Решение № 797
Решение № 797 от 28 февруари 2013 г.
Приемане бюджета на Община Карлово за 2013 година.
Какво се реши
Общинският съвет на Карлово прие бюджета за 2013 година с общ приходи и разходи от 25 161 015 лв. Решението включва:
- приемане на списък на капиталови разходи за 2013г. в размер на 3 072 899 лв.
- разпределение на бюджетни кредити за второстепенни разпоредители
- установяване на лимити за разходи за командировки, социално-битови разходи и представителни разходи
- приемане на разчети за целеви разходи за погребения и помощи
- упълномощаване на кмета за договори относно средства за читалищата
- утвърждаване на културен календар за 2013 г. в размер на 118 400 лв.
- предоставяне на правомощия на кмета за отразяване на служебни промени и прехвърляне на бюджетни кредити
- установяване на приоритети при разходване на средства по местни дейности
- даване на съгласие временните недостиги на средства по извънбюджетните сметки да се покриват от временни безлихвени заеми
- определяне на максимален размер на общинския дълг към края на 2013 година - 1 233 100лв.
- възлагане на кмета да ограничава или спира финансирането на бюджетните организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина
Кого засяга
Цялата община — жителите, администрацията и организациите с общинско финансиране.
- Сума
- 25 161 015,00 лв. / 12 864 622,69 € общ размер на бюджета за 2013 г.
Парите в решението
Извлечено от текста на решението: кой плаща, кой получава, за какво и откъде. Сумите са както са записани в акта — нищо не е сумирано или преизчислено. Начална тръжна цена значи, че търгът предстои и крайната цена ще се определи на него.
| Получател | За какво | Сума | Дял |
|---|---|---|---|
| държавен бюджет приход | обща субсидия за делегираните от държавата дейности | 12 223 246,00 лв. ≈ 6 249 646,44 € | |
| Община Карлово приход | приходи от наеми на имущество | 5 298,00 лв. ≈ 2 708,82 € | |
| Община Карлово приход | приходи от продажба на стоки и услуги | 4 000,00 лв. ≈ 2 045,17 € | |
| Община Карлово приход ставка | данъчни приходи за местни дейности | 3 899 000,00 лв. ≈ 1 993 527,04 € | |
| Община Карлово приход | неданъчни приходи | 4 734 434,00 лв. ≈ 2 420 677,67 € | |
| Община Карлово приход | целева субсидия за изграждане и основен ремонт на общински пътища | 324 700,00 лв. ≈ 166 016,47 € | |
| Община Карлово приход | целева субсидия за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА | 363 700,00 лв. ≈ 185 956,86 € | |
| Община Карлово приход | обща изравнително субсидия | 2 988 500,00 лв. ≈ 1 527 995,79 € | |
| Община Карлово приход | трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища | 95 400,00 лв. ≈ 48 777,25 € | |
| Община Карлово приход | постъпления от ликвидационни дялове | 150 000,00 лв. ≈ 76 693,78 € | |
| физическо лице | помощи по решение на Общински съвет, в т.ч. 5 000 лв. за семейства с репродуктивни проблеми от собствени приходи | 19 000,00 лв. ≈ 9 714,55 € | |
| дружество Диабетик | субсидия за дружество Диабетик от собствени приходи | 6 000,00 лв. ≈ 3 067,75 € | |
| Общинска организация на инвалидите | субсидия от собствени приходи | 1 700,00 лв. ≈ 869,20 € | |
| Общинска организация на слепите | субсидия от собствени приходи | 1 000,00 лв. ≈ 511,29 € | |
| Общинска организация на глухите | субсидия от собствени приходи | 1 000,00 лв. ≈ 511,29 € | |
| НЧ Васил Левски-1861 гр.Карлово | субсидия на читалище за художествени дейности от собствени приходи | 15 000,00 лв. ≈ 7 669,38 € | |
| НЧ Свети Свети Кирил и Методий гр.Баня | субсидия на читалище от собствени приходи | 833,00 лв. ≈ 425,91 € | |
| НЧ Просвета с.Богдан | субсидия на читалище от собствени приходи | 447,00 лв. ≈ 228,55 € | |
| физическо лице | субсидия на читалище от собствени приходи | 833,00 лв. ≈ 425,91 € | |
| НЧ Васил Левски с.Войнягово | субсидия на читалище от собствени приходи | 543,00 лв. ≈ 277,63 € | |
| НЧ Христо Ботев с.Горни Домлян | субсидия на читалище от собствени приходи | 447,00 лв. ≈ 228,55 € | |
| НЧ Самообразование с.Домлян | субсидия на читалище от собствени приходи | 543,00 лв. ≈ 277,63 € | |
| НЧ Христо Ботев 1898 с.Дъбене | субсидия на читалище от собствени приходи | 543,00 лв. ≈ 277,63 € | |
| НЧ Христо Ботев гр.Калофер | субсидия на читалище от собствени приходи | 833,00 лв. ≈ 425,91 € | |
| НЧ Пробуда с.Каравелово | субсидия на читалище от собствени приходи | 833,00 лв. ≈ 425,91 € | |
