Бюджетът на община Карлово за 2012 г. е 23 724 749 лв
Решение № 98 от 17 февруари 2012 г.
Приемане бюджета на община Карлово за 2012 година.
На основание: чл. 21 ЗМСМА, чл. 52 ЗМСМА
Какво се реши
Общинският съвет Карлово прие бюджета на общината за 2012 г. с приходи и разходи по 23 724 749 лв.
Приходите са разделени така:
- 12 549 851 лв. за делегираните от държавата дейности: обща субсидия 11 563 470 лв., приходи от наеми 5 298 лв. и преходен остатък 981 083 лв.
- 11 174 898 лв. с местен характер: данъчни приходи 2 496 000 лв., неданъчни приходи 4 798 468 лв., целева субсидия за капиталови разходи 470 200 лв., обща изравнителна субсидия 2 898 300 лв., трансфер за зимно поддържане 70 500 лв. и преходен остатък 578 732 лв.; сред тях са и отрицателни пера за погашения по заеми от ФЛАГ /-63 702 лв./ и лизинг /-73 600 лв./
Разходите са разделени така:
- 12 549 851 лв. за делегираните държавни дейности, в т.ч. преходен остатък 981 083 лв.
- 340 518 лв. дофинансиране на държавни дейности с местни приходи
- 10 834 380 лв. за местни дейности, в т.ч. резерв 500 000 лв.
Разчетът на капиталовите разходи е 3 603 213 лв. Съветът прие и разпределението на разходите и числеността на персонала по второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, както и средствата за заплати по функции.
Лимитите за разходи са: командировки в чужбина 8000 лв., социално-битови разходи 3% от трудовите възнаграждения и представителни разходи 10 000 лв. за собствения бюджет и по 2 000 лв. за кметствата Калофер, Клисура, Баня и Розино.
Целевите разходи включват:
- по 170 лв. за християнско или мюсюлманско погребение на самотни, бездомни и настанени в социални заведения лица
- помощи по решение на Общинския съвет 12 000 лв., по 1 000 лв. месечно
- 15 000 лв. за борба с бездомните кучета
- 6 000 лв. за дружество „Диабетик“, по 1 000 лв. за общинските организации на инвалидите, слепите и глухите и 2 000 лв. за Планинската спасителна служба
- карти за пътуващи пенсионери; сумата за пенсионерите над 70 години е изписана в акта като „2 0000 лв.“
Субсидиите са 239 704 лв. за читалищата като държавна отговорност и 22 510 лв. дофинансиране с местни приходи. Културният календар е 142 410 лв. Разчетът за спортни клубове е изписан в акта като „4 5000 лева“ и включва 13 000 лв. за 14 лицензирани клуба и 31 000 лв. за ОФК „Левски – 2004“. За програма „Младежки дейности“ са предвидени 3 000 лв.
Кметът утвърждава поименните списъци за транспортните разходи: до 85% за автобус и до 100% за карти за влак за педагогическия персонал в делегираните дейности, и до 50% от действителните разходи за служителите в Дома за възрастни хора с умствена изостаналост в гр. Баня и Комплекса за социални услуги в гр. Калофер.
При разходите за местни дейности приоритет имат заплатите и осигуровките, после издръжката на детските ясли, ДСП и ЦДГ. Утвърден е план-график за плащане на 1 302 000 лв. просрочени задължения към 31.12.2011 г., като първо се плащат задълженията от предишни години в размер на 28,2%. В данъчните приходи са планирани 648 600 лв. просрочени вземания.
Общинският дълг, който се плаща през 2012 г., е 40 950 лв. по погасителен план (от преходния остатък от ТБО — такса за битови отпадъци), 32 650 лв. за транспортни средства, купени през 2008 г., и 63 702 лв. към Уни Кредит Булбанк за пътя Кърнаре – Христо Даново. Заложени са временни безлихвени заеми 42 000 лв. и 75 000 лв. за авансово съфинансиране на два проекта по оперативни програми и 127 400 лв. финансова корекция по пътя Кърнаре – Христо Даново.
Кметът може да прехвърля средства между разходи и дейности, без да променя общия размер, да се разпорежда с резерва, да актуализира бюджета с дарения и спонсорства и да кандидатства за средства от ЕС, централния бюджет и ФЛАГ. Той може да ограничава или спира финансирането на звена, които нарушат бюджетната дисциплина, и трябва да назначи 25 щатни бройки общинска охрана. Съветът прие и агрегираните бюджетни показатели и план-сметките на извънбюджетните фондове за 2012 г.
Какво постановява
- Приема бюджета на община Карлово за 2012 г. с приходи и разходи по 23 724 749 лв.
- Приходите за делегираните от държавата дейности са 12 549 851 лв.: обща субсидия 11 563 470 лв., приходи от наеми 5 298 лв. и преходен остатък 981 083 лв.
- Приходите с местен характер са 11 174 898 лв., в т.ч. данъчни 2 496 000 лв., неданъчни 4 798 468 лв., целева субсидия за капиталови разходи 470 200 лв., обща изравнителна субсидия 2 898 300 лв., трансфер за зимно поддържане 70 500 лв. и преходен остатък 578 732 лв.
- Разходите са 12 549 851 лв. за делегираните държавни дейности, 340 518 лв. дофинансиране на държавни дейности с местни приходи и 10 834 380 лв. за местни дейности, в т.ч. резерв 500 000 лв.
- Приема разчет на капиталовите разходи 3 603 213 лв.
- Приема разпределението на разходите и числеността на персонала по второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и средствата за заплати по функции.
- Определя лимити: командировки в чужбина 8000 лв., социално-битови разходи 3% от трудовите възнаграждения и представителни разходи 10 000 лв. за собствения бюджет и по 2 000 лв. за кметствата Калофер, Клисура, Баня и Розино.
