Решение № 1037

ОБЩИ Н С К И               С Ъ В Е Т - К А Р Л О В О




                        Р    Е    Ш     Е    Н     И   Е

                                   №1037


      ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 47 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ
          СЪВЕТ КАРЛОВО, ПРОВЕДЕНО НА 24.11.2022 година




      ОТНОСНО: Актуализация, вътрешнокомпенсирани промени и
промени в разчета на капиталовите разходи по бюджета на
община Карлово за 2022 година.




ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: д-р Емил Станев Кабаиванов –
                                              Кмет на Община Карлово



      На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, чл. 96 от Закона за публичните финанси,
предвид изложеното в предложение № 93-00-2701 от 09.11.2022 г., Общински съвет
Карлово




                            Р     Е    Ш      И:

     Да се извършат промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи по
бюджета на Община Карлово за 2022 година, както следва:
       I. Да се промени приходната част на Собствен бюджет:
       1. Да се увеличи § 27-02 общински такси за ползване на детски ясли и други по
здравеопазването с 3000 лв.
       2. Да се увеличи § 61-09 вътрешни трансфери с 54 596 лв.

       II. Да се промени разходната част на Собствен бюджет:
       1. Функция „Общи държавни служби“
       1.1. Дейност 1.12.123 „Общински съвети“
       Да се увеличи § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения с 2500 лв.
       2. Функция „Отбрана и сигурност“
       2.1. Дейност 2.51.282 „Други дейности по вътрешната сигурност“
       Да се увеличи § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения с 3 500 лв.
       Да се намали § 10-15 материали с 2 800 лв.
       Да се намали § 10-20 разходи за външни услуги със 700 лв.
       2.2. Дейност 2.53.282 „Други дейности по вътрешната сигурност“
       Да се увеличи §10-16 вода, горива и енергия с 3 500 лв.
       3. Функция „Образование“
       3.1. Дейност 3.02.389 „Други дейности по образованието“
       Да се увеличи § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения с 4500 лв.
       4. Функция „Здравеопазване“
       4.1. Дейност 4.03.431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска
градина““
       Да се увеличи § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения с 5 500 лв.
       Да се намали § 02-09 други плащания и възнаграждения с 5 500 лв.
       5. Функция „Социално осигуряване и грижи„
       5.1. Дейност 5.31.561 „Асистентска подкрепа“
       Да се намали § 10-15 материали със 77 000 лв.
       Да се увели § 52-04 придобиване на транспортни средства със 77 000 лв. за
закупуване на два броя леки автомобила, всеки от който на стойност по 38 500 лв.
       6. Функция „Икономически дейности и услуги“
       6.1. Дейност 8.32.849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и
далекосъобщенията“
       Да се увеличи §43-09 други субсидии и плащания с 28 188 лв.
       6.2. Дейност 8.62.898 „Други дейности по икономиката“
       Да се увеличи § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения с 20 300 лв.
       7. Функция „Разходи некласифицирани в другите функции”, Дейност 9.02.998
„Резерв”:
       Да се намали § 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” с 11 392 лв.
       8. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
       8.1. Дейност 7.32.759 „Други дейности по културата“
       Да се увеличи § 52-02 Придобиване на сгради за Инвестиционен технически
проект за обект: „Сграда за културна дейност„ в с. Бегунци с 10 000 лв.
        III. Кметство Калофер
        1. Функция „Общи държавни служби“
        1.1. Дейност 1.13.122 „Общинска администрация“
        Да се увеличи §01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения с 644 лв.
        Да се намали § 02-05 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,
с характер на възнаграждение с 27 лв.
        Да се намали § 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение с
877 лв.
        Да се увеличи § 05-51 осигурителни вноски от работодатели за ДОО с 85 лв.
        Да се увеличи § 05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели със 159 лв.
        Да се увеличи § 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от
работодатели с 16 лв.

