Решение № 390

ОБЩИ Н С К И                 С Ъ В Е Т - К А Р Л О В О




                         Р    Е     Ш      Е    Н     И    Е

                                        №390



      ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 20 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ
          СЪВЕТ КАРЛОВО, ПРОВЕДЕНО НА 25.02.2021 година




      ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Карлово за 2021
година.




ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: д-р Емил Станев Кабаиванов –

                                               Кмет на Община Карлово



      На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с
разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 година, ПМС № 408/23.12.2020 г. за изпълнението на
държавния бюджет на Р България за 2021 година и Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години,
за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на Община Карлово, предвид
изложеното в предложение № 93-00-300 от 10.02.2021 г., Общински съвет Карлово


                              Р     Е     Ш      И:


      1.Приема бюджета на Община Карлово за 2021 година, както следва:
1.1. По приходите в размер на 51 065 204 лв., съгласно Приложение №1 в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 28 308 532 лв.
1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 53 327 лв.
1.1.1.3. Финансиране в размер на / - 439 623 лв./
1.1.1.4. Преходен остатък от 2019 година в размер на 3 922 725 лв. Приложение №5
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 19 220 243 лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 4 225 260 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 7 337 786 лв.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 4 214 300 лв.
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 3 906 900 лв.
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в
размер на 307 400 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на
1 433 100лв.
1.1.2.5. Трансфери между бюджети /получени трансфери, предоставени трансфери/ в
размер на 677 700лв.
1.1.2.6. Заеми от банки и други лица в страната / -475 552 лв./
1.1.2.7. Финансиране в размер на 1 335 097 лв.
1.1.2.8. Преходен остатък от 2020 година в размер на 3 576 023 лв. Приложение №5
1.2. По разходите в размер на 50 065 204 лв., разпределени по функции, дейности и
параграфи, съгласно Приложение № 6.
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 31 844 961 лв.
1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със
средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 1 503
795 лв.
1.2.3. За местни дейности в размер на 17 716 448 лв., в т.ч. резерв за непредвидени
и/или неотложни разходи в размер на 196 000 лв.
1.3. Утвърждава бюджетното салдо по общинския бюджет, изчислено на
касова основа в размер на 4 818 199 лв.
        2. Приема програма за капиталовите разходи за 2021 г. в размер на 2 689
240 лв. / без капиталови разходи на бюджетни поделения, които прилагат
система на делегиран бюджет/ съгласно Приложение № 7
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер
на 522 315 лв., съгласно Приложение № 7
2.2. Приема разчета на капиталови разходи, финансирани с приходи от постъпления
от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 7
2.4. Приема индикативен разчет за капиталовите разходи, предвидени за финансиране
със средства от Европейския съюз, средства по други международни програми и
договори и свързаното с тях национално и общинска съфинансиране, съгласно
Приложение № 18
2.5. Общински съвет Карлово дава съгласие кметът на община Карлово по реда на чл.
89 от ЗДБР България за 2021 г., да направи предложение до министъра на финансите
за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за
финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински
пътища и на улична мрежа, също поименно определени като обекти, в размер 910 785
лв. (Приложение № 14). Средствата от целева субсидия за капиталови разходи не са
планирани като капиталови разходи по бюджета и по разчета за финансиране на
капиталови разходи, а са планирани по бюджета, в дейност 606 „Изграждане, ремонт
и поддържане на уличната мрежа“ на стойност 810 800 лв. и дейност 832 „Служби и
дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища“ в размер на 99 985 лв., тези
средства са планирани, като резерв по § 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни
разходи“ от ЕБК, при спазване на ограничението по чл. 95 от ЗПФ, съгласно което по
общинския бюджет може да се предвиди резерв за непредвидени и/или неотложни
разходи в размер до 10 на сто от общия размер на разходите по бюджета на общината.
        3. Утвърждава разходите за заплати през 2021 г., без звената от системата на
народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя -
числеността на персонала за делегираните от държавата дейности, за местни
дейности и разпределение на плановите разходи за заплати за 2021 г., съгласно
Приложение № 8
4.1. Членски внос – 16 830 лв.
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 17 000 лв., в т.ч. 10 000
лв. за двойки с репродуктивни проблеми, 4 000 лв. за еднократни помощи за лечение,
закупуване на лекарства, консумативи и заплащане на медицински услуги и 3 000 лв.
за отпускане на еднократно финансово подпомагане и стимулиране на деца и младежи
с изявени дарби.
4.3. Субсидии за:
4.3.1. Читалища – 597 168 лв.
4.3.2. Спортни клубове – 144 000 лв., предвидени в дейност 714 “Спортни бази за
спорт за всички” /§45-00 „Субсидия за организации с нестопанска цел“/, които да се
разпределят съгласно приетата „Програма за развитие на физическото възпитание и
спорта в Община Карлово за 2021 г.“ от ПК по “Туризъм, спорт и младежки
дейности“ към Общински съвет Карлово.
 4.4. Упълномощава кмета на общината да договори условията по предоставянето и
отчитането на целевите средства по т.4.3.1. и 4.3.2.
 4.5. Утвърждава „Културен календар“ на община Карлово за 2021 г./Приложение №9/
в размер на 261 300 лв., в т.ч.:
4.5.1. Собствен бюджет – 232 500 лв., в т. ч.: кметства към Собствен бюджет – 47
750 лв.
4.5.2. Кметство Калофер – 6 800 лв.
4.5.3. Кметство Баня – 8 000 лв.
4.5.4. Кметство Клисура – 10 000 лв.
4.5.5. Кметство Розино – 4 000 лв.