- Приема целеви разходи, в т.ч. по 170 лв. за християнско или мюсюлманско погребение на самотни лица, помощи по решение на съвета 12 000 лв. (по 1 000 лв. месечно), 15 000 лв. за борба с бездомните кучета, 6 000 лв. за дружество „Диабетик“ и 2 000 лв. за Планинската спасителна служба.
- Утвърждава субсидии: читалища 239 704 лв. държавна отговорност и 22 510 лв. дофинансиране, културен календар 142 410 лв., разчет за спортни клубове, в т.ч. 13 000 лв. за 14 лицензирани клуба и 31 000 лв. за ОФК „Левски – 2004“, и 3 000 лв. за програма „Младежки дейности“.
- Утвърждава план-график за плащане на 1 302 000 лв. просрочени задължения към 31.12.2011 г., като първо се плащат тези от предишни години (28,2%), и планира 648 600 лв. просрочени вземания в данъчните приходи.
- Разрешава плащане на общински дълг: 40 950 лв. по погасителен план, 32 650 лв. за транспортни средства от 2008 г. и 63 702 лв. към Уни Кредит Булбанк за пътя Кърнаре – Христо Даново; залага временни безлихвени заеми 42 000 лв. и 75 000 лв. за съфинансиране на проекти и 127 400 лв. корекция по същия път.
- Дава на кмета правомощия да прехвърля средства, да се разпорежда с резерва, да актуализира бюджета с дарения и да кандидатства за външно финансиране; задължава го да назначи 25 щатни бройки общинска охрана; приема агрегираните показатели и план-сметките на извънбюджетните фондове за 2012 г.
Кого засяга
Всички жители на община Карлово, общинските звена, училищата и кметствата.
- Сума
- 23 724 749,00 лв. / 12 130 271,55 € общ размер на бюджета за 2012 г. (приходи и разходи) ≈ 235,27 € на жител
Разбивка на сумите
Точно както са номерирани в решението. По-нататъшното разпределение по функции и параграфи е в приложенията, които общината не публикува.
| Перо | Сума (лв.) | Дял |
|---|---|---|
| 1.1 По прихода | 23 724 749 | 100% |
| 1.1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности | 12 549 851 | 53% |
| 1.1.1.1 Обща субсидия за делегираните от държавата дейности | 11 563 470 | 49% |
| 1.1.1.2 Приходи от наеми | 5 298 | <1% |
| 1.1.1.3 Преходен остатък | 981 083 | 4% |
| 1.1.2 Приходи с местен характер | 11 174 898 | 47% |
| 1.1.2.1 Данъчни приходи | 2 496 000 | 11% |
| 1.1.2.2 Неданъчни приходи | 4 798 468 | 20% |
| 1.1.2.3 субсидия за финансиране на капиталови разходи за местни дейности | 470 200 | 2% |
| 1.1.2.3.1 Средства за изграждане и основен ремонт на общински пътища | 276 000 | 1% |
| 1.1.2.3.2 Капиталови разходи | 194 200 | <1% |
| 1.1.2.4 Обща изравнителна субсидия | 2 898 300 | 12% |
| 1.1.2.5 Трансфер за зимно поддържане | 70 500 | <1% |
| 1.1.2.6 Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки | 127 400 | <1% |
| 1.1.2.7 Трансфер м/у бюджетни и извънбюджетни сметки | -127 400 | −<1% |
| 1.1.2.8 Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната ФЛАГ | -63 702 | −<1% |
| 1.1.2.9 Друго финансиране /лизинг | -73 600 | −<1% |
| 1.2 По разхода | 23 724 749 | 100% |
| 1.2.1 Утвърждават се за делегирани държавни дейности разходи | 12 549 851 | 53% |
| 1 Функция “Общи държавни служби” | 1 346 850 | 6% |
| 2 Функция ”Отбрана и сигурност” | 195 798 | <1% |
| 2.1 Дейност “Други дейности по отбраната” | 71 861 | <1% |
| 2.2 Дейност “Други дейности по вътрешната сигурност” | 118 809 | <1% |
| 2.3 Дейност “Отбранително-мобилизационна подготовка” | 5 128 | <1% |
| 3 Функция “Образование” | 9 035 191 | 38% |
| 3.1 Дейност “Целодневни детски градини” | 1 834 374 | 8% |
| 3.2 Дейност “Полудневна подготовка на 6 – годишни” | 190 092 | <1% |
| 3.3 Дейност “Общообразователни училища” 697 9635 | — | |
| 3.4 Дейност “Други дейности по образование” | 31 090 | <1% |
| 4 Функция “Здравеопазване “ | 613 571 | 3% |
| 4.1 Дейност “Детски ясли” | 345 911 | 1% |
| 4.2 Дейност “ Здравен кабинет в училище и ЦДГ” | 267 660 | 1% |
| 5 Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” | 1 036 485 | 4% |
| 5.1 Дейност “Кризисен център” | 57 680 | <1% |
| 5.2 Дейност “Център за настаняване от семеен тип” | 137 845 | <1% |
| 5.3 Дейност “Преходно жилище” | 47 168 | <1% |
| 5.4 Дейност “Домове за възрастни хора с умствена изостаналост” | 744 000 | 3% |
| 5.5 Дейност “Защитени жилища” | 35 376 | <1% |
| 5.6 Дейност “Други служби и дейности по осиг., подпомагане” | 14 416 | <1% |
| 6 Функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности” | 321 956 | 1% |
| 6.1 Дейност “Читалища” | 239 704 | 1% |
| 6.2 Дейност “Музеи и художествени галерии” | 82 252 | <1% |
| 1.2.1.2 От местни приходи – дофинансиране на държавни дейности | 340 518 | 1% |
| 1.2.2 Местни дейности | 10 834 380 | 46% |
| 4.3 Дейност “Програми за временна заетост” | 89 856 | <1% |
| 6.3 Дейност “Обредни домове” | 165 000 | <1% |