| НЧ Васил Левски 1928 с.Климент | субсидия на читалище от собствени приходи | 833,00 лв. ≈ 425,91 € | |
| НЧ Бачо Киро 1902 с.Кърнаре | субсидия на читалище от собствени приходи | 447,00 лв. ≈ 228,55 € | |
| НЧ Наука 1907 с.Пролом | субсидия на читалище от собствени приходи | 447,00 лв. ≈ 228,55 € | |
| НЧ Звездица с.Розино | субсидия на читалище от собствени приходи | 447,00 лв. ≈ 228,55 € | |
| НЧ Сеяч с.Слатина | субсидия на читалище от собствени приходи | 447,00 лв. ≈ 228,55 € | |
| НЧ Просвета с.Соколица | субсидия на читалище от собствени приходи | 543,00 лв. ≈ 277,63 € | |
| НЧ Христо Ботев 1928 с.Столетово | субсидия на читалище от собствени приходи | 543,00 лв. ≈ 277,63 € | |
| НЧ Васил Левски 1927 кв.Сушица | субсидия на читалище от собствени приходи | 543,00 лв. ≈ 277,63 € | |
| НЧ Пробуда 1927 с.Христо Даново | субсидия на читалище от собствени приходи | 445,00 лв. ≈ 227,52 € | |
| НЧ 20 Април 1876 гр.Клисура | субсидия на читалище от собствени приходи | 450,00 лв. ≈ 230,08 € | |
| спортни клубове и дружества | субсидии за спортни клубове и дружества по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013 от собствени приходи | 62 000,00 лв. ≈ 31 700,10 € | |
| Уникредит Булбанк | погасяване на дълг за рехабилитация и реконструкция на общински път по ОП Регионално развитие 2007-2013 от собствени приходи | 67 302,00 лв. ≈ 34 410,97 € | |
| лизинг компания | погасяване на лизингови задължения за транспортни средства за дейност Чистота от собствени приходи | 10 300,00 лв. ≈ 5 266,31 € | |
| лизинг компания | погасяване на лизингови задължения за транспортни средства за дейност Общинска администрация от собствени приходи | 26 900,00 лв. ≈ 13 753,75 € | |
| извънбюджетни сметки вътрешно прехвърляне | трансфери за съфинансиране на проекти по оперативни програми от собствени приходи | 388 521,00 лв. ≈ 198 647,63 € |
Места в решението
Улици, местности и имоти, назовани в акта. Адреси на жилища на граждани не се отбелязват.
- Карлово
- Калофер
- Клисура
- Баня
- Розино
- Богдан
- Васил Левски
- Войнягово
- Горни Домлян
- Домлян
- Дъбене
- Климент
- Пролом
- Слатина
- Соколица
- Столетово
- Христо Даново
- Кърнаре
- Сушица
Разбивка на сумите
Точно както са номерирани в решението. По-нататъшното разпределение по функции и параграфи е в приложенията, които общината не публикува.
| Перо | Сума (лв.) | Дял |
|---|---|---|
| 1.1 По приходите | 25 161 015 | 100% |
| 1.1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности | 13 306 276 | 53% |
| 1.1.1.1 Обща субсидия за делегираните от държавата дейности | 12 223 246 | 49% |
| 1.1.1.2 Приходи от наеми на имущество | 5 298 | <1% |
| 1.1.1.3 Приходи от продажба на стоки и услуги | 4 000 | <1% |
| 1.1.1.5 Преходен остатък от 2012г | 1 143 867 | 5% |
| 1.1.2 Приходи за местни дейности | 11 854 739 | 47% |
| 1.1.2.1 Данъчни приходи | 3 899 000 | 15% |
| 1.1.2.2 Неданъчни приходи | 4 734 434 | 19% |
| 1.1.2.3 Целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за местни дейности | 688 400 | 3% |
| 1.1.2.3.1 Средства за изграждане и основен ремонт на общински пътища | 324 700 | 1% |
| 1.1.2.3.2 Средства за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА | 363 700 | 1% |
| 1.1.2.4 Обща изравнително субсидия | 2 988 500 | 12% |
| 1.1.2.5 Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища | 95 400 | <1% |
| 1.1.2.6 Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки | 90 000 | <1% |
| 1.1.2.7 Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки | -90 000 | −<1% |
| 1.1.2.8 Постъпления от ликвидационни дялове | 150 000 | <1% |
| 1.1.2.9 Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната /"ФЛАГ" ЕАД | -63 702 | −<1% |
| 1.1.2.10 Задължения по финансов лизинг | -37 200 | −<1% |
| 1.1.2.12 Трансфери м/у бюдж. и извънбюджетни сметки | -388 521 | −2% |
| 1.1.2.13 Преходен остатък от 2012г | 38 428 | <1% |
| 1.2 По разходите | 25 161 015 | 100% |
| 1.2.1 Утвърждават се за делегирани държавни дейности разходи | 13 306 276 | 53% |
| 2.2 Дейности "Други дейности по вътрешната сигурност" | 121 301 | <1% |
| 2.3 Дейност "Отбранително-мобилизационна подготовка" | 92 971 | <1% |
| 3.1 Дейност "Целодневни детски градини" | 2 105 795 | 8% |
| 3.2 Дейност "Подготовителна група в училище" | 172 000 | <1% |
| 3.3 Дейност "Общообразователни училища" | 7 072 431 | 28% |
| 3.4 Дейност "Други дейности по образованието" | 39 850 | <1% |
