Бюджет на община Карлово за 2021 г. се изменя за COVID разходи
Решение № 650 от 28 октомври 2021 г.
промени по бюджета на община Карлово за 2021 година.
На основание: чл. 21 ЗМСМА, чл. 96 ЗПФ, чл. 124 ЗПФ, чл. 32 Наредбата за бюджетната прогноза
Какво се реши
Общински съвет Карлово реши да извърши промени по бюджета на Община Карлово за 2021 година във връзка с допълнителни трансфери, одобрени с ПМС № 326 от 12.10.2021 г., за финансиране на действително извършени разходи за мерки против COVID-19.
Промените включват:
- Увеличение на приходите от общински трансфери в § 31-18 с 1346691 лв.
- Увеличение на разходи за заплати и възнаграждения на персонала в Общинската администрация, Домашния социален патронаж, Обредните домове и зали, и други дейности по икономиката със определени суми
- Увеличение на облекло и други възнаграждения на персонала в посочените дейности с 4150 лв., 6700 лв., 4100 лв. и 9100 лв.
- Увеличение на задължителни осигурителни вноски от работодатели в посочените дейности с 26300 лв., 43400 лв., 26600 лв. и 57650 лв.
- Увеличение на други разходи, некласифицирани дейност 1.12.122 с 177007 лв.
- Увеличение на субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия дейност 8.31.849 с 202004 лв.
- Вътрешнокомпенсирани намаления в други разходни линии
- Увеличение на резерва за непредвидени и неотложни разходи с 967680 лв.
Какво постановява
- Увеличава приходи от общински трансфери в § 31-18 с 1346691 лв. за финансиране на мерки против COVID-19.
- Увеличава заплати и възнаграждения на персонала в Общинската администрация дейност 1.13.122 с 135100 лв., в Домашния социален патронаж с 224300 лв., в Обредните домове и зали с 131600 лв. и в други дейности по икономиката дейност 8.62.898 с 298680 лв.
- Увеличава облекло и други възнаграждения на персонала в същите дейности със суми съответно 4150 лв., 6700 лв., 4100 лв. и 9100 лв.
- Увеличава задължителни осигурителни вноски в същите дейности със суми съответно 26300 лв., 43400 лв., 26600 лв. и 57650 лв.
- Увеличава други разходи, некласифицирани в дейност 1.12.122 с 177007 лв.
- Увеличава субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия в дейност 8.31.849 с 202004 лв.
- Намалява вътрешнокомпенсирано заплати, облекло и осигурителни вноски в други дейности.
- Увеличава резерва за непредвидени и неотложни разходи в § 00-98 с 967680 лв.
Кого засяга
Общинската администрация.
- Сума
- 1 346 691,00 лв. / 688 552,17 € дополнителен трансфер от ЦБ за COVID мерки 2,6% от приетия бюджет за 2021 г. · ≈ 14,83 € на жител
Парите в решението
Извлечено от текста на решението: кой плаща, кой получава, за какво и откъде. Сумите са както са записани в акта — нищо не е сумирано или преизчислено. Начална тръжна цена значи, че търгът предстои и крайната цена ще се определи на него. Лентите сравняват сумите вътре в това решение: най-голямата е пълна лента, а сумите, които влизат в общината, са в по-блед цвят.
| Получател | За какво | Сума | Дял |
|---|---|---|---|
| Община Карлово приход | допълнителни трансфери от централния бюджет за COVID-19 компенсирани разходи - заплати, възнаграждения, осигурителни вноски и субсидии към дейности от целева субсидия от ЦБ | 1 346 691,00 лв. ≈ 688 552,17 € |
Разбивка на сумите
Точно както са номерирани в решението. По-нататъшното разпределение по функции и параграфи е в приложенията, които общината не публикува.
| Перо | Сума (лв.) | Дял |
|---|---|---|
| 1.1 Да се увеличи § 31-18 получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ с | 1 346 691 | 100% |
| 2.1.1 Дейност 1.12.122 „Общинска администрация“ Да се увеличи § 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи със | 177 007 | 13% |
| 2.1.2 Дейност 1.13.122 „Общинска администрация“ Да се увеличи § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения със | 135 100 | 10% |
| 2.2.1 Дейност 5.32.524 „Домашен социален патронаж“ Да се увеличи § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения с | 224 300 | 17% |
| 2.3.1 Дейност 7.32.745 „Обредни домове и зали“ Да се увеличи § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения със | 131 600 | 10% |
| 2.4.2 Дейност 8.62.898 „Други дейности по икономиката“ Да се увеличи § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения с | 298 680 | 22% |
| 3.1.1 Дейност 1.13.122 „Общинска администрация“ Да се намали § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения със | -135 100 | −10% |
| 3.2.1 Дейност 5.32.524 „Домашен социален патронаж“ Да се намали § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения с | -234 100 | −17% |
| 3.3.1 Дейност 7.32.745 „Обредни домове и зали“ Да се намали § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения със | -121 600 | −9% |
| 3.4.2 Дейност 8.62.898 „Други дейности по икономиката“ Да се намали § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения с | -297 600 | −22% |
| 3.5.1 Да се увеличи § 00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи | 967 680 | 72% |
Делът е спрямо общия размер, който решението обявява (1 346 691 лв.). Перата не се събират винаги в перото над тях — решението смесва приходи, заеми и салдо на едно ниво — затова показваме дял от цялото, а не състав, и не пресмятаме наум вместо съвета.
Публикувано след проверка от втори езиков модел, без човек да го е прочел. Как решаваме кое минава без човек.