| 6.4 Дейност “Градски библиотеки” | 64 000 | <1% |
| 6.5 Дейност “Други дейности по културата” | 142 410 | <1% |
| 6.6 Дейност “Международни програми” | 2 380 | <1% |
| 7 Функция “Икономически дейности и услуги” | 906 220 | 4% |
| 7.1 Дейност “Управление и контрол на пътищата” | 10 000 | <1% |
| 7.2 Дейност “Служби и дейности по ремонт пътища” | 427 220 | 2% |
| 7.3 Дейност “Общински пазари” | 65 000 | <1% |
| 7.4 Дейност “Други дейности по икономиката” | 380 000 | 2% |
| 7.5 Дейност “Туристически бази” | 9 000 | <1% |
| 7.6 Дейност “Приюти за кучета” | 15 000 | <1% |
| 8 Функция “Разходи некласифицирани в други функции” | 515 100 | 2% |
| 8.1 Дейност “Разходи за лихви” | 15 100 | <1% |
| 8.2 Дейност “ Резерв” | 500 000 | 2% |
| 5.7 Средства за “Общинската организация на слепите” | 1 000 | <1% |
| 5.8 Средства за “Общинска организация на глухите” | 1 000 | <1% |
| 5.9 За Планинска спасителна служба – за подпомагане | 2 000 | <1% |
| 9.1 Читалища – държавна отговорност | 239 704 | 1% |
| 9.2 Читалища –дофинансиране с местни приходи | 22 510 | <1% |
| 9 Гр. Калофер НЧ”Христо Ботев-1869 “ Празник на Калоферската дантела | 500 | <1% |
| 10 С. Каравелово НЧ “Пробуда- 1899” Детски фестивал под надслов” Щастливо детство” | 500 | <1% |
| 11 Гр. Карлово НЧ”В.Левски-1861” Художествено-творческа, репетиционна и концертна дейност на самодейните състави | 11 000 | <1% |
| 12 С. Климент НЧ”Васил Левски-1928” Репетиционна и концертна дейност на коледарски състав | 500 | <1% |
| 13 С. Кърнаре НЧ”Бачо Киро-1908” Концертна програма посветена на 134 години от Освобождението на България | 500 | <1% |
| 14 С.Пролом НЧ”Наука-1907” “С песните на Тинка Пешева” – фолклорен фестивал | 500 | <1% |
| 15 С.Розино НЧ”Звездица-1898” Празничен концерт по случай Празника на с. Розино | 500 | <1% |
| 16 С.Слатина НЧ”Сеяч-1938 “ Художествена и репетиционна дейност | 500 | <1% |
| 17 С.Соколица НЧ” Пробуда-1936” Художествена и репетиционна дейност | 500 | <1% |
| 18 С. Столетово НЧ”Хр. Ботев -1928” Конкурс за рецитация на стихотворения от Христо Ботев | 500 | <1% |
| 19 Кв. Сушица НЧ “В. Левски -1927” “Къпане на булки” – възстановка на автентичен ритуал | 500 | <1% |
| 20 С. Куртово НЧ” Просвета – 1933” Художествена и репетиционна дейност | 500 | <1% |
| 21 С.Хр. Даново НЧ”Пробуда – 1927” Кръгла маса за Хр. Г. Данов “ Патриарха на българското книгоиздаване” | 500 | <1% |
| 22 Гр. Клисура НЧ “20 юприл 1876” Дни на възрожденската и патриотична песен | 500 | <1% |
| 16.1 В приходната част на бюджета по § 9317 със знак минус да се заложи частта по погасителен план която следва да се изплати през 2011 година | 40 950 | <1% |
| 16.3 Погасяване на дълг към Уни Кредит Булбанк | 63 702 | <1% |
Делът е спрямо общия размер, който решението обявява (23 724 749 лв.). Перата не се събират винаги в перото над тях — решението смесва приходи, заеми и салдо на едно ниво — затова показваме дял от цялото, а не състав, и не пресмятаме наум вместо съвета.
Публикувано след проверка от втори езиков модел, без човек да го е прочел. Как решаваме кое минава без човек.
Резюмето е неофициално и е изготвено от платформата. Автентичен е само текстът на Общински съвет Карлово. Виж оригиналния източник.
Оригинален текст
Точно както е публикуван от Общински съвет Карлово.
Покажи пълния текст на решението
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - К А Р Л О В О
Р Е Ш Е Н И Е
№ 98
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 7 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ КАРЛОВО, ПРОВЕДЕНО НА 17.02.2012 год.
ОТНОСНО: Приемане бюджета на община Карлово за 2012 година.
Общинският съвет, след като изслуша докладващата г-жа Парашкева Вълкова Вълкова - Директор дирекция „Финансово стопански дейности” по докладната записка на д-р Емил Станев Кабаиванов – Кмет на Община Карлово, след направените разисквания и поименно гласуване
Р Е Ш И :
На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и чл. 52 ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 11 ал. 7 ,чл. 12 и чл. 30 от Закона за общинските бюджети, и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2012 година и Постановление
№ 367 от 29.12.2011 година за неговото изпълнение, Общински
- 2 -
съвет Карлово
1.Приема бюджета на община Карлово за 2012 година както следва:
1.1. По прихода в размер на 23 724 749 лв.
в т.ч.
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 12 549 851 лв.
в т.ч.
1.1.1.1.Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 11 563 470 лв.
1.1.1.2.Приходи от наеми 5 298 лв.
1.1.1.3.Преходен остатък в размер на 981 083 лв.
1.1.2. Приходи с местен характер в размер на 11 174 898 лв.