| 4.1 Дейност "Детски ясли" | 401 350 | 2% |
| 4.2 Дейност "Здравен кабинет в училище и ЦДГ" | 296 064 | 1% |
| 5.1 Дейност "Домове за деца" 0 | — | |
| 5.2 Дейност "Домове за възрастни хора с умствена изостаналост" | 818 400 | 3% |
| 5.4 Дейност Други служби и дейности по осиг.,подпомагане" в това число | 38 916 | <1% |
| 5.6 Дейност "Център за обществена подкрепа" | 141 150 | <1% |
| 5.7 Дейност "Център за настаняване от семеен тип" | 119 715 | <1% |
| 6.1 Дейност "Читалища" | 260 277 | 1% |
| 6.2 Дейност "Музеи и художествени галерии" | 93 720 | <1% |
| 1.2.2 Дофинансиране от местни приходи | 353 863 | 1% |
| 1.2.3 Местни дейности | 11 500 876 | 46% |
| 2.1 Дейност "Целодневни детски градини" | 1 145 130 | 5% |
| 4.3 Дейност "Програми за временна заетост" | 65 500 | <1% |
| 4.4 Дейност "Др. служби и дейности по соц. осигуряване, подпомагане" 990 | — | |
| 5.3 Дейност "Други дейности по регионалното развитие" | 2 839 512 | 11% |
| 5.5 Дейност "Чистота" | 2 118 174 | 8% |
| 6.3 Дейност "Международни програми и споразумения" | 2 380 | <1% |
| 6.4 Дейност "Обредни домове" | 130 000 | <1% |
| 6.5 Дейност "Градски библиотеки" | 70 000 | <1% |
| 6.6 Дейност "Други дейности по културата" | 118 400 | <1% |
| 7.1 Дейност "Управление и контрол на пътищата" | 10 000 | <1% |
| 7.2 Дейност "Служби и дейн. по поддържане, ремонт и изграждане на пътища" | 430 940 | 2% |
| 7.3 Дейност "Общински пазари" | 55 000 | <1% |
| 7.4 Дейност "Други дейности по икономиката" | 468 500 | 2% |
| 7.5 Дейност "Приюти за безстопанствени животни" | 14 000 | <1% |
| 8.1 Дейност "Разходи за лихви" | 7 800 | <1% |
| 8.2 Дейност "Резерв" | 479 160 | 2% |
| 10.1 Читалища - държавна отговорност | -260 277 | −1% |
| 18.4 Определя максимален размер на общинския дълг към края на 2013 година | -1 233 100 | −5% |
Делът е спрямо общия размер на решението (25 161 015 лв.). Перата не се събират винаги в перото над тях — решението смесва приходи, заеми и салдо на едно ниво — затова показваме дял от цялото, а не състав, и не пресмятаме наум вместо съвета.
Резюмето е неофициално и е изготвено от платформата. Автентичен е само текстът на Общински съвет Карлово. Виж оригиналния източник.
Оригинален текст
Точно както е публикуван от Общински съвет Карлово.
Покажи пълния текст на решението
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - К А Р Л О В О
Р Е Ш Е Н И Е
№ 797
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 21 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ КАРЛОВО, ПРОВЕДЕНО НА 28.02.2013 год.
ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Карлово за 2013 година.
Общинският съвет, след като изслуша предложението на д-р Емил Станев Кабаиванов – Кмет на Община Карлово, направените разисквания и поименно гласуване ,
Р Е Ш И :
1.Приема бюджета на община Карлово за 2013 година, както следва:
1.1 По приходите в размер на
25 161 015 лв
в т.ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на
13 306 276 лв
в т.ч.
1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности
12 223 246 лв
1.1.1.2. Приходи от наеми на имущество
5 298 лв
1.1.1.3. Приходи от продажба на стоки и услуги
4 000 лв
1.1.1.4.Средства на разпореждане предоставени от/за извънбюджетни сметки
-70 135 лв
1.1.1.5. Преходен остатък от 2012г.
1 143 867 лв
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на
11 854 739 лв
в това число:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на
3 899 000 лв
- 2 -
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на
4 734 434 лв
1.1.2.3. Целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за местни дейности
688 400 лв
в това число:
1.1.2.3.1. Средства за изграждане и основен ремонт на общински пътища
324 700 лв
1.1.2.3.2. Средства за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА
363 700 лв
1.1.2.4. Обща изравнително субсидия
2 988 500 лв
1.1.2.5. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища
95 400 лв
1.1.2.6. Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки
90 000 лв
1.1.2.7. Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки
-90 000 лв
1.1.2.8. Постъпления от ликвидационни дялове
150 000 лв
1.1.2.9. Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната /"ФЛАГ" ЕАД/
-63 702 лв
1.1.2.10. Задължения по финансов лизинг
-37 200 лв
1.1.2.11.Отчисления по Закона за управление на отпадъците
-250 000 лв
1.1.2.12 Трансфери м/у бюдж. и извънбюджетни сметки
-388 521 лв
1.1.2.13. Преходен остатък от 2012г.
