Решение № 796
Решение № 796 от 28 февруари 2013 г.
Приемане отчета за изпълнение на бюджета на Община Карлово за 2012 година.
Какво се реши
Общинският съвет Карлово прие уточнения годишен план на бюджета за 2012 година, включително приходни и разходни части. Решението също приема отчета за изпълнение на бюджета за 2012 година, отчета на извънбюджетните фондове и сметки за 2012 година и отчета за състоянието на общинския дълг за 2012 година.
Кого засяга
Цялата община — жителите, администрацията и организациите с общинско финансиране.
Разбивка на сумите
Точно както са номерирани в решението. По-нататъшното разпределение по функции и параграфи е в приложенията, които общината не публикува.
| Перо | Сума | Дял |
|---|---|---|
| 1.1 Дейност "Държавни и общински служби и дейности по изборите" | 19 306 | <1% |
| 1.2 Дейност "Общинска администрация" | 2 620 396 | 37% |
| 1.3 Дейност "Общински съвет" | 235 000 | 3% |
| 2.1 Дейност "Други дейности по отбраната" | 71 861 | 1% |
| 2.2 Дейност "Други дейности по вътрешната сигурност" | 116 409 | 2% |
| 2.3 Дейност "Отбранително-мобилизационна подготовка" | 5 128 | <1% |
| 2.4 Дейност "Ликвидиране на последици от стихийни бедствия" | 202 033 | 3% |
| 3.1 Дейност "Целодневни детски градини" | 3 047 923 | 43% |
| 3.2 Дейност "Подготвителна група в училище" | 180 213 | 3% |
| 3.3 Дейност "Общообразователни училища" | 7 009 038 | 100% |
| 3.4 Дейност "Други дейности по образованието" | 332 392 | 5% |
| 3.5 Международни програми и споразумения | 17 211 | <1% |
| 4.1 Дейност "Многопрофилни болници за активно лечение" | 23 800 | <1% |
| 4.2 Дейност "Детски ясли,детски кухни и яслени групи в ОДЗ" | 524 591 | 7% |
| 4.3 Дейност "Други дейности по здравеопазването" | 16 121 | <1% |
| 4.4 Дейност "Здравни кабинети в детските градини и училища" | 269 263 | 4% |
| 5.1 Дейност "Домашен социален патронаж" | 360 000 | 5% |
| 5.2 Дейност "Клубове на пенсионера, инвалида и други" | 90 000 | 1% |
| 5.3 Дейност "Центрове за обществена подкрепа" | 89 810 | 1% |
| 5.4 Дейност "Център за настаняване от семеен тип" | 139 362 | 2% |
| 5.5 Дейност "Програми за временна заетост" | 260 642 | 4% |
| 5.6 Дейност "Домове за възрасти хора с умствена изостаналост" | 744 000 | 11% |
| 5.7 Дейност "Дневни центрове за лица с увреждания" | 170 854 | 2% |
| 5.8 Дейност "Защитени жилища" | 35 376 | <1% |
| 5.9 Дейност "Други служби и дейности по социално осигуряване" | 320 192 | 5% |
| 6.1 Дейност "Осветление на улици и площади" | 541 150 | 8% |
| 6.2 Дейност "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа" | 1 110 574 | 16% |
| 6.3 Дейност "Други дейности по жилищно строителство, благоустройството рег.развит." | 1 800 457 | 26% |
| 6.4 Дейност "Озеленяване" | 149 231 | 2% |
| 6.5 Дейност "Чистота" | 2 697 998 | 38% |
| 7.1 Дейност "Спортни бази за спорт за всички" | 151 458 | 2% |
| 7.2 Дейност "Спорт за всички" | 14 918 | <1% |
| 7.3 Дейност "Читалища" | 265 935 | 4% |
| 7.4 Дейност "Музеи и художествени галерии с местен характер" | 25 040 | <1% |
| 7.5 Дейност "Музеи и художествени галерии " | 83 227 | 1% |
| 7.6 Дейност "Обредни домове и зали" | 165 000 | 2% |
| 7.7 Дейност "Градски библиотеки" | 64 000 | <1% |
| 7.8 Дейност "Градски библиотеки с национален характер" | 6 400 | <1% |
| 7.9 Дейност "Международни програми и споразумения" | 2 380 | <1% |
| 7.10 Дейност "Други дейности по културата" | 156 190 | 2% |
| 8.1 Дейност "Управление и контрол на пътищата" | 13 996 | <1% |
| 8.2 Дейност "Служби и дейности по ремонт на пътищата" | 441 576 | 6% |
| 8.3 Дейност "Други дейности па транспорта" | 22 858 | <1% |
| 8.4 Дейност "Др. дейности по туризма" | 9 000 | <1% |
| 8.5 Дейност "Общински пазари" | 65 000 | <1% |
| 8.6 Дейност "Приюти за безстопанствени животни" | 15 000 | <1% |
| 8.7 Дейност "Други дейности по икономиката" | 426 434 | 6% |
| 9.1 Дейност "Разходи за лихви | 16 600 | <1% |
Делът е спрямо общия размер на решението (7 009 038). Перата не се събират винаги в перото над тях — решението смесва приходи, заеми и салдо на едно ниво — затова показваме дял от цялото, а не състав, и не пресмятаме наум вместо съвета.