в т.ч.
1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 2 496 000 лв.
1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 4 798 468 лв.
1.1.2.3.Целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за местни дейности в размер на 470 200 лв.
в т.ч.:
1.1.2.3.1 Средства за изграждане и основен ремонт на общински пътища 276 000 лв.
1.1.2.3.2 Капиталови разходи – 194 200 лв.
1.1.2.4. Обща изравнителна субсидия в размер на 2 898 300 лв.
1.1.2.5. Трансфер за зимно поддържане 70 500 лв.
- 3 -
1.1.2.6. Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки 127 400 лв.
1.1.2.7. Трансфер м/у бюджетни и извънбюджетни сметки
/ -127 400лв./
1.1.2.8. Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната ФЛАГ /-63 702 лв./
1.1.2.9. Друго финансиране /лизинг /-73 600 лв. /в това число 40 950 лв. от преходен остатък – местен/
1.1.2.9. Преходен остатък в размер на 578 732 лв.
1.2. По разхода в размер на 23 724 749 лв. :
1.2.1.Утвърждават се за делегирани държавни дейности разходи в размер на 12 549 851 лв., в това число преходен остатък в размер на 981 083 лв. разпределен по дейности, както следва:
1.2.1.1. От държавни приходи:
1.Функция “Общи държавни служби” 1 346 850 лв.
1.1. Дейност “Общинска администрация” 1 346 850 лв.
в това число:
- Преходен остатък от 2011 година 850 лв.
2.Функция ”Отбрана и сигурност” 195 798 лв.
2.1. Дейност “Други дейности по отбраната” 71 861 лв.
в това число:
- Преходен остатък от 2011 година 18 571 лв.
- 4 -
2.2. Дейност “Други дейности по вътрешната сигурност”
118 809 лв.
в това число:
- Преходен остатък от 2011 година 55 409 лв.
2.3. Дейност “Отбранително-мобилизационна подготовка” 5 128 лв.
в това число:
- Преходен остатък от 2011 година 2 967 лв.
3. Функция “Образование” 9 035 191лв.
3.1. Дейност “Целодневни детски градини” 1 834 374 лв.
в това число:
- Преходен остатък от 2011 година 6 581 лв.
3.2. Дейност “Полудневна подготовка на 6 – годишни” 190 092 лв.
в това число:
3.3. Дейност “Общообразователни училища” 697 9635 лв.
в това число:
- Преходен остатък от 2011 година 745 401 лв.
3.4. Дейност “Други дейности по образование” 31 090 лв.
в това число:
- Преходен остатък от 2011 година 31 090 лв.
4. Функция “Здравеопазване “ 613 571 лв.
4.1. Дейност “Детски ясли” 345 911 лв.
в това число:
- Преходен остатък от 2011 година 35 862 лв.
4.2. Дейност “ Здравен кабинет в училище и ЦДГ” 267 660 лв.
в това число:
- 5 -
- Преходен остатък от 2011 година 69 436 лв.
5. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
1 036 485 лв.
5.1. Дейност “Кризисен център” 57 680 лв.
5.2. Дейност “Център за настаняване от семеен тип” 137 845 лв.
5.3. Дейност “Преходно жилище” 47 168 лв.
5.4. Дейност “Домове за възрастни хора с умствена изостаналост”
744 000 лв.
5.5. Дейност “Защитени жилища” 35 376 лв.
5.6. Дейност “Други служби и дейности по осиг., подпомагане”
14 416 лв.
- Преходен остатък от 2011 година 14 416 лв.
6. Функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности”
321 956 лв.
6.1. Дейност “Читалища” 239 704 лв.
6.2. Дейност “Музеи и художествени галерии” 82 252 лв.,
В това число преходен остатък от 2011 год. 500лв.
1.2.1.2.От местни приходи – дофинансиране на държавни дейности - 340 518 лв.
в т.ч.
- Дейност "Общинска администрация" – сборен бюджет в размер на 309 700 лв.
в това число: дейност “Общинска администрация” – собствен бюджет – 297 200 лв.; дейност ”Общинска администрация” –
- 6 -
кметство Калофер – 1 000 лв.; дейност ”Общинска администрация” – кметство Клисура – 2 500 лв.; дейност ”Общинска администрация” – кметство Розино – 5 000 лв.; дейност ”Общинска администрация” – кметство Баня – 4 000лв.
- Дейност „Читалища” в размер на 22 510 лв.
- Дейност „Общообразователни училища ” – 8 308 лв.
- НУ ”Васил Левски” в с.Иганово - 2 948 лв.
- ОУ “Васил Левски” - с.Кърнаре - 1 340 лв.
- ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – с. Ведраре - 1 876 лв.
- ОУ “Христо Ботев “ – гр. Калофер – 2 144 лв.
1.2.2. Местни дейности в размер на 10 834 380 лв., разпределени по функции и дейности както следва:
1.Функция “Общи държавни служби” 950 258 лв.
1.1. Дейност “Общинска администрация” 715 258 лв.
1.2. Дейност “Общински съвет” 235 000 лв.
2.Функция “Образование” 965 000 лв.
2.1. Дейност “Целодневни детски градини” 865 000 лв.
2.2. Дейност “Други дейности по образованието” 100 000 лв.
3. Функция “Здравеопазване “ 205 000 лв.
3.1. Дейност “Детски ясли” 181 200 лв.
3.2. Дейност “МБАЛ” 23 800 лв.
4. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
539 856 лв.
- 7 -
4.1. Дейност “Домашен социален патронаж” 360 000 лв.
4.2. Дейност “Клубове на пенсионера, инвалида и други” 90 000 лв.
4.3. Дейност “Програми за временна заетост” 89 856 лв.
5. Функция “Жилищно строителство и БКС” 6 254 116 лв.