38 428 лв
1.2. По разходите в размер на
25 161 015 лв
1.2.1. Утвърждават се за делегирани държавни дейности разходи в размер на 13 306 276лв.,
в т. ч. преходен остатък в размер на 1 143 867лв. разпределен по дейности, както следва:
1. Функция "Общи държавни служби"
1 350 583 лв
1.1. Дейност "Общинска администрация"
1 350 583 лв
в това число:
- Преходен остатък от 2012 година
8 883 лв
2. Функция "Отбрана и сигурност"
214 272 лв
2.2. Дейности "Други дейности по вътрешната сигурност"
121 301 лв
в това число:
- Преходен остатък от 2012 година
62 956 лв
2.3. Дейност "Отбранително-мобилизационна подготовка"
92 971 лв
в това число:
- Преходен остатък от 2012 година
32 191 лв
3. Функция "Образование"
9 390 076 лв
3.1. Дейност "Целодневни детски градини"
2 105 795 лв
в това число:
- Преходен остатък от 2012 година
75 761 лв
- 3 -
3.2. Дейност "Подготовителна група в училище"
172 000 лв
в това число:
- Преходен остатък от 2012 година
25 714 лв
3.3. Дейност "Общообразователни училища"
7 072 431 лв
в това число:
- Преходен остатък от 2012 година
673 612 лв
3.4. Дейност "Други дейности по образованието"
39 850 лв
в това число:
- Преходен остатък от 2012 година
39 850 лв
4. Функция "Здравеопазване"
702 144 лв
4.1. Дейност "Детски ясли"
401 350 лв
в това число:
- Преходен остатък от 2012 година
95 132 лв
4.2. Дейност "Здравен кабинет в училище и ЦДГ"
296 064 лв
в това число:
- Преходен остатък от 2012 година
95 915 лв
4.3.Дейност "Др.дейности по здравеопазването"
4 730 лв
5. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"
1 290 550 лв
5.1. Дейност "Домове за деца"
0 лв
5.2. Дейност "Домове за възрастни хора с умствена изостаналост"
818 400 лв
5.3. Дейност "Защитени жилища"
5.4. Дейност Други служби и дейности по осиг.,подпомагане"
в това число:
38 916 лв
- Преходен остатък от 2012 година
28 169 лв
5.5.Дейност "Дневен център за деца с увреждания"
144 200 лв
5.6. Дейност "Център за обществена подкрепа"
141 150 лв
5.7. Дейност "Център за настаняване от семеен тип"
119 715 лв
6. Функция "Почивно дело, култура и религиозни дейности"
353 997 лв
6.1. Дейност "Читалища"
260 277 лв
в това число:
- Преходен остатък от 2012 година
30 лв
6.2. Дейност "Музеи и художествени галерии"
93 720 лв
в това число:
- Преходен остатък от 2012 година
1 000 лв
7.Функция "Икономически дейности и услуги"
4 654 лв
7.1.Дейност "Други дейности по транспорта"
4 654 лв
- 4 -
в това число:
- Преходен остатък от 2012 година
4 654 лв
1.2.2. Дофинансиране от местни приходи
353 863 лв
в това число:
-Дейност "Общинска администрация"-сборен бюджет
324 700 лв
/ за обезщетения за неизползван платен годишен отпуск, обезщетения при пенсиониране, задължителни осигурителни вноски от работодатели, други възнаграждения и плащания за персонала/
в това число:
-собствен бюджет
312 100 лв
-кметство Калофер
2 000 лв
-кметство Розино
5 000 лв
-кметство Клисура
1 000 лв
-кметство Баня
4 600 лв
-Дейност "Читалища" в размер на
26 000 лв
-Дейност "Общообразователни училища"
2 163 лв
в това число:
НУ "Васил Левски"- с.Иганово
2 163 лв
- Дейности "Други дейности по вътрешната сигурност"
1 000 лв
1.2.3. Местни дейности в размер на 11 500 876 лв., разпределени по функции и дейности
както следва:
1. Функция "Общи държавни служби"
944 000 лв
1.1. Дейност "Общинска администрация"
724 000 лв
1.2. Дейност "Общински съвет"
220 000 лв
2. Функция "Образование"
1 268 152 лв
2.1. Дейност "Целодневни детски градини"
1 145 130 лв
2.2. Дейност "Други дейности по образованието"
109 260 лв
2.3. Дейност "Международни програми и споразумения"
13 762 лв
в това число:
- Преходен остатък от 2012 година
13 762 лв
3. Функция "Здравеопазване"
212 000 лв
3.1. Дейност "Детски ясли"
197 000 лв
3.2. Дейност "Общински болници"
15 000 лв
4. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"
411 490 лв
4.1. Дейност "Домашен социален патронаж"
280 000 лв
4.2. Дейност "Клубове на пенсионера, инвалида и други"
65 000 лв
- 5 -
4.3. Дейност "Програми за временна заетост"
65 500 лв
4.4. Дейност "Др. служби и дейности по соц. осигуряване, подпомагане"
990 лв
5. Функция "Жилищно строителство и БКС"
6 714 054 лв
5.1. Дейност "Осветление"
467 000 лв
5.2. Дейност "Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа"