      IV. Кметство Розино
      1. Функция „Общи държавни служби“
      1.1. Дейност 1.13.122 „Общинска администрация“
      Да се увеличи §01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения с 1 790 лв.
      Да се увеличи § 02-05 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на
персонала, с характер на възнаграждение с 270 лв.
      Да се намали § 05-51 осигурителни вноски от работодатели за ДОО с 1 460 лв.
      Да се увеличи § 05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели със 100 лв.
      2. Функция “Жилищно строителство, благоустройство, комунално
стопанство и опазване на околната среда“
      2.1. Дейност 6.12.622 „Озеленяване“
      Да се увеличи §01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения с 400лв.
      Да се увеличи § 10-13 постелен инвентар и облекло с 50 лв.
      Да се увеличи § 10-15 материали с 500 лв.
      Да се намали § 10-20 разходи за външни услуги с 1 650 лв.

      V. Кметство Клисура
      1.Да се промени приходната част на кметство Клисура:
      1.1. Да се увеличи § 61-09 вътрешни трансфери с 1 096 лв.
      2. Да се промени разходната част на кметство Клисура както следва:
      2.1. Функция „Общи държавни служби“
      2.1.1. Дейност 1.13.122 „Общинска администрация“
      Да се увеличи §01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения с 980лв.
      Да се увеличи § 05-51 осигурителни вноски от работодатели за ДОО със 70 лв.

      Да се увеличи § 05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели с 10 лв.
      Да се увеличи § 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от
работодатели с 36 лв.

      VI. Кметство Баня
      1. Функция „Общи държавни служби“
      1.1. Дейност 1.12.122 „Общинска администрация“
      Да се намали § 10-20 разходи за външни услуги с 2 500 лв.
      1.2. Дейност 1.13.122 „Общинска администрация“
      Да се увеличи §01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения с 2150лв.
      Да се увеличи § 05-51 осигурителни вноски от работодатели за ДОО със 170
лв.
      Да се увеличи § 05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели със 100 лв.
      Да се увеличи § 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от
работодатели с 80 лв.

       VII. Детски ясли „Ана Кузманова“
       1.Да се промени приходната част на Детски ясли:
       1.1. Да се увеличи § 61-09 вътрешни трансфери с 3 000 лв.
       2. Дейност 4.03.431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска
градина“
       Да се увеличи § 10-15 материали с 2 500 лв.
       Да се увеличи § 10-20 разходи за външни услуги с 500 лв.
       3. Дейност 4.01.431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска
градина“
       Да се увеличи § 10-15 материали с 1 700 лв.
       Да се намали § 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения със
1 700 лв. за обект „Шатра“.

       VIII. Градска художествена галерия
       1.Да се промени приходната част на ГХГ:
       1.1. Да се намали § 61-09 вътрешни трансфери с 58 692 лв.
       2. Да се промени разходната част на ГХГ както следва:
       2.1. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
       Дейност 7.32.740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и
етнографски комплекси с местен характер“
       Да се намали §01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения с 28 000 лв.
       Да се намали § 02-00 други възнаграждения и плащания за персонала с 3 000 лв.
       Да се намали § 05-00 задължителни осигурителни вноски от работодатели с
5 780 лв.
       Да се намали § 10-00 издръжка с 21 912 лв.

          IX. Исторически музей гр. Карлово
          1. Да се промени разходната част на Исторически музей гр. Карлово както
следва:
      1.1. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
      Дейност 7.33.739 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и
етнографски комплекси с национален и регионален характер“
      Да се намали §01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения с 4 500лв.
      Да се увеличи § 05-51 осигурителни вноски от работодатели за ДОО с 2 500 лв.
      Да се увеличи § 10-15 материали с 2 000 лв.
       МОТИВИ: Във връзка с чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси,
чл. 32, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане и
отчитане бюджета на Община Карлово, възниква необходимост от промени в
дейности и параграфи съгласно Единната бюджетна класификация за 2022 г.




ОБЩ БРОЙ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: 33
ПРИСЪСТВУВАЛИ: 27
ГЛАСУВАЛИ: 27
<<ЗА>> 27
<<ПРОТИВ>> НЯМА
<<ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ>> НЯМА




                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ на
                                        Общински съвет Карлово
                                                  г-н ДОНЬО ТОДОРОВ




      ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:
                                печат




      ДТ/РФ