5.1. Дейност “Осветление” 475 000 лв.
5.2. Дейност „Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа”
1 023 224 лв.
5.3. Дейност “Други дейности по регионалното развитие”
1 911 894 лв.
5.4. Дейност “Озеленяване” 146 000 лв.
5.5. Дейност “Чистота” 2 697 998 лв.
в това число:
- преходен остатък от 2011 година - 40 8842 лв.
6. Функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности”
498 830 лв.
6.1. Дейност “Спортни бази за спорт за всички” 100 000 лв.
6.2. Дейност “Музеи и художествени галерии” 25 040 лв.
6.3. Дейност “Обредни домове” 165 000 лв.
6.4. Дейност “Градски библиотеки” 64 000 лв.
6.5. Дейност “Други дейности по културата” 142 410 лв.
6.6. Дейност “Международни програми” 2 380 лв.
7. Функция “Икономически дейности и услуги” 906 220 лв.
7.1. Дейност “Управление и контрол на пътищата” 10 000 лв.
7.2. Дейност “Служби и дейности по ремонт пътища” 427 220 лв.
в това число:
- 8 -
- преходен остатък от 2011 година /зимно поддържане/ 17 625 лв.
- преходен остатък от 2011 година /осн.рем.общински пътища/
12 405 лв.
7.3. Дейност “Общински пазари” 65 000 лв.
7.4. Дейност “Други дейности по икономиката” 380 000 лв.
7.5. Дейност “Туристически бази” 9 000 лв.
7.6. Дейност “Приюти за кучета” 15 000лв.
8. Функция “Разходи некласифицирани в други функции”
515 100 лв.
8.1. Дейност “Разходи за лихви” 15 100 лв.
8.2. Дейност “ Резерв” 500 000 лв.
2. Приема „Разчет на капиталовите разходи" / съгласно “Разчет на капиталовите разходи за 2012 година – приложения №№ 31 и 32/ в размер на 3 603 213 лв.
3. Приема разпределение на разходите и числеността на персонала и определя второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, както следва:
Второстепенни разпоредители
с бюджетни кредити
Разходи за държавни дейности
Дофинансиране
Разходи за местни дейности
Всичко
разходи по бюджет 2012
Численост
на персонала
Държавни дейности
01.01.2012
Местни дейности
01.01.2012
1.СОУ “В.Левски”
-в.тч.
преходен остатък
1845559
197 550
1845559
197 550
2.СОУ “Хр.Проданов”
-в.тч.
преходен остатък
приходи от наеми
1296850
122 989
501
1296850
122 989
501
- 9 –
3.ОУ “Р.Попович”
-в.тч.
преходен остатък
приходи от наеми
665738
56 727
1 556
665738
56 727
1 556
4.ОУ “Св.Кирил Методий”Карлово
-в.тч.
преходен остатък
приходи от наеми
689625
74 509
1 395
689625
74 509
1 395
5.ОУ”Хр.Ботев”Калофер
-в.тч.
преходен остатък
приходи от наеми
дофинансиране малом. паралелки
326032
102 262
1 396
2 144
328176
102 262
1 396
2 144
6.ОУ”Хр.Данов”Клисура
-в.тч.
преходен остатък
141815
2 721
141815
2 721
7.ОУ “Н.Рилски” Баня
-в.тч.
преходен остатък
348933
29 819
348933
29 819
8.ОУ “Св.Кирил и Методий”Ведраре
- в.тч.
преходен остатък
приходи от наеми
дофинансиране малом.паралелки
313338
6 090
450
1 876
315214
6 090
450
1 876
9.ОУ“Хр.Данов” Розино
-в.тч.
преходен остатък
727477
106 937
727477
106937
10.ОУ“Ген.Карцов”с.Христо Даново”
-в.тч.
преходен остатък
дофин. маломерни паралелки
321608
6 725
321608
6 725
11.ОУ”В.Левски” с.Кърнаре”
-в.тч.
преходен остатък
дофин. маломерни паралелки
344031
18 789
1 340
345371
18 789
1 340
12.НУ”В.Левски”с.Иганово
-в.тч.
преходен остатък
дофин. маломерни паралелки
106233
12 065
2 948
109181
12 065
2 948
13.Детски ясли
215 682
181200
396882
35
14. ДСП
360000
360000
20
15.ДВХУИ гр. Баня
779 376
779 376
68,5
16.Комплекс за социални услуги гр.Калофер
242 693
242 693
17,5
- 10 -
17.Кметство Калофер
41000
1000
109000
151000
4
2
18.Кметство Клисура
40500
2500
84000
127000
4
2
19.Кметство Баня
40200
4000
110000
154200
4
2
20.Кметство Розино
40200
5000
98000
143200
4
2
21. Исторически музей – гр.Карлово
- в.т.ч.
преходен остатък
41 376
500
41 376
500
4
22. Исторически музей – гр.Клисура
40 876
40 876
4
23.Общинска библиотека
64000
7
24.Градска художествена галерия
20000
2
25.Собствен бюджет
в това число:
преходен остатък
3940709
243 400
319710
9808180
14068599
401
238
-функция” Общи държавни служби”
-в.тч.
преходен остатък
1188950
850
297200
887258
2373408
850
130
1
-Функция” Отбрана и сигурност “
-в.тч.
