Общинският съвет отхвърля отчета за изпълнението на бюджета на Карлово за 2011 г
Решение № 97 от 17 февруари 2012 г.
Отчет за изпълнението на бюджета на Община Карлово за 2011 година
На основание: чл. 21 ЗМСМА, чл. 52 ЗМСМА
Какво се реши
Общинският съвет в Карлово разгледа докладна записка на кмета д-р Емил Станев Кабаиванов с отчет за изпълнението на бюджета на общината за 2011 година, докладвана от Парашкева Вълкова Вълкова — директор на дирекция „Финансово-стопански дейности“.
Предложението включваше приемане на уточнения годишен план на бюджета за 2011 г. по приходи и разходи в размер на 26 194 260 лв., отчет за фактическото изпълнение в размер на 21 562 213 лв. по функции като „Общи държавни служби“, „Образование“, „Здравеопазване“, „Социално осигуряване“, „Жилищно строителство и БКС“ и други, отчет за извънбюджетните фондове и сметки, включително средства по оперативни програми и проекти на обща стойност 786 541 лв., както и отчет за състоянието на общинския дълг, включващ задължения по финансов лизинг в размер на 71 058 лв. в собствения бюджет и 6 579 лв. в Дома за възрастни хора с умствена изостаналост в гр. Баня.
При проведеното поименно гласуване от общо 33 общински съветника, 31 присъствали и гласували, 6 гласуваха „за“, 23 — „против“ и 2 се въздържаха. С това предложението на кмета не беше прието и Общинският съвет не приема отчета за изпълнението на бюджета на Община Карлово за 2011 година.
Какво постановява
- Не приема отчета за изпълнението на бюджета на Община Карлово за 2011 година, предложен от кмета, включващ уточнения годишен план по приходи и разходи в размер на 26 194 260 лв. и отчетното изпълнение в размер на 21 562 213 лв.
- Не приема отчета за извънбюджетните фондове и сметки на общината за 2011 година, включително средствата по европейски програми и проекти.
- Не приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2011 година.
Кого засяга
Жителите на община Карлово, чийто бюджетен отчет за 2011 година остава неприет от Общинския съвет.
Разбивка на сумите
Точно както са номерирани в решението. По-нататъшното разпределение по функции и параграфи е в приложенията, които общината не публикува.
| Перо | Сума | Дял |
|---|---|---|
| I По прихода | 26 194 260 | 100% |
| 1 Собствени приходи | 7 718 989 | 29% |
| 2 Взаимоотношения с ЦБ | 15 828 105 | 60% |
| 3 Трансфери | 579 252 | 2% |
| 4 Временни безлихвени заеми | 55 757 | <1% |
| 5 Финансиране на дефицита и средства по сметки | 2 012 157 | 8% |
| II По разхода | 26 194 260 | 100% |
| 1.1 Дейност “Статистически институт – соц.проучване” | 1 400 | <1% |
| 1.2 Дейност “Общинска администрация” | 2 482 284 | 9% |
| 1.3 Дейност “Общински съвет” | 207 511 | <1% |
| 1.4 Дейност “Държавни и общински служби по изборите” | 113 594 | <1% |
| 2.1 Дейност “Други дейности по отбраната” | 62 446 | <1% |
| 2.2 Дейност “Други дейности по вътрешната сигурност” | 104 531 | <1% |
| 2.3 Дейност “Отбранително-мобилизационна подготовка” | 3 604 | <1% |
| 2.4 Дейност „Превантивни действия” | 5 000 | <1% |
| 3.1 Дейност “Целодневни детски градини” | 3 807 242 | 15% |
| 3.2 Дейност “Подготвителна полудневна група в училище” | 167 143 | <1% |