1 163 123 лв
5.3. Дейност "Други дейности по регионалното развитие"
2 839 512 лв
в това число:
- Преходен остатък от 2012 година
24 666 лв
5.4. Дейност "Озеленяване"
126 245 лв
5.5. Дейност "Чистота"
2 118 174 лв
6. Функция "Почивно дело, култура и религиозни дейности"
485 780 лв
6.1. Дейност "Спортни бази за спорт за всички"
142 000 лв
6.2. Дейност "Музеи и художествени галерии"
23 000 лв
6.3. Дейност "Международни програми и споразумения"
2 380 лв
6.4. Дейност "Обредни домове"
130 000 лв
6.5. Дейност "Градски библиотеки"
70 000 лв
6.6. Дейност "Други дейности по културата"
118 400 лв
7. Функция "Икономически дейности и услуги"
978 440 лв
7.1. Дейност "Управление и контрол на пътищата"
10 000 лв
7.2. Дейност "Служби и дейн. по поддържане, ремонт и изграждане на пътища"
430 940 лв
7.3. Дейност "Общински пазари"
55 000 лв
7.4. Дейност "Други дейности по икономиката"
468 500 лв
7.5. Дейност "Приюти за безстопанствени животни"
14 000 лв
8. Функция "Разходи некласифицирани в други функции"
486 960 лв
8.1. Дейност "Разходи за лихви"
7 800 лв
8.2. Дейност "Резерв"
479 160 лв
2. Приема Поименния списък на капиталовите разходи за 2013г. в размер на 3 072 899 лв. по обекти и
и източници на финансиране, съгласно Приложение №31
3. Приема поименния списък на капиталовите разходи, финансирани от приходи по §40-00 "Постъпления от продажба на общински нефинансови активи", съгласно Приложение №32. Приема списъка на капиталови разходи по оперативни програми с изискването за съфинансиране от Общината, съгласно Приложение №32А.
4. Приема разпределение на разходите и числеността на персонала и определя второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, както следва:
Второстепенни
Разходи за
Разходи за
Дофинан
Всичко
Численост на персонала
разпоредители с
държавни
местни
сиране
разходи
Държавни
Местни
бюджетни кредити
дейности
дейности
по бюджет
дейности
дейности
2013
- 6 -
1.СОУ "Васил Левски"
1 824 897
1 824 897
-в това число:
0
преходен остатък
155 136
155 136
2. СОУ "Хр.Проданов"
1 233 345
1 233 345
-в това число:
0
преходен остатък
37 482
37 482
приходи от наеми
501
501
3. ОУ "Р.Попович"
656 453
656 453
-в това число:
0
преходен остатък
62 693
62 693
приходи от наеми
1 556
1 556
4. ОУ "Св.Св.Кирил и
713 212
713 212
Методий" Карлово
0
-в това число:
0
преходен остатък
86 276
86 276
приходи от наеми
1 395
1 395
5. ОУ Христо Ботев"
313 726
313 726
гр.Калофер
0
-в това число:
0
преходен остатък
75 214
75 214
приходи от наеми
1 396
1 396
6. ОУ "Христо Данов"
197 453
197 453
гр.Клисура
0
-в това число:
0
преходен остатък
0
7.ОУ "Неофит Рилски"
377 649
377 649
гр.Баня
0
-в това число:
0
преходен остатък
46 049
46 049
8. ОУ "Св.Св.Кирил и
282 520
282 520
Методий" с.Ведраре
0
-в това число:
0
преходен остатък
7 537
7 537
приходи от наеми
450
450
9. ОУ "Христо Данов"
810 063
810 063
с.Розино
0
-в това число:
0
преходен остатък
123 309
123 309
10. ОУ "Генерал
380 943
380 943
Карцов" с.Хр.Даново
0
-в това число:
0
преходен остатък
20 489
20 489
11. ОУ "Васил Левски"
316 287
316 287
с.Кърнаре
0
-в това число:
0
преходен остатък
9 553
9 553
- 7 -
12. НУ "Васил Левски"
103 086
2 163
105 249
с. Иганово
0
-в това число:
5 453
5 453
преходен остатък
0
-дофинансиране
2 163
2 163
13.ОДЗ"Вяра,Надежда
0
Любов" гр.Баня
193 193
96 716
289 909
14.ЦДГ"А.Козинарова
0
гр.Клисура
337 892
151 384
489 276
15.ОДЗ "Радост"
0
гр.Калофер
174 827
82 229
257 056
16.ЦДГ 7 "Първи юни"
0
гр.Карлово
322 376
149 741
472 117
17.ОДЗ "Зорница"
0
гр.Карлово
226 869
105 120
331 989
18.ЦДГ 6 "Г. Кунчева"
0
гр.Карлово
279784
136637
416421
-в това число:
преходен остатък
13762
13762
19.ЦДГ 4 "Слънце"
0
гр.Карлово
214 800
99 048
313 848
20.ОДЗ 1 "В.Левски"
0
гр.Карлово
280 293
128 017
408 310
21. Детски ясли
229 132
197 000
426 132
32
-в това число:
0
преходен остатък
6 000
6 000
22. ДВХУИ гр.Баня
857 316
857 316
69
23. Кметство Калофер
42 000
113 000
2 000
157 000
4
2
-в това число:
0
преходен остатък
2 000
2 000
24. Кметство Клисура
41 800
86 000
1 000
128 800
4
2
-в това число:
0
преходен остатък
2 000
2 000
25. Кметство Баня
41 200
119 400
4 600
165 200
4
2
-в това число:
0
преходен остатък
2 000
2 000
26. Кметство Розино
41 200
98 000
5 000
