-30 текущ ремонт с 1 950 лв.
1.2. Дейност 1.13.122 „Общинска администрация“
Да се увеличи §02-09 други плащания и възнаграждения с 1 950 лв.

	III. Кметство Баня
1. Функция „Общи държавни служби“
1.1. Дейност 1.12.122 „Общинска администрация“
Да се намали §10-15 материали с 1 550 лв.
1.2. Дейност 1.13.122 „Общинска администрация“
Да се увеличи §02-09 други плащания и възнаграждения с 1 550 лв.

	IV. Кметство Розино
1.Да се увеличи § 61-09 вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител  с 6 770лв.
2. Дейност 1.13.122 „Общинска администрация“
Да се увеличи §02-09 други плащания и възнаграждения с 6 770 лв.
Да се увеличи § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения с 480лв.
Да се намали §05-51 осигурителни вноски от работодатели за ДОО с 480 лв.

	V. Детска градина „Ана Козинарова“ гр. Клисура
Дейност 3.0.311 „Детски градини“
1. Да се увеличи §24-04 нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция с 800 лв. 
2. Да се увеличи §10-11 храна с  800 лв.

 МОТИВИ: Във връзка с чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси, чл.32, ал.2 и ал.3 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане бюджета на Община Карлово,  възниква необходимост от промени в дейности и параграфи съгласно Единната бюджетна класификация за 2019 г.










ПРЕДСЕДАТЕЛ на 
Общински съвет Карлово                                                                               
                                                                               г-н ДОНЬО ТОДОРОВ