Вътрешни компенсирани промени и промени на капиталовите разходи по бюджета 2021

ОБЩИ Н С К И               С Ъ В Е Т - К А Р Л О В О




                        Р    Е    Ш     Е    Н     И   Е

                                      №425



      ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 21 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ
         СЪВЕТ КАРЛОВО, ПРОВЕДЕНО НА 25.03.2021 година




      ОТНОСНО: Вътрешни компенсирани промени и промени в разчета
на капиталовите разходи по бюджета на община Карлово за 2021 година.



ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: д-р Емил Станев Кабаиванов –

                                            Кмет на Община Карлово



      На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, чл. 96 от Закона за публичните финанси,
предвид изложеното в предложение № 93-00-519 от 11.03.2021 г., Общински съвет
Карлово


                            Р     Е    Ш      И:


      Да се извършат вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община
Карлово за 2021 година, както следва:

      I. Съгласно Решение на Общински съвет-Карлово № 233 от 27.08.2020 год. и
постъпила докладна записка с входящ № 28-00-17/02.03.2021 г. от Директора на ДГ
„Вяра, Надежда и Любов“ гр. Баня, относно необходимостта от допълнителните
средства за дофинансиране на групи в детски градини на територията на община
Карлово за учебната 2020/2021 год. с пълняемост под задължителния минимум.
                  Съгласно чл. 96 от Закона за публичните финанси могат да се финансират
          допълнително делегираните от държавата дейности със средства от собствените
          приходи и от изравнителната субсидия с решение на общински съвет. С цел
          недопускане нарушаване на нормалното функциониране на детското заведение в
          рамките на бюджетната 2021 година да се извършат вътрешно компенсирани промени
          по бюджета на Община Карлово, както следва:
                  1. Да се увеличи бюджета за 2021 година на ДГ „Вяра, Надежда и Любов“ –
          филиал с. Соколица, Дейност 3.03.311 „Детски градини“ дофинансирана с местни
          приходи, за разходи за персонал в размер на 20 000 лв.
                  2. Да се намали разходната част на Собствен бюджет във функция „Разходи
          некласифицирани в другите функции”, дейност 9.02.998 „Резерв”, §00-98 „Резерв за
          непредвидени и неотложни разходи” с 20 000 лв.
                  II. От месец януари 2021 год., съгласно Закона за социалните услуги на
          територията на Община Карлово е разкрита нова социална услуга „Асистентска
          подкрепа“, това налага да се промени бюджета на Община Карлово за 2021 год., както
          следва:
                   1. Към Решение 390 от 25.02.2021 год. на Общински съвет –Карлово, да се
           промени:
                   1.1. Приложение № 8


Приложение № 8

                                                СПРАВКА

                      за численост на персонала и разходи за заплати през 2021 г.


                            Държавни дейности           Местни дейности      Дофинансиране            Общо

№                                                         Запл.и             Запл.и             Запл.и
         Функции и                          Численост              Числе              Числе                 Числе
п/р                       Запл.и възнагр.                възнагр.           възнагр.           възнагр.
         дейности                               на                ност на            ност на               ност на
                           на персонала                     на                 на                 на
                                             персонал             персонал           персонал              персонал
                                                        персонала          персонала          персонала


      ………………..
                              …….              …..        ……        …..      …….       …….      …….        …….
 3
      Образование
                                0              0.0       56 300      4.0       0       0.0      56 300       4.0
    - Др.дейн.по
   образование 389                                       56 300      4.0                        56 300       4.0
 5 Социално осигур.,
   грижи                      55 800           5.0       23 134      1.0       0       0.0      78 934       6.0
      - ПВЗ 532
                                                         23 134      1.0                        23 134       1.0
      - Асистентска
      подкрепа 561            55 800           5.0                                              55 800       5.0
      …………………
                              …….             …….        …….        …….      …….       …….      …….         …….
      ВСИЧКО
                            4 246 220         265.0     2 655 094   240.0   808 200    67.0    7 709 514    572.0
       1.2. В т. 3, Функция „Образование“, Дейност 3.02.389 „Други дейности по
образованието“

      Да се намали §01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения с 10 200 лв.

          Да се намали § 02-05 изплатени суми за СБКО с 300 лв.

          Да се намали § 05-00 задължителни осигурителни вноски от работодатели с 1
960 лв.

       Да се увеличи Функция „Разходи некласифицирани в други функции”, Дейност
9.02.998 „Резерв“, §00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” с 12 460 лв.

       1.3. В т. 5, Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, Дейност
5.32.532 „Програми за временна заетост“

      Да се намали §01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения с 39 166 лв.

          Да се намали § 02-05 изплатени суми за СБКО с 1 294 лв.

          Да се намали § 05-00 задължителни осигурителни вноски от работодатели с 8
392 лв.

       Да се увеличи Функция „Разходи некласифицирани в други функции”, Дейност
9.02.998 „Резерв“, §00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” с 48 852 лв.

      1.4. В т. 5, Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, 5.31.561
„Социални услуги в домашна среда“ се създава §01-01 заплати и възнаграждения на
персонала нает по трудови правоотношения с 55 800 лв.

          Да се намали § 10-20 разходи за външни услуги с 55 800 лв.

      2. Дейностите по Закона за личната помощ да се възложат за изпълнение на
социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

       III. По указания на Министерство на финансите с ФО-11 от 12.02.2021 год., да
се промени бюджета на Община Карлово за 2021 год., както следва:

       1. Във Функция „Икономически дейности и услуги“ за Дейност 8.32.831
„Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата“
всички разходи (включително всички капиталови обекти) да се прехвърлят и отчитат
в Дейност 8.32.849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и
далекосъобщенията“.

      2. Функция “Жилищно строителство,                    благоустройство,   комунално
стопанство и опазване на околната среда“

      2.1. Дейност 6.22.622 „Озеленяване“, Да се намали § 52-03 придобиване на друго
оборудване, машини и съоръжения за обект „Система за видеонаблюдение в село
Ведраре“ с 10 200 лв.
       2.2. Дейност 6.12.619 „Други дейности по жилищното строителство,
благоустройството и регионалното развитие“, да се увеличи § 52-03 придобиване на
друго оборудване, машини и съоръжения за обект „Система за видеонаблюдение в село
Ведраре“ с 10 200 лв.

     IV. Да се направят вътрешни компенсирани промени в разчета за
капиталовите разходи за 2021 г. :

       1. Функция „Общи държавни служби“, Дейност 1.12.122 „Общинска
администрация“, да се увеличи §52-03 придобиване на друго оборудване, машини и
съоръжения за обект „Рециклатор за дезинфекция на въздуха UV FAIR 95W“ с 9 720 лв.,
за 6 броя. с обем 1096 куб.м.

        2. Да се намали Функция „Разходи некласифицирани в други функции”,
Дейност 9.02.998 „Резерв“, §00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” с 9
720 лв.



       МОТИВИ: Във връзка с чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси,
чл. 32, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане и
отчитане бюджета на Община Карлово, възниква необходимост от промени в
дейности и параграфи съгласно Единната бюджетна класификация за 2021 г.

ОБЩ БРОЙ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: 33
ПРИСЪСТВУВАЛИ: 28
ГЛАСУВАЛИ: 28
<<ЗА>> 28
<<ПРОТИВ>> НЯМА
<<ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ>> НЯМА


                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ на
                                        Общински съвет Карлово
                                                  г-н ДОНЬО ТОДОРОВ




      ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:
                                печат



      ДТ/РФ