Към основното съдържание
Площад

Бюджет на община Карлово за 2022 г. се коригира с 344 144 лв

Решение № 937 от 25 август 2022 г.

Актуализация и промени в разчета на капиталовите разходи по бюджета на община Карлово за 2022 година.

Какво се реши

Общински съвет Карлово актуализира бюджета на община Карлово за 2022 г. чрез преразпределение на приходи и разходи, предвидено с поправката на държавния бюджет за 2022 г. (ДВ бр. 52 от 05.07.2022 г.) и необходимостта от реализиране на увеличени трудови възнаграждения във Функция "Образование", Функция "Здравеопазване" и Общинска администрация, считано от 01.07.2022 г.

Приходната част на общинския бюджет се коригира по следните параграфи: увеличава се § 31-11 (обща субсидия и други трансфери за държавни дейности) с 344 144 лв., § 24-04 (нетни приходи от продажба на услуги) с 12 000 лв., § 24-06 (приходи от наеми на земя) с 150 000 лв., намалява се § 37-01 (внесен ДДС) с 2 000 лв., увеличава се § 61-09 (вътрешни трансфери) с 3 450 лв. и намалява се § 62-02 (предоставени трансфери) с 3 450 лв.

Разходната част се коригира в Функция "Общи държавни служби": Общинска администрация получава увеличение на заплатите и възнаграженията с общо 116 100 лв. и осигурителни вноски с 40 450 лв. В Функция "Здравеопазване": Детските ясли и здравните кабинети получават повишение на заплатите с 96 300 лв. и осигурителни вноски с 33 627 лв. В Функция "Жилищно строителство": основният ремонт за Водоснабдяване намалява с 36 000 лв., а за Уличната мрежа се увеличава със същата сума. Разходите в Функция "Почивно дело и култура" се увеличават с 9 000 лв. Резервът за непредвидени разходи расте с 150 000 лв.

Отделно, Детски ясли "Ана Кузманова" получава допълнително финансиране с 50 717 лв. вътрешни трансфери за увеличение на личния фонд на заплати (40 392 лв.), облекло и други възнаграждения (1 060 лв.), други плащания (2 000 лв.) и осигурителни вноски (7 265 лв.). Детска градина "Ана Козинарова" намалява разходите за вода, горива и енергия с 3 450 лв. Кметство Баня получава увеличение от 1 000 лв. за разходи на външни услуги.

Какво постановява

  1. Увеличава се § 31-11 обща субсидия с 344 144 лв.
  2. Увеличава се § 24-04 приходи от услуги с 12 000 лв.
  3. Увеличава се § 24-06 приходи от наеми с 150 000 лв.
  4. Намалява се § 37-01 внесен ДДС с 2 000 лв.
  5. Увеличава се § 61-09 вътрешни трансфери с 3 450 лв.
  6. Намалява се § 62-02 предоставени трансфери с 3 450 лв.
  7. Увеличават се заплати и възнаграждения в Общинска администрация с 116 100 лв.
  8. Увеличават се осигурителни вноски в Общинска администрация с 40 450 лв.
  9. Увеличават се заплати и възнаграждения в Здравеопазване с 96 300 лв.
  10. Увеличават се осигурителни вноски в Здравеопазване с 33 627 лв.
  11. Намалява се основният ремонт за Водоснабдяване с 36 000 лв.
  12. Увеличава се основният ремонт за Уличната мрежа с 36 000 лв.
  13. Увеличават се разходи за външни услуги в Почивно дело и култура с 9 000 лв.
  14. Увеличава се резервът за непредвидени разходи с 150 000 лв.
  15. Увеличават се вътрешни трансфери за Детски ясли „Ана Кузманова" с 50 717 лв.
  16. Увеличават се заплати и възнаграждения в Детски ясли „Ана Кузманова" с 40 392 лв.
  17. Увеличават се облекло и други възнаграждения в Детски ясли „Ана Кузманова" с 1 060 лв.
  18. Увеличават се други плащания в Детски ясли „Ана Кузманова" с 2 000 лв.
  19. Увеличават се осигурителни вноски в Детски ясли „Ана Кузманова" с 7 265 лв.
  20. Намалява се резервът за енергия в Детска градина „Ана Козинарова" с 3 450 лв.
  21. Увеличават се разходи за външни услуги в Кметство Баня с 1 000 лв.