| 3.3 Дейност “Общообразователни училища” | 8 262 355 | 32% |
| 3.4 Дейност ”Извънучилищни дейности” | 31 491 | <1% |
| 3.5 Дейност “Други дейности по образованието” | 257 708 | <1% |
| 4.1 Дейност “Общински болници” | 82 000 | <1% |
| 4.2 Дейност “Детски ясли” | 591 453 | 2% |
| 4.3 Дейност “Други дейности по здравеопазването” | 38 921 | <1% |
| 4.4 Дейност Здравни кабинети в детски градини и училища | 263 749 | 1% |
| 5.1 Дейност “Домашен социален патронаж” | 345 000 | 1% |
| 5.2 Дейност “Клубове на пенсионера, инвалида и други” | 73 269 | <1% |
| 5.3 Дейност “Програми за временна заетост” | 181 123 | <1% |
| 5.4 Дейност “Домове за деца лишени от родителски грижи” | 237 667 | <1% |
| 5.5 Дейност “Домове за възрастни хора с умствена изостаналост” | 744 000 | 3% |
| 5.6 Дейност “Защитени жилища” | 35 376 | <1% |
| 5.7 Дейност “Други служби и дейности по социално осигуряване” | 317 492 | 1% |
| 6 Функция “Жилищно строителство и БКС” | 5 730 887 | 22% |
| 6.1 Дейност “Осветление” | 750 035 | 3% |
| 6.2 Дейност „Изграждане и ремонт на уличната мрежа” | 1 221 435 | 5% |
| 6.3 Дейност “Други дейности по регионалното развитие” | 1 980 692 | 8% |
| 6.4 Дейност “Озеленяване” | 97 761 | <1% |
| 6.5 Дейност “Чистота” | 1 571 516 | 6% |
| 6.6 Дейност “Други дейности по опазване на околната среда” | 70 882 | <1% |
| 6.7 Дейност „Междунардни програми” | 18 440 | <1% |
| 6.8 Дейност “Пречистване на отпадъчните води” | 20 116 | <1% |
| 7 Функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности” | 1 290 591 | 5% |
| 7.1 Дейност “Спортни бази за спорт за всички” | 366 805 | 1% |
| 7.2 Дейност “Спорт за всички” | 14 788 | <1% |
| 7.3 Дейност “Читалища” | 265 316 | 1% |
| 7.4 Дейност “Музеи и художествени галерии” | 85 424 | <1% |
| 7.5 Дейност “Радиотранслационни възли” | 14 282 | <1% |
| 7.6 Дейност “Обредни домове” | 126 072 | <1% |
| 7.7 Дейност “Градски библиотеки” | 62 674 | <1% |
| 7.8 Дейност “Други дейности по културата” | 137 203 | <1% |
| 7.9 Дейност „Международни програми и споразумения” | 218 027 | <1% |
| 8 Функция “Икономически дейности и услуги” | 731 306 | 3% |
| 8.1 Дейност “Управление и контрол на пътищата” | 21 245 | <1% |
| 8.2 Дейност “Служби и дейности по ремонт пътища” | 419 211 | 2% |
| 8.3 Дейност “Други дейности по транспорта” | 20 298 | <1% |
| 8.4 Дейност “Туристически бази” | 10 500 | <1% |
| 8.5 Дейност “Общински пазари” | 57 602 | <1% |
| 8.6 Дейност “Други дейности по икономиката” | 197 450 | <1% |
| 8.7 Дейност “Приюти за безстопанствени животни” | 5 000 | <1% |
| 9 Функция "Разходи некласифицирани в други функции” | 25 127 | <1% |
| 9.1 Дейност “Разходи за лихви” | 25 127 | <1% |
Делът е спрямо най-голямото перо в решението. Перата не се събират винаги в перото над тях — решението смесва приходи, заеми и салдо на едно ниво — затова показваме дял от цялото, а не състав, и не пресмятаме наум вместо съвета.
Публикувано след проверка от втори езиков модел, без човек да го е прочел. Как решаваме кое минава без човек.
Резюмето е неофициално и е изготвено от платформата. Автентичен е само текстът на Общински съвет Карлово. Виж оригиналния източник.