преходен остатък
191798
76 947
191798
76947
2
-Функция “Образование”
- вт.ч прех.остатък
1907952
45 889
965000
2872952
45889
235
10
-Функция “Здравеопазване”
- в т.ч. прех.остатък
397889
105298
397889
105298
27
-Функция “Социално осигуряване”-
- в т.ч.прех.остатък
14416
14416
179856
194272
14416
4
-Функция “Жил. строителство и БКС”
- в.т. ч. прех.остатък
5959916
578732
5959916
578732
148
-Функция “Почивно дело и култура”
239704
22510
394830
657044
15
-Функция "Икономически дейности и услуги”
906220
906220
60 в т.ч. 25бр.-общинска охрана
-Функция “Разходи, некласифицирани в други функции”
515100
515100
- 11 -
4. Приемат се следните лимити за разходи :
4.1.Приема средства за командировки в чужбина съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина в размер на 8000 лв. планирани както следва: в дейност 1.11.122 “Общинска администрация” - § 1052 Краткосрочни командировки в чужбина – 5 000 лв. и в дейност 1.12.123 Общински съвет - § 1052 Краткосрочни командировки в чужбина – 3 000 лв.
4.2.Социално-битови разходи на персонала по трудови правоотношения в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения.
4.3. Лимит за представителни разходи както следва:
- собствен бюджет – 10 000 лв.
- кметство Калофер – 2 000 лв.
- кметство Клисура – 2 000 лв.
- кметство Баня – 2 000 лв.
- кметство Розино – 2 000 лв.
5. Приема разчети за целеви разходи както следва :
5.1. За погребение на самотни, без близки роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица , определя разходите за погребение:
І. Християнско погребение
1.Ковчег с кръст - 48 лв.
2. Изкопаване - 50 лв.
- 12 -
3. Превоз на покойник - 70 лв.
4. Скръбни вести - 2 лв.
- 170 лв.
ІІ. Мюсюлманско погребение
1. Комплект дъски - 48 лв.
2. Изкопаване на гроб - 50 лв.
3. Платно - 22 лв.
4. Превоз - 50 лв.
- 170 лв.
5.2. Изплащане на карти на пътуващи пенсионери по градския транспорт за 2012 година, в т. ч. 2 0000 лв. за пътуване на пенсионери над 70 години /планирани в дейност ”Клубове на пенсионера и други социални услуги” - § 10-20 Разходи за външни услуги/.
5.3. Помощи по решение на Общински съвет 12 000 лв., месечно по 1 000 лв. /планирани в дейност 1.12.122 Общинска администрация § 4214 Други помощи по Решение на Общински съвет/.
5.4. За борба с бездомните кучета 15 000 лв. /планирани в дейност “Приюти за безстопанствени животни”/.
5.5. Средства за дружество „Диабетик” – 6 000 лв. /планирани в дейност ”Клубове на пенсионера и други социални услуги”/.
5.6. Средства за “Общинската организация на инвалидите” в размер на 1 000лв. / планирани в дейност “Клубове на пенсионера и други
- 13 -
социални услуги”/.
5.7. Средства за “Общинската организация на слепите” в размер на 1 000 лв./ планирани в дейност “Клубове на пенсионера и други социални услуги”/.
5.8. Средства за “Общинска организация на глухите” в размер на 1 000 лв.. / планирани в дейност “Клубове на пенсионера и други социални услуги”/.
5.9. За Планинска спасителна служба – за подпомагане в размер на 2 000 лв., планирани в дейност “Туристически бази”.
6. Възлага на Кмета на община Карлово да утвърди поименен списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности по образование, които имат право на заплащане на част от транспортните разходи и определя до 85 % на компенсиране на транспортни разход по автомобилния транспорт /за автобус/ и до 100% от цените на абонаментни карти за пътуване във ІІ класа по железопътния транспорт, от местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно.
/ Приложение № 34/
7. Упълномощава Кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата и размера за изплащане на средствата в рамките на 50% от действителните разходи за второстепенни разпоредители “Дом за възрастни хора с умствена изостаналост” – гр. Баня и Комплекс за социални услуги гр. Калофер. /Приложение № 35/
8. Определя численост на персонала и средства за заплати както следва:
- 14 -
Функция, дейност
Численост на персонала
Средства за заплати
Държавни дейности
Местни дейности
1.Образование
- ЦДГ
- Др. дейности по образование
235
10
1411000
78000
2. “Отбрана и сигурност”
2
8560
3.Здравеопазване
-“Здравен кабинет в ЦДГ и училище”
-“Детски ясли и яслени групи в ОДЗ”
62
22
40
375900
158400
217500
4.Соц.осигуряване и грижи
-“ДВХУИ”
-“Защитено жилище”
-“Комплекс за социални услуги”
-“ДСП”
- ПВЗ
86
65
3,5
17,5
24
20
4
599976
355960
18040
98500
94976
32500
5.”Общи държавни служби”
-“Общинска администрация”
-“Общински съвет”
146
1
1189700
1169200
20500
6.“Почивно дело, култура, религиозни дейности – държавни дейности
7.“Почивно дело, култура, религиозни дейности” - “Спортни бази за спорт за всички”
- “ГХГ”
-“Обредни домове”
-“Общинска библиотека”
- “Музеи”
8
24
5
2
10
7
177140
27300
12000
52100
33000
52740
8.”Жил.строителство БКС,опазване на околната среда”
- „Чистота”
- „Озеленяване”
- „Изграждане,ремонт улична мрежа”
156
138
14
4
708820
634560
50860
23400
9.”Икономически дейности и
услуги”
в т.ч.
-Дейност”Общински пазари”
-Дейност”Други дейн. икономиката”
60
6
54
309000
37400
271600
9. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел както следва:
9.1.Читалища – държавна отговорност - 239 704 лв.
9.2.Читалища –дофинансиране с местни приходи – 22 510 лв., както следва
- 15 -
№
Читалище
Финансиране на дейност
Културни прояви, включени в общински културен календар
1.
Гр.Баня
НЧ”Св.Св.Кирил Методий-1914”
Художествено-творческа, репетиционна и концертна дейност на самодейните състави
500.00 лв.
2.
С.Богдан
НЧ”Просвета-1927”
Художествена и репетиционна дейност
500.00 лв.