Кого засяга

Бюджетните организации, служителите на община Карлово и жителите на общината

Сума
344 144,00 лв. / 175 958,03 € увеличение на обща субсидия за държавни дейности

Парите в решението

Извлечено от текста на решението: кой плаща, кой получава, за какво и откъде. Сумите са както са записани в акта — нищо не е сумирано или преизчислено. Начална тръжна цена значи, че търгът предстои и крайната цена ще се определи на него.

Получатели, предназначение и суми, изброени в решението
Получател За какво Сума Дял
Община Карлово приход целева субсидия от ЦБ за увеличение на трудови възнаграждения във функции Образование, Здравеопазване и Администрация от целева субсидия от ЦБ 344 144,00 лв. ≈ 175 958,03 €
Община Карлово приход собствени приходи от продажба на услуги, стоки и продукция (12000 лв.) и приходи от наеми на земя (150000 лв.) от собствени приходи 162 000,00 лв. ≈ 82 829,28 €
дейност Общинска администрация увеличение на заплати и вознаграждения на персонала, осигурителни и здравноосигурителни вноски от бюджет 156 550,00 лв. ≈ 80 042,74 €
дейност Здравеопазване увеличение заплати и възнаграждения в детски ясли и здравени кабинети, осигурителни вноски от бюджет 136 877,00 лв. ≈ 69 984,10 €
дейност Резерв за непредвидени и неотложни разходи резерв за непредвидени и неотложни разходи от бюджет 150 000,00 лв. ≈ 76 693,78 €
Детски ясли Ана Кузманова вътрешно прехвърляне вътрешен трансфер за заплати и възнаграждения на персонала от бюджет 50 717,00 лв. ≈ 25 931,19 €

Места в решението

Улици, местности и имоти, назовани в акта. Адреси на жилища на граждани не се отбелязват.

  • Карлово
  • Баня
  • Клисура

Разбивка на сумите

Точно както са номерирани в решението. По-нататъшното разпределение по функции и параграфи е в приложенията, които общината не публикува.

Пера от решението с техните суми и дял от общия размер, подредени по номерацията в акта
Перо Сума (лв.) Дял
1.2 Да се увеличи § 24-04 нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция с 12 000 8%
1.3 Да се увеличи § 24-06 приходи от наеми на земя със 150 000 100%
1.4 Да се увеличи § 37-01 внесен ДДС с -2 000 −1%
1.5 Да се увеличи § 61-09 вътрешни трансфери с 3 450 2%
1.6 Да се увеличи § 62-02 предоставени трансфери с -3 450 −2%
1.1 Да се увеличи § 61-09 вътрешни трансфери с 1 000 <1%

Делът е спрямо общия размер на решението (150 000 лв.). Перата не се събират винаги в перото над тях — решението смесва приходи, заеми и салдо на едно ниво — затова показваме дял от цялото, а не състав, и не пресмятаме наум вместо съвета.

Резюмето е неофициално и е изготвено от платформата. Автентичен е само текстът на Общински съвет Карлово. Виж оригиналния източник.

Оригинален текст

Точно както е публикуван от Общински съвет Карлово.

Покажи пълния текст на решението 
О Б Щ И  Н  С  К  И     С  Ъ  В  Е  Т  -  К  А  Р  Л  О  В  О



      Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е


    №937

	
ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 41  ОТ  ЗАСЕДАНИЕ  НА  ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ  КАРЛОВО,  ПРОВЕДЕНО  НА  25.08.2022 година


ОТНОСНО: Актуализация и промени в разчета на капиталовите разходи по бюджета на община Карлово за 2022 година.



ПО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  НА:   д-р Емил Станев Кабаиванов  –
	 			Кмет на Община Карлово
                            
            
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/,  предвид изложеното в предложение № 93-00-2009 от 11.08.2022 г., Общински съвет Карлово

Р      Е      Ш      И : 