Оригинален текст
Точно както е публикуван от Общински съвет Карлово.
Покажи пълния текст на решението
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - К А Р Л О В О
Р Е Ш Е Н И Е
№ 97
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 7 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ КАРЛОВО, ПРОВЕДЕНО НА 17.02.2012 год.
ОТНОСНО: Отчет за изпълнението на бюджета на Община Карлово за 2011 година
Общинският съвет, изслуша докладващата г-жа Парашкева Вълкова Вълкова - Директор дирекция „Финансово стопански дейности” по докладната записка на д-р Емил Станев Кабаиванов – Кмет на Община Карлово
На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и чл. 52 ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 11 ал. 7 ,чл. 12 и чл. 30 от Закона за общинските бюджети, чл. 9, ал. 2 и чл. 11, Закона за общинския дълг и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2012 година и Постановлението за неговото изпълнение , Наредбата на Общинския съвет по чл. 9 а от Закона за общинските бюджети, Общински съвет Карлово
- 2 -
1. Приема уточнения годишен план на бюджета за 2011 година по приходната и разходната част както следва:
І. По прихода 26 194 260 лв.
1.Собствени приходи 7 718 989 лв.
2.Взаимоотношения с ЦБ 15 828 105 лв.
3.Трансфери 579 252 лв.
4.Временни безлихвени заеми 55 757 лв.
5.Финансиране на дефицита и средства по сметки 2 012 157 лв.
ІІ. По разхода 26 194 260 лв.
1.Функция “Общи държавни служби” 2 804 789 лв.
1.1. Дейност “Статистически институт – соц.проучване” 1 400 лв.
1.2. Дейност “Общинска администрация” 2 482 284 лв.
1.3. Дейност “Общински съвет” 207 511 лв.
1.4. Дейност “Държавни и общински служби по изборите”
113 594 лв.
2.Функция ”Отбрана и сигурност” 175 581 лв.
2.1. Дейност “Други дейности по отбраната” 62 446 лв.
2.2. Дейност “Други дейности по вътрешната сигурност”
104 531 лв.
2.3. Дейност “Отбранително-мобилизационна подготовка” 3 604 лв.
2.4. Дейност „Превантивни действия” 5 000 лв.
3.Функция “Образование” 12 525 939 лв.
3.1. Дейност “Целодневни детски градини” 3 807 242 лв.
- 3 -
3.2. Дейност “Подготвителна полудневна група в училище”
167 143 лв.
3.3. Дейност “Общообразователни училища” 8 262 355 лв.
3.4. Дейност ”Извънучилищни дейности” 31 491 лв.
3.5. Дейност “Други дейности по образованието” 257 708 лв.
4.Функция “Здравеопазване “ 976 123 лв.
4.1. Дейност “Общински болници” 82 000 лв.
4.2. Дейност “Детски ясли” 591 453 лв.
4.3. Дейност “Други дейности по здравеопазването” 38 921 лв.
4.4. Дейност Здравни кабинети в детски градини и училища
263 749 лв.
5. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
1 933 927 лв.
5.1. Дейност “Домашен социален патронаж” 345 000 лв.
5.2. Дейност “Клубове на пенсионера, инвалида и други” 73 269 лв.
5.3. Дейност “Програми за временна заетост” 181 123 лв.
5.4. Дейност “Домове за деца лишени от родителски грижи”
237 667 лв.
5.5. Дейност “Домове за възрастни хора с умствена изостаналост”
744 000 лв.
5.6. Дейност “Защитени жилища” 35 376 лв.
5.7. Дейност “Други служби и дейности по социално осигуряване”
317 492 лв.
6. Функция “Жилищно строителство и БКС” 5 730 887 лв.
6.1. Дейност “Осветление” 750 035 лв.
- 4 -
6.2. Дейност „Изграждане и ремонт на уличната мрежа”
1 221 435 лв.