3.
С.Васил Левски
НЧ” Никола Вапцаров-1906”
Участие на група за изворен фолклор и детски танцов състав в Национален фестивал- гр.Костандово
500.00 лв.
4.
С.Войнягово
НЧ”Васил Левски-1900”
175 год. от рождението на Васил Левски – посрещане на групи от похода” По стъпките на Апостола”
500.00 лв.
5.
С. Горни Домлян
НЧ”Христо Ботев – 1936”
Художествена и репетиционна дейност
500.00 лв.
6.
С. Домлян
НЧ”Самообразование- 1923”
Художествена и репетиционна дейност
500.00 лв.
7.
С.Дъбене
НЧ “Христо Ботев – 1898”
Художествена и репетиционна дейност
500.00 лв +1010.00лв Програма „Глобални библиотеки”
8.
С.Иганово
НЧ”Светлина-1931”
Художествена и репетиционна дейност
500.00 лв.
9.
Гр. Калофер
НЧ”Христо Ботев-1869 “
Празник на Калоферската дантела
500.00 лв.
10.
С. Каравелово
НЧ “Пробуда- 1899”
Детски фестивал под надслов” Щастливо детство”
500.00 лв.
11.
Гр. Карлово
НЧ”В.Левски-1861”
Художествено-творческа, репетиционна и концертна дейност на самодейните състави
11 000.00 лв.
12.
С. Климент
НЧ”Васил Левски-1928”
Репетиционна и концертна дейност на коледарски състав
500.00 лв.
13.
С. Кърнаре
НЧ”Бачо Киро-1908”
Концертна програма посветена на 134 години от Освобождението на България
500.00 лв.
14.
С.Пролом
НЧ”Наука-1907”
“С песните на Тинка Пешева” – фолклорен фестивал
500.00 лв.
15.
С.Розино
НЧ”Звездица-1898”
Празничен концерт по случай Празника на с. Розино
500.00 лв.
16.
С.Слатина
НЧ”Сеяч-1938 “
Художествена и репетиционна дейност
500.00 лв.
17.
С.Соколица
НЧ” Пробуда-1936”
Художествена и репетиционна дейност
500.00 лв.
18.
С. Столетово
НЧ”Хр. Ботев -1928”
Конкурс за рецитация на стихотворения от Христо Ботев
500.00 лв.
19.
Кв. Сушица
НЧ “В. Левски -1927”
“Къпане на булки” – възстановка на автентичен ритуал
500.00 лв.
20.
С. Куртово
НЧ” Просвета – 1933”
Художествена и репетиционна дейност
500.00 лв.
21.
С.Хр. Даново
НЧ”Пробуда – 1927”
Кръгла маса за Хр. Г. Данов “ Патриарха на българското книгоиздаване”
500.00 лв.
22.
Гр. Клисура
НЧ “20 юприл 1876”
Дни на възрожденската и патриотична песен
500.00 лв.
- 16 -
10. Утвърждава “Културен календар на Община Карлово за 2012 година” в размер на 142 410 лв. в т.ч.: Кметство Калофер – 6 000лв., Кметство Клисура – 6 000 лв., Кметство Баня- 5 000 лв., Кметство Розино – 3 000 лв. /Приложение № 33/
11. Във връзка със Закона за физическото възпитание и спорта се утвърждава разчет за субсидии за спортни клубове и спортни дружества в размер на 4 5000 лева предвидени в дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” / § 43-09 Субсидии/ както следва:
- за 14 лицензирани спортни клуба - 13 000 лв.
в това число:
- СК по бойни спортове “Левски” Карлово 1 000 лв.
- СК по триатлон “Триатлет” – гр. Баня 1 000 лв.
- СК по хандбал “Баня”- гр. Баня 1 000 лв.
- СК “Диамант” – гр.Карлово 1 000 лв.
- СК силов трибой “Флекс” гр. Карлово 1 000 лв.
- СК по волейбол “Левски – 2005” – гр.Карлово 1 000 лв.
- СК по борба “Левски” гр.Карлово 1 000 лв.
- СК “Хемус 2006” - гр. Карлово 1 000 лв.
- СТК “Васил Левски” – гр. Карлово 1 000 лв.
- СК по тенис на маса гр.Баня 1 000 лв.
- СК по ориентиране - гр.Карлово 1 000 лв.
- СК ВТ “Калофер” гр.Карлово 1 000 лв.
- ФК “Левски-Карлово- ветерани” Карлово 1 000 лв.
- Спортен бридж “Васил Левски” Карлово 1 000 лв.
- ОФК “Левски – 2004” гр.Карлово 31 000 лв.
- 17 -
За реализиране на Програма „Младежки дейности” – 3 000лв.
Програмата ще се реализира с помощта на:
- Общински детски и младежки парламент - Карлово
- Сдружение с нестопанска цел „Младежки и граждански инициативи в розовата долина” гр. Карлово
- Български младежки червен кръст гр.Карлово
12. В частта за местни дейности по бюджета на Община Карлово за 2012 година да се спазва приоритетност при разходване на средствата както следва: за заплати и осигурителни плащания, издръжка на Детски ясли, ДСП, ЦДГ и останали дейности. В собствен бюджет и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити разплащанията за издръжка да се извършват по реда на постъпване на съответните счетоводни документи.
13. При погасяване на неразплатени и просрочени задължения, приоритетно да се изплащат тези от предишни години в размер на 28,2% от размера на просрочените задължения към 31.12.2011 година.
Утвърждава план-график за прогноза за разплащане на отчетените просрочени задължения към 31.12.2011год. в размер на 1 302 000 лв. Приложение № 36.
14. По прихода на бюджета, в частта на данъчните приходи са планирани 648 600 лв. просрочени вземания.