Резюмето е неофициално и е изготвено от платформата. Автентичен е само текстът на Общински съвет Карлово. Виж оригиналния източник.
Оригинален текст
Точно както е публикуван от Общински съвет Карлово.
Покажи пълния текст на решението
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - К А Р Л О В О
Р Е Ш Е Н И Е
№ 796
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 21 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ КАРЛОВО, ПРОВЕДЕНО НА 28.02.2013 год.
ОТНОСНО: Приемане отчета за изпълнение на бюджета на Община Карлово за 2012 година.
Общинският съвет, след като изслуша предложението на д-р Емил Станев Кабаиванов – Кмет на Община Карлово, направените разисквания и поименно гласуване ,
Р Е Ш И :
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.11, ал.7, чл.12 и чл.30 от Закона за общинските бюджети, чл.9, ал.2 и чл.11 от Закона за общинския дълг и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2013 година и Постановление №1 от 09.01.2013 год. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2013 год.,
Приема уточнения годишен план на бюджета на Община Карлово за
2012 година по приходната и разходната част, както следва:
І. По прихода
25 145 343 лв
1.Собствени приходи
7 670 051 лв
2.Взаимоотношения с ЦБ
15 913 693 лв
3.Трансфери
108 056 лв
4.Временни безлихвени заеми
106 362 лв
5.Финансиране на дефицита и средствата по сметки
- 2 -
1 347 181 лв
ІІ. По разхода
25 145 343 лв
1. Функция "Общи държавни служби"
2 874 702 лв
1.1. Дейност "Държавни и общински служби и дейности по изборите"
19 306 лв
1.2. Дейност "Общинска администрация"
2 620 396 лв
1.3. Дейност "Общински съвет"
235 000 лв
2. Функция "Отбрана и сигурност"
395 431 лв
2.1. Дейност "Други дейности по отбраната"
71 861 лв
2.2. Дейност "Други дейности по вътрешната сигурност"
116 409 лв
2.3. Дейност "Отбранително-мобилизационна подготовка"
5 128 лв
2.4. Дейност "Ликвидиране на последици от стихийни бедствия"
202 033 лв
3. Функция "Образование"
10 586 777 лв
3.1. Дейност "Целодневни детски градини"
3 047 923 лв
3.2. Дейност "Подготвителна група в училище"
180 213 лв
3.3. Дейност "Общообразователни училища"
7 009 038 лв
3.4. Дейност "Други дейности по образованието"
332 392 лв
3.5. Международни програми и споразумения
17 211 лв
4. Функция "Здравеопазване"
833 775 лв
4.1. Дейност "Многопрофилни болници за активно лечение"
23 800 лв
4.2. Дейност "Детски ясли,детски кухни и яслени групи в ОДЗ"
524 591 лв
4.3. Дейност "Други дейности по здравеопазването"
16 121 лв
4.4. Дейност "Здравни кабинети в детските градини и училища"
269 263 лв
5. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"
2 210 236 лв
5.1. Дейност "Домашен социален патронаж"
360 000 лв
5.2. Дейност "Клубове на пенсионера, инвалида и други"
90 000 лв
5.3. Дейност "Центрове за обществена подкрепа"
89 810 лв
5.4. Дейност "Център за настаняване от семеен тип"
139 362 лв
5.5. Дейност "Програми за временна заетост"
260 642 лв
5.6. Дейност "Домове за възрасти хора с умствена изостаналост"
744 000 лв
5.7. Дейност "Дневни центрове за лица с увреждания"
170 854 лв
5.8. Дейност "Защитени жилища"
35 376 лв
5.9. Дейност "Други служби и дейности по социално осигуряване"
320 192 лв
6. Функция "Жилищно строителство, БКС, опазване на околната среда"
- 3 -
6 299 410 лв
6.1. Дейност "Осветление на улици и площади"
541 150 лв
6.2. Дейност "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"
1 110 574 лв
6.3. Дейност "Други дейности по жилищно строителство, благоустройството рег.развит."