6.3. Дейност “Други дейности по регионалното развитие”
1 980 692 лв.
6.4. Дейност “Озеленяване” 97 761 лв.
6.5. Дейност “Чистота” 1 571 516 лв.
6.6. Дейност “Други дейности по опазване на околната среда”
70 882 лв.
6.7. Дейност „Междунардни програми” 18 440 лв.
6.8. Дейност “Пречистване на отпадъчните води” 20 116 лв.
7. Функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности”
1 290 591 лв.
7.1. Дейност “Спортни бази за спорт за всички” 366 805 лв.
7.2. Дейност “Спорт за всички” 14 788 лв.
7.3. Дейност “Читалища” 265 316 лв.
7.4. Дейност “Музеи и художествени галерии” 85 424 лв.
7.5. Дейност “Радиотранслационни възли” 14 282 лв.
7.6. Дейност “Обредни домове” 126 072 лв.
7.7. Дейност “Градски библиотеки” 62 674 лв.
7.8. Дейност “Други дейности по културата” 137 203 лв.
7.9. Дейност „Международни програми и споразумения” 218 027 лв.
8. Функция “Икономически дейности и услуги” 731 306 лв.
8.1. Дейност “Управление и контрол на пътищата” 21 245 лв.
8.2. Дейност “Служби и дейности по ремонт пътища” 419 211 лв.
8.3. Дейност “Други дейности по транспорта” 20 298 лв.
- 5 -
8.4. Дейност “Туристически бази” 10 500 лв.
8.5. Дейност “Общински пазари” 57 602 лв.
8.6. Дейност “Други дейности по икономиката” 197 450 лв.
8.7. Дейност “Приюти за безстопанствени животни” 5 000 лв.
9. Функция "Разходи некласифицирани в други функции”
25 127 лв.
9.1. Дейност “Разходи за лихви” 25 127 лв.
Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Карлово за 2011 година, по приходната и разходната част както следва:
І. По прихода 21 562 213 лв.
В т.ч.
1.Собствени приходи 5 258 161 лв.
2.Взаимоотношения с ЦБ 15 828 105 лв.
3.Трансфери 604 323 лв.
4.Временни безлихвени заеми -127 079 лв.
5.Финансиране на дефицита и средства по сметки -1 297 лв.
ІІ. По разхода 21 562 213 лв.
1.Функция “Общи държавни служби” 2 698 022лв.
1.1. Дейност “Общинска администрация” 2 376 348 лв.
1.2. Дейност “Общински съвет” 206 688 лв.
1.3. Дейност “Статистически институт – соц.проучване”
- 6 -
1 393 лв.
1.4. Дейност “Държавни и общински служби по изборите”
113 593 лв.
2.Функция ”Отбрана и сигурност” 98 634 лв.
2.1. Дейност “Други дейности по отбраната” 43 875 лв.
2.2. Дейност “Други дейности по вътрешната сигурност”
49 122 лв.
2.3. Дейност “Отбранително-мобилизационна подготовка” 1 747 лв.
2.4. Дейност „Превантивни действия” 3 890 лв.
3.Функция “Образование” 11 278 901 лв.
3.1. Дейност “Целодневни детски градини” 3 348 543 лв.
3.2. Дейност “Подготвителна полудневна група в училище”
139 912 лв.
3.3. Дейност “Общообразователни училища” 7 536 380 лв.
3.4. Дейност ”Извънучилищни дейности” 31 491 лв.
3.5. Дейност “Други дейности по образованието” 222 575 лв.
4.Функция “Здравеопазване “ 632 925 лв.
4.1. Дейност “Детски ясли” 399 691 лв.
4.2. Дейност “Други дейности по здравеопазването” 38 921 лв.
4.3. Дейност Здравни кабинети в детски градини и училища
194 313 лв.
5. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
1 919 293 лв.
5.1. Дейност “Домашен социален патронаж” 345 000 лв.
