Промени в бюджета на Карлово за 2024 г.: частичен избор, мостове, пътища

ОБЩИ Н С К И                С Ъ В Е Т - К А Р Л О В О




                          Р    Е    Ш     Е    Н       И   Е


                                        №325



        ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 16 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ
           СЪВЕТ КАРЛОВО, ПРОВЕДЕНО НА 26.09.2024 година




    ОТНОСНО: Актуализация, вътрешнокомпенсирани промени и
промени в разчета на капиталовите разходи по бюджета на община
Карлово за 2024 год.



ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: д-р Емил Станев Кабаиванов –
                                               Кмет на Община Карлово


      На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местно самоуправление и местна
администрация, предвид изложеното в предложение № 93-00-2699 от 11.09.2024 г.,
Общински съвет Карлово


                              Р     Е    Ш      И:


     Да се извършат промени по приходите и разходите за осъществяване на
капиталови разходи и текуща издръжка, както следва:

I. Да се промени приходната част на Собствен бюджет:

1. Да се увеличи § 24-04 нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция с
15000лв.
2. Да се увеличи § 37-01 внесен ДДС с /- 2 500 лв./

II. Да се промени разходната част на Собствен бюджет:

1. Функция „Общи държавни служби“

1.1. Дейност 1.12.122 „Общинска администрация“:

     Да се увеличи § 10-20 разходи за външни услуги с 12 500 лв.
     Да се увеличи § 52-04 придобиване на транспортни средства със 120 000 лв. за
обект: „Лек автомобил“.
1.2. Дейност 1.13.117 „Държавни и общински служби и дейности по изборите“:

      В бр.72 на Държавен вестник от 27.08.2024г. е обнародван Указ № 219 на
Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на
кметство Войнягово, община Карлово, област Пловдив, на 20 октомври 2024 г.

      Съгласно разпоредбите на чл. 464, т. 11 от Изборния кодекс, разходите по
организационно-техническата подготовка, обезпечаването, включително с техника и
консумативи, необходими за произвеждането на частичните избори за кмет на
кметство Войнягово на 20 октомври 2024г. към Община Карлово, включително и за
евентуален балотаж, са за сметка на общинския бюджет, което налага да се извършат
следните промени:
     Да се увеличи § 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения с
      20 640 лв.
     Да се увеличи § 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното
      обществено осигуряване (ДОО) с 4 128 лв.
     Да се увеличи § 05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели с 1 651 лв.
     Да се увеличи § 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от
      работодатели с 1 032 лв.
     Да се увеличи § 10-15 материали с 500 лв.
     Да се увеличи § 10-16 вода, горива и енергия със 100 лв.
     Да се увеличи § 10-20 разходи за външни услуги с 3 700 лв.
     Да се увеличи § 10-51 командировки в страната с 500 лв.
2. Функция „Отбрана и сигурност“:

2.1. Дейност 2.52.284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и
производствени аварии“:

     Да се увеличи § 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти с 3 000 лв. за
Проект и доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със
съществените изисквания към строежите за обект: „Изграждане на мост на р. Стряма,
между с. Московец и с. Богдан, Община Карлово“.
     Да се увеличи § § 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти с 8 244 лв. за
обект: „Възстановяване на мост на общински път при ул. 1-ва, при влизане в с. Слатина,
Община Карлово“.
3. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“:
3.1. Дейност 5.32.530 „Център за настаняване от семеен тип“:

       Да се увеличи § 52-02 придобиване на сгради с 10 500 лв. за обект: „Инвестиционен
        проект и изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния
        проект за „Резидентни грижи за пълнолетни лица с интелектуални затруднения
        с. Бегунци“.
     Да се увеличи § 52-02 придобиване на сгради с 10 500 лв. за обект: „Инвестиционен
проект и изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект
за „Резидентни грижи за пълнолетни лица с интелектуални затруднения с. Пролом“.
     Да се увеличи § § 52-02 придобиване на сгради с 10 500 лв. за обект:
„Инвестиционен проект и изготвяне на доклад за оценка на съответствието на
инвестиционния проект за „Резидентни грижи за пълнолетни лица с интелектуални
затруднения с. Васил Левски“.
     Да се увеличи § 52-02 придобиване на сгради с 10 500 лв. за обект: „Инвестиционен
проект и изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект
за „Резидентни грижи за пълнолетни лица с интелектуални затруднения с. Кърнаре“.
     Да се увеличи § 52-02 придобиване на сгради с 10 500 лв. за обект: „Инвестиционен
проект и изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект
за „Резидентни грижи за пълнолетни лица с интелектуални затруднения с. Московец“.
     Да се увеличи § 52-02 придобиване на сгради с 10 500 лв. за обект: „Инвестиционен
проект и изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект
за „Резидентни грижи за пълнолетни лица с интелектуални затруднения-1 в гр.
Карлово“.
     Да се увеличи § 52-02 придобиване на сгради с 10 500 лв. за обект: „Инвестиционен
проект и изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект
за „Резидентни грижи за пълнолетни лица с интелектуални затруднения-2 в гр.
Карлово“.
     Да се увеличи § 52-02 придобиване на сгради с 10 500 лв. за обект: „Инвестиционен
проект и изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект
за „Резидентни грижи за пълнолетни лица с интелектуални затруднения-3 в гр.
Карлово“.
    3.2. Дейност 5.32.551 „Дневни центрове за лица с увреждания“:

    Да се увеличи § 51-00 основен ремонт на дълготрайни материални активи с 10
500 лв. за обект: „Инвестиционен проект и изготвяне на доклад за оценка на
съответствието на инвестиционния проект за Център за специализирана подкрепа за
лица с увреждания и техните семейства (ЦСПЛУТС)“.
4. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство
опазване на околната среда“:

4.1. Дейност 6.12.604 „Осветление на улици и площади“:

     Да се увеличи § 51-00 основен ремонт на дълготрайни материални активи с 2 300
за строителен и авторски надзор за обект: „Подобряване на енергийната ефективност в
гр. Карлово чрез обновяване на системата за улично осветление“.
4.2. Дейност 6.12.606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“:
     Да се увеличи § 51-00 основен ремонт е на дълготрайни материални активи с
6 500 за обект: „Основен ремонт на улица „8-ма“ в с. Ведраре, Община Карлово“.
     Да се увеличи § 51-00 основен ремонт на дълготрайни материални активи с 12
400 за обект: „Основен ремонт настилка на част от ул. „17-та“ в с. Иганово, Община
Карлово“.
     Да се увеличи § 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения с
15 000 лв. за обект: „Проектиране на светофарна уредба между ул. „Теофан Райнов“ и ул.
„Александър Стамболийски“, Карлово“.
     Да се увеличи § 51-00 основен ремонт на дълготрайни материални активи с 1 000
лв. за идеен проект за обект: „Подмяна на водопровод и основен ремонт настилки на
улица „Драгоман“ в гр. Карлово“.
     Да се увеличи § 51-00 основен ремонт на дълготрайни материални активи с 1 000
лв. за идеен проект за обект: „Подмяна на водопровод и основен ремонт настилки на
улица „Раковска“ в гр. Карлово“.
     Да се увеличи § 51-00 основен ремонт на дълготрайни материални активи с 1 500
лв. за идеен проект за обект: „Подмяна на водопровод и основен ремонт настилки на
улица „Юмрук чал“ в гр. Карлово“.
     Да се увеличи § 51-00 основен ремонт на дълготрайни материални активи с 1 500
лв. за идеен проект за обект: „Основен ремонт настилки на улица „Ген. Заимов“ в гр.
Карлово“.
     Да се увеличи § 51-00 основен ремонт на дълготрайни материални активи с 1 500
лв. за идеен проект за обект: „Основен ремонт настилки на улица „Иван Вазов“ в гр.
Карлово“.
4.3. Дейност 6.12.619 „Други дейности по жилищното строителство,
благоустройството и регионалното развитие“:

     Да се увеличи § 54-00 придобиване на земя с 36 лв. за обект: „Част от ПИ с ИД
36498.503.2988 по КККР, с площ 0,72 кв. м. придаващи се към улица о.т.628-450а-450 по
регулационния план на гр. Карлово“, на основание предварителен договор
№233/27.08.2024г.
      Да се намали § 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и
подпараграфи с 36 лв.
     Да се намали § 51-00 основен ремонт на дълготрайни материални активи със
7 000 лв. за обект: „Инвестиционен технически проект за Благоустрояване на
урегулиран поземлен имот I в кв. 124 по плана на гр. Карлово, Община Карлово“.
     Да се намали § 51-00 основен ремонт на дълготрайни материални активи с 15 000
лв. за обект: „Инвестиционен технически проект за Благоустрояване на урегулиран
поземлен имот IХ–жил. комплекс в кв. 122 по плана на гр. Карлово, Община Карлово“.
4.4. Дейност 6.22.629 „Други дейности по опазване на околната среда“:

    Да се намали § 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти с 56 200 лв. за
обект: „Реконструкция на съществуващ праг в р. "Бяла река" в с. Куртово, Община
Карлово“.
5. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“:

5.1. Дейност 7.32.740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и
етнографски комплекси с местен характер“:

     Да се увеличи § 51-00 основен ремонт на дълготрайни материални активи с
10 000 за изготвяне на проект, строителен и авторски надзор за обект: “Външно
конструктивно укрепване на Вилата на братята Евлоги и Христо Георгиеви, Карлово“
5.2. Дейност 7.32.745 „Обредни домове и зали“:

     Да се намали § 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения с
8 244лв. за обект: „Багер за нуждите на обреден дом, Карлово“.
6.Функция „Икономически дейности и услуги“

6.1. Дейност 8.32.832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на
    пътищата“:

     Да се увеличи § 51-00 основен ремонт на дълготрайни материални активи с 16
336 лв. за обект: „Рехабилитация и реконструкция на част от общински път PDV 2078
и водопроводна мрежа в с. Марино поле“.
     Да се увеличи § 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви
административни санкции с /- 16 336 лв./.
     Да се намали § 51-00 основен ремонт на дълготрайни материални активи със 72
000 лв. за обект: „Основен ремонт на път PDV 1072: /I - 6, Карлово - Калофер/ - Карлово,
кв. Сушица, Община Карлово“.
     Да се намали § 51-00 основен ремонт на дълготрайни материални активи с 229
149 лв. за обект: „Рехабилитация и реконструкция на част общински път PDV 1360 и
водопроводна мрежа в населените места, Община Карлово“.
7. Функция „Разходи некласифицирани в другите функции“, Дейност 9.02.998 „Резерв“:

      Да се увеличи § 00-98 резерв за непредвидени и неотложни разходи със 76 898 лв.


III. Общинска библиотека „Д-р Иван Богоров“ гр. Карлово

1. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”, Дейност 7.32.740
„Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с
местен характер“:

     Да се увеличи § 10-15 материали с 2 700 лв.
     Да се намали § 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения с
2 700лв. за обект : „Климатик“.


        МОТИВИ: Във връзка с чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл.
32, ал. 2 и ал.3 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане
бюджета на Община Карлово, възниква необходимост от промени в дейности и
параграфи съгласно ЕБК за 2024 г.




ОБЩ БРОЙ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: 33
ПРИСЪСТВУВАЛИ:33
ГЛАСУВАЛИ:
<<ЗА>> 20
<<ПРОТИВ>> НЯМА
<<ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ>> 13


                                ПРЕДСЕДАТЕЛ на
                                Общински съвет Карлово
                                          г-н ДОНЬО ТОДОРОВ



     ПРОТОКОЛЧИК:
          Невена Арменова
     ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:       Печат ДТ/РФ