1 800 457 лв
6.4. Дейност "Озеленяване"
149 231 лв
6.5. Дейност "Чистота"
2 697 998 лв
7. Функция "Почивно дело, култура и религиозни дейности"
934 548 лв
7.1. Дейност "Спортни бази за спорт за всички"
151 458 лв
7.2. Дейност "Спорт за всички"
14 918 лв
7.3. Дейност "Читалища"
265 935 лв
7.4. Дейност "Музеи и художествени галерии с местен характер"
25 040 лв
7.5. Дейност "Музеи и художествени галерии "
83 227 лв
7.6. Дейност "Обредни домове и зали"
165 000 лв
7.7. Дейност "Градски библиотеки"
64 000 лв
7.8. Дейност "Градски библиотеки с национален характер"
6 400 лв
7.9. Дейност "Международни програми и споразумения"
2 380 лв
7.10. Дейност "Други дейности по културата"
156 190 лв
8. Функция "Икономически дейности и услуги"
993 864 лв
8.1. Дейност "Управление и контрол на пътищата"
13 996 лв
8.2. Дейност "Служби и дейности по ремонт на пътищата"
441 576 лв
8.3. Дейност "Други дейности па транспорта"
22 858 лв
8.4. Дейност "Др. дейности по туризма"
9 000 лв
8.5. Дейност "Общински пазари"
65 000 лв
8.6. Дейност "Приюти за безстопанствени животни"
15 000 лв
8.7. Дейност "Други дейности по икономиката"
426 434 лв
9. Функция "Разходи не класифицирани в други функции"
16 600 лв
9.1. Дейност "Разходи за лихви
16 600 лв
2. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Карлово за 2012
година, по приходната и разходната част, както следва:
І. По прихода
- 4 -
21 773 388 лв
В т.ч.
1. Собствени приходи
5 326 285 лв
2.Взаимоотношения с ЦБ
15 913 581 лв
3. Трансфери
250 744 лв
4. Временни безлихвени заеми
169 658 лв
5. Финансиране на дефицита и средства по сметки
113 120 лв
ІІ. По разхода
21 773 388 лв
1. Функция "Общи държавни служби"
2 839 350 лв
1.1. Дейност "Държавни и общински служби и дейности по изборите"
19 305 лв
1.2. Дейност "Общинска администрация"
2 604 233 лв
1.3. Дейност "Общински съвет"
215 812 лв
2. Функция "Отбрана и сигурност"
300 172 лв
2.1. Дейност "Други дейности по отбраната"
44 087 лв
2.2. Дейност "Други дейности по вътрешната сигурност"
53 453 лв
2.3. Дейност "Отбранително-мобилизационна подготовка"
711 лв
2.4. Дейност "Ликвидиране на последици от стихийни бедствия"
201 921 лв
3. Функция "Образование"
9 618 815 лв
3.1. Дейност "Целодневни детски градини"
2 783 523 лв
3.2. Дейност "Подготвителна група в училище"
156 295 лв
3.3. Дейност "Общообразователни училища"
6 405 559 лв
3.4. Дейност "Международни програми и споразумения"
3 452 лв
3.5. Дейност "Други дейности по образованието"
269 986 лв
4. Функция "Здравеопазване"
551 528 лв
4.1. Дейност "Многопрофилни болници за активно лечение"
23 800 лв
4.2. Дейност "Детски ясли,детски кухни и яслени групи в ОДЗ"
338 259 лв
4.3. Дейност "Други дейности по здравеопазването"
16 121 лв
4.4. Дейност "Здравни кабинети в детските градини и училища"
173 348 лв
5. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"
2 080 716 лв
5.1. Дейност "Домашен социален патронаж"
291 996 лв
5.2. Дейност "Клубове на пенсионера, инвалида и други"
66 813 лв
5.3. Дейност "Центрове за обществена подкрепа"
- 5 -
89 810 лв
5.4. Дейност "Център за настаняване от семеен тип"
139 362 лв
5.5. Дейност "Програми за временна заетост"
251 472 лв
5.6. Дейност "Домове за възрасти хора с умствена изостаналост"
744 000 лв
5.7. Дейност "Дневни центрове за лица с увреждания"
170 854 лв
5.8. Дейност "Защитени жилища"
35 376 лв
5.9. Дейност "Други служби и дейности по социално осигуряване"
291 033 лв
6. Функция "Жилищно строителство и БКС"
4 528 272 лв
6.1. Дейност "Осветление на улици и площади"
541 150 лв
6.2. Дейност "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"
360 835 лв
6.3. Дейност "Други дейности по жил.строителство, благоустройството рег.развит."
