Решение № 355

ОБЩИ Н С К И                 С Ъ В Е Т - К А Р Л О В О




                            Р    Е    Ш      Е     Н     И    Е

                                           №355


         ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 17 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ
             СЪВЕТ КАРЛОВО, ПРОВЕДЕНО НА 31.10.2024 година




    ОТНОСНО: Актуализация, вътрешнокомпенсирани промени и
промени в разчета на капиталовите разходи по бюджета на община
Карлово за 2024 год.



ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: д-р Емил Станев Кабаиванов –
                                                  Кмет на Община Карлово


      На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местно самоуправление и местна
администрация, предвид изложеното в предложение № 93-00-3042 от 17.10.2024 г.,
Общински съвет Карлово.



                                 Р     Е     Ш      И:


I. Да се промени приходната част на Собствен бюджет:

1. Да се увеличи § 27-10 за технически услуги с 988 138 лв.

2. Да се увеличи § 83-81 погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)
със

/-191 592/ лв.
3. Да се увеличи § 76-00 временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за
средствата от Европейския съюз (нето) със 191 592 лв.

4. Да се увеличи § 62-02 предоставени трансфери (-) със /-191 592/ лв.

5. Да се увеличи § 62-02 предоставени трансфери (-) с /-15 543/ лв.

6. Да се намали § 61-09 вътрешни трансфери в системата на първостепенния
разпоредител (+/-) с 23 630 лв.

II. Да се промени разходната част на Собствен бюджет:

1. Функция „Общи държавни служби“:

1.1. Съгласно Решение на ЦИК № 2940-МИ от 18.01.2024 год. да се промени Дейност
1.13.117 „Държавни и общински служби и дейности по изборите“, както следва:

      Да се увеличи §02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения с 1
       650лв.
     Да се увеличи § 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното
       обществено осигуряване (ДОО) с 330 лв.
     Да се увеличи § 05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели със 132 лв.
     Да се увеличи § 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от
       работодатели с 83 лв.
     Да се увеличи § 10-20 разходи за външни услуги с 3 000 лв.
1.2. Дейност 1.12.122 „Общинска администрация“:

     По предложение на комисията по Здравеопазване, социални дейности и екология
към Общински съвет - Карлово да се намалят средствата за еднократни помощи за
лечение, закупуване на лекарства, консумативи и заплащане на медицински услуги с 1
000 лв. и да се увеличат с 1 000 лв. средствата за еднократно финансово подпомагане и
стимулиране на деца и младежи с изявени дарби в § 42-14 обезщетения и помощи по
решение на общински съвет.
     Да се увеличи § 10-16 вода, горива и енергия с 98 600 лв.
1.3. Дейност 1.13.122 „Общинска администрация“:

     Да се увеличи § 02-09 други плащания и възнаграждения с 39 105 лв.
1.4. Дейност 1.12.123 „Общински съвети“:

    Да се увеличи § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения с 22 500 лв.
2. Функция „Образование“, Дейност 3.02.322 „Неспециализирани училища, без
професионални гимназии“:

    Да се увеличи § 10-20 разходи за външни услуги с 11 023 лв.
3. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда“:
3.1. Дейност 6.12.604 „Осветление на улици и площади“:

     Да се увеличи § 10-16 вода, горива и енергия със 225 280 лв.
3.2. Дейност 6.12.606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“:

     Да се увеличи § 02-09 други плащания и възнаграждения с 11 162 лв.
     Да се увеличи § 51-00 основен ремонт на дълготрайни материални активи с 8 400
лв. за обект: „Идеен проект концепция за основен ремонт на част от улица Ганьо
Маджареца в гр. Карлово“.
3.3. Дейност 6.12.619 „Други дейности по жилищното строителство,
благоустройството и регионалното развитие“:

     Да се увеличи § 10-20 разходи за външни услуги с 10 000 лв.
     Да се увеличи § 51-00 основен ремонт на дълготрайни материални активи с
18 932 лв. за обект: „Благоустрояване на междублоково пространство в УПИ III–бл.
жилищно строителство в кв. 97 по плана на гр. Карлово, Община Карлово“.
     Да се намали § 51-00 основен ремонт на дълготрайни материални активи с 25 200
лв. за обект: „Идеен проект концепция за благоустрояване на УПИ II-озеленяване и УПИ
I-комплексно жилищно строителство в кв. 53В, УПИ I-жилищно строителство в кв. 53Г
и част от улица Ганьо Маджареца по плана на гр. Карлово“.
     Да се увеличи § 51-00 основен ремонт на дълготрайни материални активи с 8 400
лв. за обект: „Идеен проект концепция за благоустрояване на УПИ II-озеленяване и УПИ
I-комплексно жилищно строителство в кв. 53В по плана на гр. Карлово“.
     Да се увеличи § 51-00 основен ремонт на дълготрайни материални активи с 8 400
лв. за обект: „Идеен проект концепция за благоустрояване на УПИ I-жилищно
строителство в кв. 53Г по плана на гр. Карлово“.
3.4. Дейност 6.22.622 „Озеленяване“:

     Да се увеличи § 10-15 материали с 11 245 лв.
     Да се увеличи § 10-16 вода, горива и енергия с 27 700 лв.
     Кметство с. Богдан да се увеличи § 10-20 разходи за външни услуги с 4 000 лв.
3.5. Дейност 6.22.623 „Чистота“:

     Да се намали § 52-04 придобиване на транспортни средства със 717 000 лв. за
обект: „Специализирана техника за почистване, Карлово“.
     Да се намали § 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения с
90 000 лв. за обект: „Подземни контейнери, Карлово“.
     Да се намали § 10-20 разходи за външни услуги с 41 269 лв.
     Да се увеличи § 52-04 придобиване на транспортни средства с 551 269 лв. за обект
„Специализирана техника за почистване-тежкотоварен автомобил“.
     Да се увеличи § 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения с 297
000 лв. за обект: „Шредер-мобилен, бавнооборотен“.
4. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”:

4.1. Дейност 7.32.745 „Обредни домове и зали“

     Да се увеличи § 02-09 други плащания и възнаграждения с 24 506 лв.
4.2. Дейност 7.33.738 „Читалища“:
     Да се увеличи § 45-00 субсидии и други текущи трансфери за финансови
институции със 17 400 лв.
5. Функция „Икономически дейности и услуги“:

5.1. Дейност 8.31.849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и
далекосъобщенията“

     Да се увеличи § 10-20 разходи за външни услуги с 5 112 лв.
5.2. Дейност 8.62.898 „Други дейности по икономиката“:

     Да се увеличи § 02-09 други плащания и възнаграждения с 69 903 лв.
6. Функция „Функция Разходи некласифицирани в другите функции“:

6.1. Дейност 9.02.910 „Разходи за лихви“:

      Да се увеличи § 22-21 разходи за лихви по заеми от банки в страната със 133 000
       лв.
      Да се увеличи § 22-24 разходи за лихви по други заеми от страната с 22 710 лв.

III. Кметство Розино:

1.Да се промени приходната част на бюджета на Кметство Розино:

1.1. Да се увеличи § 61-09 вътрешни трансфери в системата на първостепенния
разпоредител с 1 200 лв.

2. Да се промени разходната част на бюджета на Кметство Розино:

2.1. Дейност 1.12.122 „Общинска администрация“:

      Да се увеличи § 10-30 текущ ремонт с 1 200 лв.


IV. Кметство Баня:

1.Да се промени приходната част на бюджета на Кметство Баня:

1.1. Да се увеличи § 61-09 вътрешни трансфери в системата на първостепенния
разпоредител с 14 200 лв.

2. Да се промени разходната част на бюджета на Кметство Баня:

2.1. Дейност 1.13.122 „Общинска администрация“:

     Да се увеличи § 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение с
14 200 лв.

V. Кметство Клисура:

1.Да се промени приходната част на бюджета на Кметство Клисура:
1.1. Да се увеличи § 61-09 вътрешни трансфери в системата на първостепенния
разпоредител с 8 230 лв.

2. Да се промени разходната част на бюджета на Кметство Клисура:

2.1. Дейност 1.13.122 „Общинска администрация“:

    Да се увеличи § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения 7 000 лв.
    Да се увеличи § 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното
обществено осигуряване (ДОО) с 1 230 лв.


VI. Детски ясли „Ана Кузманова“ гр. Карлово:

1.Функция „Здравеопазване“, Дейност 4.01.431 „Детски ясли, детски кухни и яслени
групи в детска градина“:

     Да се намали § 10-30 текущ ремонт с 4 200 лв.
     Да се увеличи § 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения с
4 200 лв., за закупуване на два броя климатици.


        МОТИВИ: Във връзка с чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл.
32, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане
бюджета на Община Карлово, възниква необходимост от промени в дейности и
параграфи съгласно ЕБК за 2024 г.



ОБЩ БРОЙ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: 33
ПРИСЪСТВУВАЛИ: 31
ГЛАСУВАЛИ: 31
<<ЗА>> 17
<<ПРОТИВ>> НЯМА
<<ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ>> 14



                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ на
                                       Общински съвет Карлово
                                                 г-н ДОНЬО ТОДОРОВ

      ПРОТОКОЛЧИК:
           Невена Арменова
      ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:
                               печат