144 200
4
2
-в това число:
0
преходен остатък
2 000
2 000
27. Исторически музеи
45 860
45 860
4
гр.Карлово
0
-в това число:
0
приходи от продажби
1 500
1 500
- 8 -
28. Исторически музеи
47 860
47 860
4
гр.Клисура
0
-в това число:
0
приходи от продажби
2 500
2 500
преходен остатък
1 000
1 000
29. Общинска художест-
23 000
23 000
2
вена галерия
0
гр.Карлово
0
30. Общинска
70 000
70 000
7
библиотека
0
31. Собствен бюджет
2 720 240
9 845 584
339 100
12 904 924
160
261
-в това число:
0
преходен остатък
429 541
429 541
-Функция "Общи
1 192 383
877 000
312 100
2 381 483
130
1
държавни служби"
0
-в това число:
0
преходен остатък
8 883
8 883
-Функция "Отбрана
206 272
1 000
207 272
2
и сигурност"
0
-в това число:
0
преходен остатък
87 147
87 147
-Функция
150 408
319 260
469 668
10
"Образование"
0
-в това число:
0
преходен остатък
115 611
115 611
- Функция
473 012
15 000
488 012
28
"Здравеопазване"
0
-в това число:
0
преходен остатък
185 047
185 047
-Функция "Социално
433 234
411 490
844 724
25
осигуряване"
0
-в това число:
0
преходен остатък
28 169
28 169
-Функция "Жилищно
6 390 654
6 390 654
148
строителство и БКС"
0
-в това число:
0
преходен остатък
24 666
24 666
-Функция "Почивно
260 277
366 780
26 000
653 057
15
дело и култура"
0
-в това число:
0
преходен остатък
30
30
-Функция
4 654
978 440
978 440
62
"Икономически
0
дейности и услуги"
0
-в това число:
0
- 9 -
преходен остатък
4 654
4 654
-Функция "Разходи
486 960
486 960
некласифицирани в
0
други функции"
0
ОБЩО:
13 306 276
11 500 876
353 863
25 161 015
284,5
278
5. Приема следните лимити за разходи:
5.1. Приема средства за командировки в чужбина съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина в размер на 10 000 лв. планирани както следва: в дейност 1.11.122 "Общ. администрация" § 1052 Краткосрочни командировки в чужбина - 7 000 лв. и в дейност 1.12.123 "Общински съвет" § 1052 Краткосрочни командировки в чужбина – 3000 лв.
5.2. Социално-битови разходи на персонала по трудови правоотношения в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения.
5.3. Лимит на представителните разходи както следва:
- собствен бюджет
10 000 лв
- кметство Калофер
2 000 лв
- кметство Клисура
1 000 лв
- кметство Баня
2 000 лв
- кметство Розино
2 000 лв
6. Приема разчети за целеви разходи както следва:
6.1. За погребение на самотни, без близки роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица, определя разходите за погребение:
І. Християнско погребение
1.Ковчег с кръст
48 лв
2.Изкопаване
50 лв
3.Превоз покойник
70 лв
4.Скръбни вести
2 лв
170 лв
ІІ.Мюсюлманско погребение
1.Комплект дъски
48 лв
2.Изкопаване
50 лв
3.Платно
22 лв
4.Превоз покойник
50 лв
170 лв
6.2. Помощи по решение на Общински съвет - 19 000 лв. планирани в дейност 1.12.122 "Общинска администрация " §42-14 Обезщетения и помощи по решение на общински съвет, в т.ч. за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Карлово в
- 10 -
размер на 5 000 лв.
6.3.Средства за дружество "Диабетик" - 6 000 лв., планирани в дейност 5.3.525 "Клубове на пенсионера, инвалида и др."
6.4. Средства за "Общинската организация на инвалидите" в размер на 1700 лв. /планирани в дейност "Клубове на пенсионера и други социални услуги"/.
6.5. Средства за "Общинска организация на слепите" в размер на 1000 лв. /планирани в дейност "Клубове на пенсионера и други социални услуги"/.
6.6. Средства за "Общинска организация на глухите" в размер на 1000 лв. /планирани в дейност "Клубове на пенсионера и други социални услуги"/.
7. Да се извършват разходи за заплащане превозните разноски на педагогическия персонал до 100 на сто от цените на абонаментните карти за пътуване на педагогическия персонал във втора класа по железопътния транспорт и до 85 на сто - по автомобилния транспорт, за автобус от местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно на базата на утвърдени списъци от директорите на общински училища, детски градини и обслужващи звена./ Приложение № 34/
8. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на заплащане на част от
транспортни разходи за пътуване от месторабота и обратно в размер на 50% от действителните разходи в Дом за възрастни хора с умствена изостаналост" гр.Баня съгласно Приложение № 35.