946 551 лв
6.4. Дейност "Озеленяване"
141 769 лв
6.5. Дейност "Чистота"
2 537 967 лв
7. Функция "Почивно дело, култура и религиозни дейности"
895 765 лв
7.1. Дейност "Спортни бази за спорт за всички"
149 813 лв
7.2. Дейност "Спорт за всички"
14 918 лв
7.3. Дейност "Читалища"
262 895 лв
7.4. Дейност "Музеи и художествени галерии с местен характер"
21 926 лв
7.5. Дейност "Музеи и художествени галерии"
82 227 лв
7.6. Дейност "Обредни домове и зали"
141 643 лв
7.7. Дейност "Градски библиотеки с национален характер"
6 400 лв
7.8. Дейност "Градски библиотеки"
63 966 лв
7.9. Дейност "Други дейности по културата"
151 977 лв
8. Функция "Икономически дейности и услуги"
943 723 лв
8.1. Дейност "Управление и контрол на пътищата"
13 996 лв
8.2. Дейност "Служби и дейности по ремонт на пътищата"
410 728 лв
8.3. Дейност "Други дейности па транспорта"
18 204 лв
8.4. Дейност "Туристически бази"
9 000 лв
8.5. Дейност "Общински пазари"
60 133 лв
8.6. Дейност "Приюти за безстопанствени животни"
6 514 лв
8.7. Дейност "Други дейности по икономиката"
425 148 лв
9. Функция "Разходи не класифицирани в други функции"
- 6 -
15 047 лв
9.1. Дейност "Разходи за лихви”
15 047 лв
Приема отчета на извънбюджетните фондове и сметки на Община
Карлово за 2012 година, както следва:
3.1.Разплащателна Агенция към Държавен фонд "Земеделие":
Наличност на 01.01.2012 год. - 1 278 618 лв.
Приходи за текуща година - 2 473 лв.
Приходи всичко - 1 281 091 лв.
Разходи - 19 634 лв.
Наличност на 31.12.2012год. - 1 261 457лв.
3.2.Национален фонд (ИБСФ-3-КСФ)
Наличност на 01.01.2012г. - 137 196 лв.
Приходи за текуща година - 1 785 444 лв.
Приходи всичко - 1 922 640 лв.
Разходи - 1 795 013 лв.
Наличност на 31.12.2012год. - 127 627лв.
Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2012 година, както
следва:
- Задължения по финансов лизинг в Собствен бюджет /- 73 532 лв./, в това число:
За закупените транспортни средства в дейност "Чистота" /- 40 919 лв./
За закупените транспортни средства в дейност "Общ. администрация"
/- 32 613 лв./
- Погашения по дългосрочни заеми от др. лица в страната /"ФЛАГ"ЕАД /
- 63 701 лв.
ОБЩ БРОЙ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: 33
ПРИСЪСТВУВАЛИ: 31
ГЛАСУВАЛИ: 31
«ЗА» – 25
«ПРОТИВ» – 4
- 7 -
«ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ» - 2
ПРЕДСЕДАТЕЛ на
Общински съвет Карлово:
инж. СТОЙО КАРАГЕНСКИ
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:
печат
СК/РС
Всички 51 решения от това заседание
Видя неточност?
Резюметата се пишат от хора и хората грешат. Ако нещо не отговаря на оригинала, кажи ни — ще го поправим и ще отбележим поправката.