15. При спазване на общия размер на бюджета и разпределението му на държавни и местни дейности, предоставя следните правомощия на Кмета на Община Карлово за бюджетната 2012 година:
15.1. След 30 юни могат да се прехвърлят средства от един вид
- 18 -
разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности на съответната функция, с изключение на разходите в делегираните от държавата дейности по функция “Образование”, при условие, че няма просрочени задължения в делегираната дейност от която се пренасочва.
15.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия и размер в частта за местните дейности.
15.3. Да се разпорежда с резервирания бюджетен кредит.
15.4. Да поема разходи за сметка на местни приходи за делегирани от държавата дейности, които впоследствие се предоставят на общината въз основа на действително извършени разходи като обща субсидия.
15.5. Да актуализира общинският бюджет с размера на постъпилите средства от дарения, спонсорства, рекламна дейност в съответствие с волята на дарителя, донора.
15.6. В изпълнение на тези правомощия Кмета на общината издава заповеди.
15.7. Да разработи бюджета на общината по пълна бюджетна класификация и по тримесечия.
15.8. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината.
15.9. Да кандидатства за средства от Централния бюджет, ФЛАГ и
- 19 -
други източници за съфинансиране на проекти .
15.10. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на годишните цели на общината.
16. Общинския съвет дава съгласие през 2012 година от бюджета на Община Карлово да се изплати общински дълг както следва:
16.1. В приходната част на бюджета по § 9317 със знак минус да се заложи частта по погасителен план която следва да се изплати през 2011 година в размер на 40 950 лв. /Средствата ще се погасяват от преходният остатък от 2011 година от постъпилите ТБО/
16.2. Да се изплатят като общински дълг заложените в приходната част на бюджета по § 9317 със знак минус средства по погасителен план за закупените през 2008 година транспортни средства за дейност „Общинска администрация” в размер на 32 650 лв.
16.3. Погасяване на дълг към Уни Кредит Булбанк в размер на 63 702 лв. /същият е отразен в § 83-89/, по ОП ”Регионално развитие 2007 - 2013” за обект “Рехабилитация и реконструкция на общински път Кърнаре - Христо Даново.
17. По параграф 76-00 Временни безлихвени заеми между бюджетни извънбюджетни сметки със знак (-) и (+) да се заложат средства, които ще се използват като авансово съфинансиране за Проект „Нов избор-развитие и реализация” по ОП ”Развитие на човешките ресурси” в размер на 42 000лв. и за Проект „Подготовка на инвестиционен проект за изграждане на регионално съоръжение за
третиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на
- 20 -
сгради” по ОП ”Околна среда” в размер на 75 000лв. Съгласно ДДС №7/04.04.2008 година.
18. По параграф 62-00 „Трансфери между бюджетни и извънбюджетни средства” да се заложат със знак (-) 127 400лв. за финансова корекция спрямо одитираните сертифицирани разходи по договор за обект „Рехабилитация и реконструкция на общински път Кърнаре - Христо Даново”. Същата сума да се заложи със знак (+) в параграф 76-00 Временни безлихвени заеми между бюджетни извънбюджетни сметки.
19. Възлага на кмета на Общината :
19.1.Да ограничава или спира финансирането на бюджетните организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила в Системата за управление и контрол.
20. Приема Приложение № 14 на Министерство на финансите “Бюджет на общината по агрегирани бюджетни показатели”. Приложение №1
21.Общински съвет Карлово задължава кмета на Община Карлово да назначи 25 щатни бройки персонал - общинска охрана в дейност “Др. дейности по икономиката” функция “Икономически дейности и услуги”.
22. Приема План-сметките на извънбюджетните фондове за 2012 година както следва:
22.1. Текущи извънбюджетни сметки на общините в левове за
средства от определени европейски фондове както следва
- 21 -
в това число:
Начално салдо на 01.01.2012 година, както следва:
- по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” – 7 349 лв.
в това число:
Проект “Нов избор – развитие и реализация”
- Собствен бюджет - 105 лв.
- Кметство Баня 4 лв.
- Кметство Калофер 371 лв.
Проект “Център за обществена подкрепа в община Карлово”
- Собствен бюджет 3 925 лв.
Проект “Предоставяне на услугата “Социален асистент” и “Домашен помощник”
- Собствен бюджет 2 931 лв.
Проект “Подкрепа за достоен живот”
- Собствен бюджет 13 лв.
- по Оперативна програма “Регионално развитие”-
129 016 лв.
в това число:
Проект “Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Карлово”
- Собствен бюджет – 129 016 лв.
- по Оперативна програма “Околна среда” - 831 лв.
в това число:
Проект “Подготовка на инвестиционен проект за подобряване
- 22 -
и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в гр.Баня”
- Собствен бюджет 4 лв.
Проект” “Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в гр.Калофер”
- Собствен бюджет 5 лв.
Проект “Подготовка на инвестиционен проект за изграждане на регионално депо за третиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради в Община Карлово”
- Собствен бюджет 822 лв.
- Държавен фонд “Земеделие” - Разплащателна агенция – 1 278 618 лв.
Проект “Изграждане на канализация и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа в с. Кърнаре”
В това число:
- Собствен бюджет 1 278 618 лв.
ОБЩ БРОЙ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: 33
ПРИСЪСТВУВАЛИ: 31
ГЛАСУВАЛИ: 31
«ЗА» – 26
«ПРОТИВ» – НЯМА
«ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ» - 5
ПРЕДСЕДАТЕЛ на
Общински съвет Карлово:
инж. СТОЙО КАРАГЕНСКИ
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:
печат
СК/РС
Всички 3 решения от това заседание
Видя неточност?
Резюметата се пишат от хора и хората грешат. Ако нещо не отговаря на оригинала, кажи ни — ще го поправим и ще отбележим поправката.