9. Определя числеността на персонала и разходите за заплати през 2013 г., без звената, които прилагат системата на делегираните бюджети, както следва:
Численост на персонала
Средства
Функция, дейност
Държавни
Дофинанси
Общински
за
дейности
ране
дейности
заплати
1.Образование
10
62200
- Други дейности по образование
10
62200
2."Отбрана и сигурност"
2
11000
- Др. дейности по вътрешната сигурност
2
11000
3.Здравеопазване
60
393454
-"Др. дейности по здравеопазването"
1
3870
-"Здравен кабинет в ЦДГ и училище"
22
164000
-"Детски ясли и яслени групи в ОДЗ"
37
225584
в т.ч. Собствен бюджет
5
39500
Детски ясли
32
186084
4.Социално осигуряване и грижи
68,5
25
546754
-"ДВХУИ"
65
392000
-"Защитено жилище"
3,5
21054
- "Домашен социален патронаж"
20
103600
- "Програми за временна заетост"
5
30100
5."Общи държавни служби"
146
1
1287400
- "Общинска администрация"
146
1269900
- Общински съвет
1
17500
- 11 -
6."Почивно дело, култура, религиоз. дейности"
8
24
195530
-"Спортни бази за спорт за всички"
5
27300
-"Музеи"
8
2
70430
-"Обредни домове"
10
56800
-"Градски библиотеки"
7
41000
7."Жилищно строителство, БКС, опазване на
156
739300
околната среда"
-"Чистота"
138
647180
-"Озеленяване"
14
67020
-"Изграждане, ремонт на уличната мрежа
4
25100
8."Икономически дейности и услуги"
62
364400
в това число:
-Дейност "Общински пазари"
6
37400
-Дейност "Други дейности по икономиката"
56
327000
10. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел както следва:
10.1. Читалища - държавна отговорност - 260 277 лв. / в т.ч. Преходен остатък -30лв./
10.2. Читалища - дофинансиране с местни приходи за дейността на художествени състави / след представяне от читалищните настоятелства варианти за разпределение на средства по съставите/ -
26 000 лв.
№
Средства-предоставят се с
по
Читалище
договор сключен между
ред
Кмета на общината и
Председателя на Читалището
1.
гр.Баня
НЧ "Свети Свети Кирил и Методий"
833 лв
2.
с.Богдан
НЧ "Просвета"
447 лв
3.
с.Васил Левски
НЧ "Никола Йонков Вапцаров"
833 лв
4.
с.Войнягово
НЧ "Васил Левски"
543 лв
5.
с.Горни Домлян
НЧ "Христо Ботев"
447 лв
6.
с.Домлян
НЧ "Самообразование"
543 лв
7.
с.Дъбене
НЧ "Христо Ботев 1898"
543 лв
8.
гр.Калофер
НЧ "Христо Ботев"
833 лв
9.
с.Каравелово
НЧ "Пробуда"
833 лв
- 12 -
10.
гр.Карлово
НЧ "Васил Левски-1861"
15 000 лв
11.
с.Климент
НЧ "Васил Левски 1928"
833 лв
12.
с.Кърнаре
НЧ "Бачо Киро 1902"
447 лв
13.
с.Пролом
НЧ "Наука 1907"
447 лв
14.
с.Розино
НЧ "Звездица"
447 лв
15.
с.Слатина
НЧ "Сеяч"
447 лв
16.
с.Соколица
НЧ "Просвета"
543 лв
17.
с.Столетово
НЧ "Христо Ботев 1928"
543 лв
18.
кв.Сушица
НЧ "Васил Левски 1927"
543 лв
19.
с.Христо Даново
НЧ "Пробуда 1927"
445 лв
20.
гр.Клисура
НЧ "20 Април 1876"
450 лв
ОБЩО:
26 000 лв
11.Упълномощава кмета на Общината да договори условията за използване на средствата по т.10.2.
11.1. Заявки и отчети за разходваните средства по читалища да бъдат одобрявани от Постоянната комисия по „Бюджет и финанси” и Постоянната комисия по „Образование, култура, вероизповедания и наименования” към Общински съвет Карлово.
12.Утвърждава "Културен календар на Община Карлово за 2013 година в размер на 118 400 лв. в т.ч.:
- Собствен бюджет
92400
-кметство Калофер
7 000 лв
-кметство Клисура
9 000 лв
-кметство Баня
5 000 лв
-кметство Розино
5 000 лв
/Приложение № 33/
13.Във връзка със Закона за физическото възпитание и спорта се утвърждава разчет за субсидии за спортни клубове и спортни дружества в размер на 62 000 лв. предвидени в дейност 714 "Спортни бази спорт за всички" /§ 45-00 Субсидии за организации с нестопанска цел/. Субсидии за спортни клубове и спортни дружества да се разпределят съгласно приета „Програма за развитие на физическото
- 13 -
възпитание и спорта в Община Карлово – 2013 година”.
14.В частта за местни дейности по бюджета на Община Карлово за 2013 година да се спазва приоритетност при разходване на средствата както следва: за заплати и осигурителни плащания; по изпълнение на парични вземания срещу Общината; издръжка на Детски ясли, ЦДГ, дейност "Домашен социален патронаж"; за покриване на просрочените задължения от минали години . В собствен бюджет и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити разплащанията за издръжка да се извършват по реда на постъпване на съответните счетоводни документи.