- 7 -
5.2. Дейност “Клубове на пенсионера, инвалида и други” 73 066 лв.
5.3. Дейност “Програми за временна заетост” 181 116 лв.
5.4. Дейност “Домове за деца лишени от родителски грижи”
237 659 лв.
5.5. Дейност “Домове за възрастни хора с умствена изостаналост”
744 000 лв.
5.6. Дейност “Защитени жилища” 35 376 лв.
5.7. Дейност “Други служби и дейности по социално осигуряване”
303 076 лв.
6. Функция “Жилищно строителство и БКС” 3 019 881 лв.
6.1. Дейност “Осветление” 744 942 лв.
6.2. Дейност „Изграждане и ремонт на уличната мрежа” 396 039 лв.
6.3. Дейност “Други дейности по регионалното развитие”
392 767 лв.
6.4. Дейност “Озеленяване” 84 625 лв.
6.5. Дейност “Чистота” 1 293 128 лв.
6.6. Дейност “Други дейности по опазване на околната среда”
70 881 лв.
6.7. Дейност “Международни програми” 18 384 лв.
6.8. Дейност “Пречистване на отпадъчните води” 19 115 лв.
7. Функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности”
1 267 197 лв.
7.1. Дейност “Спортни бази за спорт за всички” 366 513 лв.
7.2. Дейност “Спорт за всички” 14 788 лв.
7.3. Дейност “Читалища” 265 316 лв.
- 8 -
7.4. Дейност “Музеи и художествени галерии” 82 922 лв.
7.5. Дейност “Радиотранслационни възли” 14 280 лв.
7.6. Дейност “Обредни домове” 126 058 лв.
7.7. Дейност “Градски библиотеки” 61 646 лв.
7.8. Дейност “Други дейности по културата” 120 028 лв.
7.9. Дейност „Международни програми и споразумения” 215 646 лв.
8. Функция “Икономически дейности и услуги” 625 232 лв.
8.1. Дейност “Управление и контрол на пътищата” 21 244 лв.
8.2. Дейност “Служби и дейности по ремонт пътища” 345 827 лв.
8.3. Дейност “Други дейности по транспорта” 20 298 лв.
8.4. Дейност “Туристически бази” 1 000 лв.
8.5. Дейност “Общински пазари” 57 601 лв.
8.6. Дейност “Други дейности по икономиката” 177 841 лв.
8.7. Дейност “Приюти за безстопанствени животни” 1 421 лв.
9. Функция "Разходи некласифицирани в други функции”
22 128 лв.
9.1. Дейност “Разходи за лихви” 22 128 лв.
3. Приема отчета на извънбюджетните фондове и сметки на Община Карлово за 2011 година както следва:
3.1. Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи /собствен бюджет/
- начално салдо на 01.01.2011 година – 50 лв.
- приходи – 0 лв.
- разходи – 50 лв.
- 9 -
- салдо на 31.12.2011 година – 0 лв.
3.2. Текущи извънбюджетни сметки на общините в левове за средства от определени европейски фондове както следва:
- приходи общо /в т.ч.преходен остатък/ 786 541 лв.
в това число:
- по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” – 588 142 лв.
в това число:
Проект “Нов избор – развитие и реализация”
- Собствен бюджет - 154 251 лв.
- Кметство Баня 21 068 лв.
- Кметство Калофер 4 829 лв.
Проект “Център за обществена подкрепа в община Карлово”
• Собствен бюджет 99 219 лв.
Проект “Предоставяне на услугата “Социален асистент” и “Домашен помощник”
• Собствен бюджет 118 611 лв.
Проект “Подкрепа за достоен живот”
- Собствен бюджет 190 164 лв.
- по Оперативна програма “Регионално развитие”-
36 620 лв.
в това число:
Проект “Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Карлово”
- 10 -
- Собствен бюджет – 36 620 лв.
- по Оперативна програма “Околна среда” - 133 879 лв.