Резюмето е неофициално и е изготвено от платформата. Автентичен е само текстът на Общински съвет Карлово. Виж оригиналния източник.
Оригинален текст
Точно както е публикуван от Общински съвет Карлово.
Покажи пълния текст на решението
ОБЩИ Н С К И С Ъ В Е Т - К А Р Л О В О
Р Е Ш Е Н И Е
№650
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 28 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ КАРЛОВО, ПРОВЕДЕНО НА 28.10.2021 година
Актуализация и компенсирани
ОТНОСНО: промени по
бюджета на община Карлово за 2021 година.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: д-р Емил Станев Кабаиванов –
Кмет на Община Карлово
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, чл. 96 от Закона за публичните финанси,
предвид изложеното в предложение № 93-00-2582 от 27.10.2021 г., Общински съвет
Карлово
Р Е Ш И:
Да се извършат промени по бюджета на Община Карлово за 2021 година, както
следва:
1. Да се промени приходната част на Собствен бюджет:
1.1. Да се увеличи § 31-18 получени от общини трансфери за други целеви
разходи от ЦБ с 1 346 691лв.
2. Министерски съвет с ПМС № 326 от 12.10.2021 год. одобри допълнителни
трансфери по бюджетите на общините за 2021 год. за изплащане на действително
извършени разходи за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19. Това налага да се
промени разходната част на Собствен бюджет, както следва:
2.1. Функция „Общи държавни служби“
2.1.1. Дейност 1.12.122 „Общинска администрация“
Да се увеличи § 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и
подпараграфи със 177 007 лв.
2.1.2. Дейност 1.13.122 „Общинска администрация“
Да се увеличи § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения със 135 100 лв.
Да се увеличи § 02-05 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на
персонала, с характер на възнаграждение с 4 150 лв.
Да се увеличи § 05-00 задължителни осигурителни вноски от работодатели с
26 300 лв.
2.2. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
2.2.1. Дейност 5.32.524 „Домашен социален патронаж“
Да се увеличи § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения с 224 300 лв.
Да се увеличи § 02-05 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на
персонала, с характер на възнаграждение с 6 700 лв.
Да се увеличи § 05-00 задължителни осигурителни вноски от работодатели с
43 400 лв.
2.3. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
2.3.1. Дейност 7.32.745 „Обредни домове и зали“
Да се увеличи § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения със 131 600 лв.
Да се увеличи § 02-05 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на
персонала, с характер на възнаграждение с 4 100 лв.
Да се увеличи § 05-00 задължителни осигурителни вноски от работодатели с
26 600 лв.
2.4. Функция „Други дейности по икономиката“
2.4.1. Дейност 8.31.849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и
далекосъобщенията“
Да се увеличи § 43-01 субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия за текуща дейност с 202 004 лв.
2.4.2. Дейност 8.62.898 „Други дейности по икономиката“
Да се увеличи § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения с 298 680 лв.
Да се увеличи § 02-05 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на
персонала, с характер на възнаграждение с 9 100 лв.
Да се увеличи § 05-00 задължителни осигурителни вноски от работодатели с
57 650 лв.
3. Да се извършат вътрешнокомпенсирани промени в:
3.1. Функция „Общи държавни служби“
3.1.1. Дейност 1.13.122 „Общинска администрация“
Да се намали § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения със 135 100 лв.
Да се намали § 02-05 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,
с характер на възнаграждение с 4 150 лв.
Да се намали § 05-00 задължителни осигурителни вноски от работодатели с
26 300 лв.
3.2. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
3.2.1. Дейност 5.32.524 „Домашен социален патронаж“
Да се намали § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения с 234 100 лв.
Да се намали § 02-05 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,
с характер на възнаграждение със 7 000 лв.
Да се намали § 05-00 задължителни осигурителни вноски от работодатели с 45
070 лв.
3.3. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
3.3.1. Дейност 7.32.745 „Обредни домове и зали“
Да се намали § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения със 121 600 лв.
Да се намали § 02-05 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,
с характер на възнаграждение с 3 600 лв.
Да се намали § 05-00 задължителни осигурителни вноски от работодатели с 23
410 лв.
3.4. Функция „Други дейности по икономиката“
3.4.2. Дейност 8.62.898 „Други дейности по икономиката“
Да се намали § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения с 297 600 лв.
Да се намали § 02-05 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,
с характер на възнаграждение с 9 100 лв.
Да се намали § 05-00 задължителни осигурителни вноски от работодатели с 60
650 лв.
3.5. Функция „Разходи некласифицирани в други функции”
3.5.1. Да се увеличи § 00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи 967 680
лв.
МОТИВИ: Във връзка с чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 32,
ал. 2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане
бюджета на Община Карлово, ПМС № 326/12.10.2021 г. и писмо на министерство на
финансите ФО-77/20.10.2021 год., възниква необходимост от промени в дейности и
параграфи съгласно Единната бюджетна класификация за 2021 г.
ОБЩ БРОЙ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: 33
ПРИСЪСТВУВАЛИ: 29
ГЛАСУВАЛИ: 29
<<ЗА>> 29
<<ПРОТИВ>> НЯМА
<<ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ>> НЯМА
ПРЕДСЕДАТЕЛ на
Общински съвет Карлово
г-н ДОНЬО ТОДОРОВ
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:
печат
ДТ/РФ
Всички 30 решения от това заседание
Видя неточност?
Резюметата се пишат от хора и хората грешат. Ако нещо не отговаря на оригинала, кажи ни — ще го поправим и ще отбележим поправката.