15.При погасяване на неразплатени и просрочени задължения, приоритетно да се изплащат тези от предишни години в размер на 672 830 лв. Утвърждава план-график за обслужване на просрочените задължения през 2013г. съгласно Приложение № 36
16.По прихода на бюджета, в частта на данъчните приходи са планирани 667 000 лв. просрочени вземания, които ще бъдат събрани през 2013 .
17.При спазване общия размер на бюджета и разпределението му на държавни и местни дейности, предоставя следните правомощия на Кмета на Община Карлово за бюджетната 2013 година.:
1. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.
2.Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности
3.Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит.
4. В частта за делегираните от държавата дейности може да прехвърля средства между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в делегираната дейност.
5.Да поема разходи за сметка на местни приходи за делегирани от държавата дейности, които в последствие се предоставят на общината въз основа на действително извършени разходи като обща субсидия.
6.В изпълнение на тези правомощия Кмета на общината издава заповеди
7.Да разработи бюджета на общината по пълна бюджетна класификация и по тримесечия.
8.Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на общински план за развитие.
9.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.
- 14 -
10. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.
11. Дава съгласие временният недостиг на средства по извънбюджетните сметки за финансиране на проекти по Оперативните програми да се покрива от временни безлихвени заеми от бюджетна и набирателна сметка до възстановяването им от Управляващия орган.
18.Общинския съвет дава съгласие през 2013 година от бюджета на Община Карлово да се изплати общински дълг както следва:
18.1.Да се изплатят като общински дълг заложените в приходната част на бюджета по § 93-17 "Задължения по финансов лизинг" със знак /-/ средства за закупените транспортни средства за дейност "Чистота" в размер на 10 300 лв.
18.2.Да се изплатят като общински дълг заложените в приходната част на бюджета по § 93-17 "Задължения по финансов лизинг" със знак /-/ средства по погасителен план средства за закупените през 2008 година транспортни средства за дейност "Общинска администрация" в размер на 26 900 лв.
18.3.Погасяване на дълг към Уникредит Булбанк в размер на 67 302лв./същият е отразен в § 83-89 "Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната" със знак /-/ за обект "Рехабилитация и реконструкция на общински път Кърнаре-Христо Даново" по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013"
18.4. Определя максимален размер на общинския дълг към края на 2013 година - 1 233 100лв.
19.В парагра 62-00 "Трансфери за/от бюджетни и извънбюджетни сметки" да се планират средства в размер на 388 521лв. за съфинансиране на проекти по оперативни програми съгласно Приложение №32а.
20. В параграф76-00 "Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки " да се заложи бюджетен кредит за осигуряване заемообразно на средства по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" в размер на 84 400лв. за проект "Нов избор-развитие и реализация" и по Оперативна програма "Регионално развитие" в размер на 5 600лв. за проект "Подобряване на ранната диагностика, качеството и достъпа до лечение в община Карлово, модернизация на МБАЛ "Д-р Киро Попов"-Карлово ЕООД.
21.Възлага на кмета на Общината:
21.1.Да ограничава или спира финансирането на бюджетните организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила в Системата за управление и контрол.
22.Приема Бюджета на общината по агрегирани бюджетни показатели" съгласно Приложение №1 / Приложение №2 на Министерство на финансите/
23. Приема размера на приходите и разходите на извънбюджетните фондове и сметки на Община Карлово за 2013 година, както следва:
23.1.Текущи извънбюджетни сметки на общините в левове за средства от определени европейски
- 15 -
фондове както следва:
- начално салдо на 01.01.2013г. - 1 389 084лв.
Национален фонд:
127 627 лв
- по Оперативна програма "Административен капацитет"- проект "Оптимизиране
структурата на общинска администрация Карлово"
20 585 лв
- по Оперативна програма "Регионално развитие"-
"Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Карлово 5 515 лв
"Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения и за защита на речните брегове от ерозия на река Тунджа в град Калофер 58 573лв
"РССО"
823 лв
- по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"-
"Социален асистент" и "Домашен помощник в Община Карлово"
17 450 лв
"Център за обществена подкрепа в град Карлово"
19 037 лв
"Подкрепа за достоен живот"
10 лв
"Нов избор-развитие и реализация"
5 625 лв
-по Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013"
- Проект "Подготовка на инвестиционен проект за изграждане на регионално съоръжение за
третиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради"
9 лв
Разплащателна агенция към Държавен фонд "Земеделие"
1 261 457 лв.
ОБЩ БРОЙ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: 33
ПРИСЪСТВУВАЛИ: 29
ГЛАСУВАЛИ: 29
«ЗА» – 25
«ПРОТИВ» – 4
«ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ» - НЯМА
ПРЕДСЕДАТЕЛ на
Общински съвет Карлово:
инж. СТОЙО КАРАГЕНСКИ
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:
печат
СК/РС
Всички 51 решения от това заседание
Видя неточност?
Резюметата се пишат от хора и хората грешат. Ако нещо не отговаря на оригинала, кажи ни — ще го поправим и ще отбележим поправката.