4.6. Средства за реализиране на общински план за младежки дейности за 2021 г. в
размер на 22 000 лв. и средства за програма за развитие на туризма 22 455 лв.
4.7. Упълномощава кмета на общината да определи допълнителни условия по
предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 4.6.
        5. Приема следните лимити за разходи:
5.1. СБКО в размер на 3% ( 3 на сто) от утвърдените разходи за основни заплати на
лицата, назначени по трудови правоотношения.
5.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината на стойност 18 600 лв. и
на Общински съвет в размер на 9 300 лв.
5.3. За погребение на самотни, без близки роднини, бездомни, безпризорни, настанени в
заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане
лица, определя разходите за погребение по Приложение №19
        6. Утвърждава разпределението на преходния остатък реализиран в края на
2020 година по съответните дейности по бюджета на общината за 2021 година,
съгласно Приложение № 5.
        7. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на
транспортни разноски от местоживеенето до местоработата и обратно, в размер
на 50 на сто от действителните разходи в ДПЛУИ гр. Баня, съгласно Приложение №
11.
        8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с
показатели за 2021 година и прогнозни показатели за периода 2022 г.и 2023 г. по
приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането
и по разходи, съгласно Приложение № 12.
        9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет на Община Карлово,
съгласно Приложение № 13.
        10. Определя максимален размер на общинския дълг съгласно Приложение №
15.
10.1. Максимален размер на общинския дълг към края на бюджетната година в размер
на 4 776 910 лв.
        11. Номиналът на издадените през текущата бюджетна година общински
гаранции да не надвишава 5 на сто от общата сума на приходите и общата
изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета на
общината.
        12. Одобрява максимален размер на новите задължения за разходи, които могат
да бъдат натрупани през 2021 година по бюджета на общината, като наличните към
края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15% на сто от
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.
        13. Одобрява максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2021 година по бюджета на общината, като наличните към края на
годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50% на сто от
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.
        14. Определя размера на просрочените задължения формирани към 31.12.2020
година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2021 година в размер на 986 126
лв., съгласно Приложение №2.
        15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат
събрани през 2021 година в размер на 700 070 лв.
        15. Определя разходите за изпълнение на дейностите на кметствата на
самостоятелен бюджет в размер 869 130 лв., разпределени съгласно Приложение №16.
        16. Утвърждава разходи за осъществяване на функциите на органите на
изпълнителната власт на територията на съответното кметство или кметско
наместничество (на кметовете на кметства и кметските наместници) в общ размер
на 272 350 лв., разпределен съгласно Приложение №17.
        17. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
17.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените
показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на
делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от
държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана
дейност;
17.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на
една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
17.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи.
17.4. В изпълнение на правомощията си по т.18 кметът издава заповеди.
        18. Дава правомощия на кмета на общината да актуализира общинския
бюджет във връзка с постъпилите средства от дарения, безвъзмездна помощ и други
собствени приходи във второстепенните разпоредители, във функция „Образование“,
които прилагат системата на делегираните бюджети, като за целта издава заповеди.
        19. Възлага на кмета:
19.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
19.2.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределението.
19.3. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на
нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за
трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на
бюджетните разходи.
19.4. Да включва информация по чл.125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и
обяснителните записки към тях.
19.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз
по отделни общински проекти, в съответствие с изискванията на Управляващия
орган и МФ.
        20. Упълномощава кмета:
20.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на
Европейски на други донори, по национални програми и от други източници за
реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за
развитие.
20.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансиране на общински програми и проекти.
       21. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от
Европейския съюз, съгласно Приложение № 18
       22. Приема за сведение Протокол от публичното обсъждане на бюджета,
съгласно Приложение № 20

      МОТИВИ: На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и
ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във
връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 година, ПМС № 408/23.12.2020 г. за
изпълнението на държавния бюджет на Р България за 2021 година и Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на Община
Карлово.



ОБЩ БРОЙ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: 33
ПРИСЪСТВУВАЛИ: 33
ГЛАСУВАЛИ: 33
<<ЗА>> 23
<<ПРОТИВ>> 7
<<ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ>> 3



                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ на
                                       Общински съвет Карлово
                                                 г-н ДОНЬО ТОДОРОВ




       ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:
                                  печат




      ДТ/РФ