в това число:
Проект “Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в гр.Баня”
- Собствен бюджет 25 337 лв.
Проект” “Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в гр.Калофер”
- Собствен бюджет 12 818 лв.
Проект “Подготовка на инвестиционен проект за изграждане на регионално депо за третиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради в Община Карлово”
- Собствен бюджет 95 724 лв.
- Държавен фонд “Земеделие” схема “Училищен плод”- 8 800 лв.
в това число:
- СОУ “Васил Левски” – гр.Карлово 6 080 лв.
- ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” – с. Ведраре 1 444 лв.
- ОУ”Генерал Карцов”- с. Христо Даново 1 276 лв.
- Държавен фонд “Земеделие” - Разплащателна агенция –
19 100 лв.
Проект “Изграждане на канализация и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа в с.Кърнаре”
В това число:
- Собствен бюджет 19 100 лв.
- 11 -
- разходи общо 786 541 лв.
в това число:
- по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” –
588 142 лв.
в това число:
Проект “Нов избор – развитие и реализация”
- Собствен бюджет - 154 251 лв.
- Кметство Баня 21 068 лв.
- Кметство Калофер 4 829 лв.
Проект “Център за обществена подкрепа в община Карлово”
• Собствен бюджет 99 219 лв.
Проект “Предоставяне на услугата “Социален асистент” и “Домашен помощник”
• Собствен бюджет 118 611 лв.
Проект “Подкрепа за достоен живот”
- Собствен бюджет 190 164 лв.
- по Оперативна програма “Регионално развитие”-
36 620 лв.
в това число:
Проект “Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Карлово”
- Собствен бюджет – 36 620 лв.
- по Оперативна програма “Околна среда” - 133 879 лв.
в това число:
- 12 -
Проект “Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в гр.Баня”
- Собствен бюджет 25 337 лв.
Проект” “Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в гр.Калофер”
• Собствен бюджет 12 818 лв.
Проект “Подготовка на инвестиционен проект за изграждане на регионално депо за третиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради в Община Карлово”
- Собствен бюджет 95 724 лв.
- Държавен фонд “Земеделие” схема “Училищен плод” – 8 800 лв.
в това число:
- СОУ “Васил Левски” – гр.Карлово 6 080 лв.
- ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” – с. Ведраре 1 444 лв.
- ОУ”Генерал Карцов”- с. Христо Даново 1 276 лв.
- Държавен фонд “Земеделие” - Разплащателна агенция -
Проект “Изграждане на канализация и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа в с.Кърнаре”
в това число:
- Собствен бюджет 19 100 лв.
4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2011 година както следва:
- Задължения по финансов лизинг в ДВХУИ – гр. Баня / – 6 579 лв./
- Задължения по финансов лизинг в собствен бюджет /- 71 058 лв./, в това число:
- 13 -
За закупените транспортни средства в дейност “Чистота” /-40 869 лв./
За закупените транспортни средства в дейност “Общинска администрация” /-30 189 лв./
ОБЩ БРОЙ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: 33
ПРИСЪСТВУВАЛИ: 31
ГЛАСУВАЛИ: 31
«ЗА» – 6
«ПРОТИВ» – 23
«ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ» - 2
След направените разисквания и проведеното поименно гласуване Общински съвет Карлово не приема предложението на докладващата г-жа Парашкева Вълкова Вълкова - Директор на дирекция „ Финансово стопански дейности” по докладната записка на д-р Емил Станев Кабаиванов - Кмет на Община Карлово, относно “Отчет за изпълнението на бюджета на Община Карлово за 2011 година”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ на
Общински съвет Карлово:
инж. СТОЙО КАРАГЕНСКИ
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:
печат
СК/РС
Всички 3 решения от това заседание
Видя неточност?
Резюметата се пишат от хора и хората грешат. Ако нещо не отговаря на оригинала, кажи ни — ще го поправим и ще отбележим поправката.