Да се извършат промени по бюджета на Община Карлово за 2022 година, както следва:
I. Да се промени приходната част на Собствен бюджет:
1.1. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2022 год. (Обн. ДВ бр. 52 от 05.07.2022 год.; ПМС № 229/29.07.2022 год. и ПМС № 232/29.07.2022 год.) са предвидени средства за увеличение на трудовите възнаграждения във Функция „Образование“, Функция „Здравеопазване“ и трудовите възнаграждения на служителите в делегираната държавна дейност „Общинска администрация“, считано от 01.07.2022 год., чрез увеличение на стандартите за минимално кадрово осигуряване. В тази връзка предлагаме следното: Да се увеличи § 31-11 обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини с 344 144 лв.
1.2. Да се увеличи § 24-04 нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция с 12 000 лв.
1.3. Да се увеличи § 24-06 приходи от наеми на земя със 150 000 лв.
1.4. Да се увеличи § 37-01 внесен ДДС с /- 2 000 лв./;
1.5. Да се увеличи § 61-09 вътрешни трансфери с 3 450 лв.
1.6. Да се увеличи § 62-02 предоставени трансфери с /-3 450 лв./
II. Да се промени разходната част на Собствен бюджет:
1. Функция „Общи държавни служби“
1.1. Дейност 1.11.122 „Общинска администрация“
Да се увеличи §01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения с 66 700 лв.
Да се увеличи §01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения с 49 400 лв.
Да се увеличи § 05-51 осигурителни вноски от работодатели за ДОО с 20 450 лв.
Да се увеличи § 05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели с 13 600 лв.
Да се увеличи § 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели с 6 400 лв.
2. Функция “Здравеопазване“
2.1. Дейност 4.01.431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“
Да се увеличи §01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения с 20 900 лв.
Да се увеличи § 05-51 осигурителни вноски от работодатели за ДОО с 4 010 лв.
2.2. Дейност 4.01.437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“
Да се увеличи §01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения с 75 400 лв.
Да се увеличи § 05-51 осигурителни вноски от работодатели за ДОО с 16 250 лв.
Да се увеличи § 05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели с 13 367 лв.
Да се увеличи § 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели с 6 950 лв.
3. Функция “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“
3.1. Дейност 6.12.603 „Водоснабдяване и канализация“
Да се намали §51-00 основен ремонт на ДМА, обект: „Актуализация на идеен проект за „Водопроводна и канализационна инфраструктура и ПСОВ на гр. Баня, Община Карлово“ с 36 000 лв.
3.2. Дейност 6.12.606 „Изграждане поддържане и ремонт на уличната мрежа“
Да се увели § 51-00 основен ремонт на ДМА, обект: Оценка за съответствие и строителен надзор за „Реконструкция на ул. „Индустриална“ и връзката и с път II-64 (Карлово-Пловдив)“ с 36 000 лв.
4. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”, 
4.1. Дейност 7.32.759 „Други дейности по културата“
Да се увеличи §10-20 Разходи за външни услуги с 9 000 лв.   
5. Функция „Разходи некласифицирани в другите функции”
5.1. Дейност 9.02.998 „Резерв”
Да се увеличи §00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” с 150 000 лв.
III. Детски ясли „Ана Кузманова“ гр. Карлово
1. Да се увеличи § 61-09 вътрешни трансфери с 50 717 лв.
2. Дейност 4.01.431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“
Да се увеличи § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения с 40 392 лв.
Да се увеличи § 02-05 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение с 1 060 лв.
Да се увеличи § 02-09 други плащания и възнаграждения с 2 000 лв.
Да се увеличи § 05-51 осигурителни вноски от работодатели за ДОО с 3 065 лв.
Да се увеличи § 05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели с 3 000 лв.
Да се увеличи § 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели с 1 200 лв.

IV. Детска градина „Ана Козинарова“ гр. Клисура
1. Да се намали § 61-09 вътрешни трансфери с 3 450 лв.
2. Дейност 3.02.311 „Детски градини“
Да се намали § 10-16 вода, горива и енергия с 3450лв.
V. Кметство Баня
1.Да се промени приходната част на кметство Баня:
1.1. Да се увеличи § 61-09 вътрешни трансфери с 1 000 лв.
2. Да се промени разходната част на кметство Баня както следва:
2.1. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”, Дейност 7.32.759 „Други дейности по културата“
Да се увеличи § 10-20 разходи за външни услуги с 1 000 лв.
				 
МОТИВИ:  Във връзка с чл. 124, ал. 2 и ал.3  от Закона за публичните финанси, чл. 32, ал. 2 и ал.3 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане бюджета на Община Карлово, възниква необходимост от промени в дейности и параграфи съгласно Единната бюджетна класификация за 2022 г.

ОБЩ БРОЙ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: 33
ПРИСЪСТВУВАЛИ: 28
ГЛАСУВАЛИ: 28
<<ЗА>> 28
<<ПРОТИВ>> НЯМА
<<ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ>> НЯМА
ПРЕДСЕДАТЕЛ на 
Общински съвет Карлово                                                                               
                                                                               г-н ДОНЬО ТОДОРОВ 


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:
                                                печат

ДТ/РФ

Всички 38 решения от това заседание

Видя неточност?

Резюметата се пишат от хора и хората грешат. Ако нещо не отговаря на оригинала, кажи ни — ще го поправим и ще отбележим поправката.

Съобщи за неточност в решение № 937