Индикативен бюджет 2023 на Община Карлово: 80,3 млн. лв

ОБЩИ Н С К И                 С Ъ В Е Т - К А Р Л О В О




                         Р    Е    Ш      Е    Н     И    Е

                                       №1179


      ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 55 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ
          СЪВЕТ КАРЛОВО, ПРОВЕДЕНО НА 23.03.2023 година




      ОТНОСНО: Приемане разчет по показатели по единна бюджетна
класификация по индикативния годишен разчет за сметките за
средствата от Европейския съюз за 2023 година на Община Карлово и
определяне на условия и лимити по бюджетните приходи, помощи и
дарения, разходи, бюджетни взаимоотношения, бюджетното салдо и
операциите в частта за финансиране на бюджетното салдо по чл. 82,
ал. 1 от Закона за публичните финанси и съгласно размерите и
условията, определени с нормативни актове до приемането на Закона
за държавния бюджет на Република България за 2023 година.



ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: д-р Емил Станев Кабаиванов –
                                                Кмет на Община Карлово


      На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 10 от ПМС 7/19.01.2023 г. за
уреждане на бюджетни взаимоотношения през 2023г., чл. 6 от Закона за прилагане на
разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г, предвид
изложеното в предложение № 93-00-560 от 10.03.2023 г., Общински съвет Карлово

                              Р    Е     Ш      И:


      Приема разчет за приходи и разходи на Община Карлово, както следва:
        I. По приходите в размер на 80 257 292 лв., съгласно Приложение №1 в т.ч.:
        1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 50 237 256
лв., в т.ч.:
        1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 37 947
462 лв.
        1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 56 882 лв.
        1.3. Получени застрахователни обезщетения на стойност 94 000 лв.
        1.4. Получени помощи и дарения на стойност 19 832 лв.
        1.5. Финансиране в размер на / - 271 415 лв./
        1.6. Преходен остатък от 2022 година в размер на 12 351 495 лв.
        Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък от
делегираните от държавата дейности съгласно Приложение №5.
        2. Приходи за местни дейности в размер на 30 020 036 лв., в т.ч.:
        2.1. Данъчни приходи в размер на 6 378 253 лв.
        2.2. Неданъчни приходи в размер на 8 074 836 лв.
        2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 4 223 000 лв.
        2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 3 915 600 лв.
        2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в
размер на 307 400 лв.
        2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на
2 562 500лв.
        2.5. Трансфери между бюджети /получени трансфери, предоставени
трансфери/ в размер на 998 000 лв.
        2.6. Заеми от банки и други лица в страната / -489 258 лв./
        2.7. Преходен остатък от 2022 година в размер на 11 010 444 лв. Приложение
№5
        2.8. Утвърждава бюджетното салдо в размер на 8 136 075 лв.
        II. По разходите в размер на 80 257 292 лв., разпределени по функции,
дейности и параграфи, съгласно Приложение № 6.
        1. За делегирани от държавата дейности в размер на 50 237 256 лв.
        2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със
средства от собствените приходи и от изравнителна субсидия в размер на 1 939 450
лв.
        3. За местни дейности в размер на 28 080 586 лв., в т.ч. резерв за непредвидени
и/или неотложни разходи в размер на 200 000 лв.
        4. Утвърждава бюджетното салдо, изчислено на касова основа в размер
на 20 216 155 лв.
        5. Приема програма за капиталовите разходи за 2023 г. в размер на 21 615
571 лв. / без капиталови разходи на бюджетни поделения, които прилагат
система на делегиран бюджет/ съгласно Приложение № 7.
        5.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в
размер на 2 562 500 лв., съгласно Приложение № 7.
         5.2. Приема разчета на капиталови разходи, финансирани с приходи от
постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №
7.
        5.3. Приема индикативен разчет за капиталовите разходи, предвидени за
финансиране със средства от Европейския съюз, средства по други международни
програми и договори и свързаното с тях национално и общинско съфинансиране,
съгласно Приложение № 18.
       6. Утвърждава разходите за заплати през 2023 г., без звената от функция
„Образование“, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя -
числеността на персонала за делегираните от държавата дейности, за местни
дейности и разпределение на плановите разходи за заплати за 2023 г., съгласно
Приложение № 8.
        7. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
        7.1. Членски внос – 16 290 лв.
       7.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 22 000 лв., в т.ч.
12 000 лв. за двойки с репродуктивни проблеми, 4 000 лв. за еднократни помощи за
лечение, закупуване на лекарства, консумативи и заплащане на медицински услуги и
4 000 лв. за отпускане на еднократно финансово подпомагане и стимулиране на деца и
младежи с изявени дарби. За дейност „Обредни домове и зали“ - 2 000 лв.
       8. Субсидии за:
       8.1. Читалища – 719 784 лв.
       8.2. Спортни клубове – 211 500 лв., предвидени в дейност 714 “Спортни бази за
спорт за всички” /§45-00 „Субсидия за организации с нестопанска цел“/, които да се
разпределят съгласно приетата „Програма за развитие на физическото възпитание и
спорта в Община Карлово за 2023 г.“, от ПК по “Туризъм, спорт и младежки
дейности“ към Общински съвет Карлово.
       8.3. Упълномощава кмета на общината да договори условията по
предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 8.1. и 8.2.
       9. Утвърждава „Културен календар“ на община Карлово за 2023 г./Приложение
№9/ в размер на 355 326 лв., в т.ч.:
       9.1. Собствен бюджет – 312 426 лв., в т. ч.: кметства към Собствен бюджет –
52 400 лв.
       9.2. Кметство Калофер – 15 400 лв.
       9.3. Кметство Баня – 8 000 лв.
       9.4. Кметство Клисура – 10 000 лв.
       9.5. Кметство Розино – 4 000 лв.
       9.6. Кметство Климент – 5 500 лв.
       10. Средства за реализиране на общински план за младежки дейности за 2023 г. в
размер на 20 000 лв. и средства за програма за развитие на туризма 20 853 лв.
       11. Упълномощава кмета на общината да определи допълнителни условия по
предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 10
       12. Приема следните лимити за разходи:
       12.1. СБКО в размер до 3 на сто ( не повече от 3 на сто) върху утвърдените
разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения.
       12.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината на стойност 21
536 лв., разходи за международна дейност (краткосрочни командировки в чужбина) в
размер на 20 000 лв.
       12.3. Разходи за представителни цели на Председателя на Общински съвет
Карлово в размер на 10 768 лв.
       12.4. За погребение на самотни, без близки роднини, бездомни, безпризорни,
настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално
подпомагане лица, определя разходите за погребение по Приложение №19.
       13. Утвърждава разпределението на преходния остатък реализиран в края на
2022 година по съответните дейности по разчета за разходи на общината за 2023
година, съгласно Приложение № 5.
       14. Определя второстепенните разпоредители с бюджет на Община Карлово,
съгласно Приложение № 13.
       15. Определя разходите за изпълнение на дейностите на кметствата на
самостоятелен бюджет в размер 1 033 313 лв., разпределени съгласно Приложение
№16.
       16. Утвърждава разходи за осъществяване на функциите на органите на
изпълнителната власт на територията на съответното кметство или кметско
наместничество (на кметовете на кметства и кметските наместници) в общ размер
на 279 820 лв., разпределен съгласно Приложение №17.
       17. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
       17.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените
показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на
делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от
държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана
дейност;
       17.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките
на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
       17.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи.
       17.4. В изпълнение на правомощията си по т.17 кметът издава заповеди.
       18. Дава правомощия на кмета на общината да актуализира разчета на разходи
по ЕБК във връзка с постъпилите средства от дарения, безвъзмездна помощ и други
собствени приходи във второстепенните разпоредители, във функция „Образование“,
които прилагат системата на делегираните бюджети, като за целта издава заповеди.
       19. Възлага на кмета:
       19.1. Да утвърди разчета на разходи по ЕБК на второстепенните
разпоредители с бюджет.
       19.2.Да организира разпределението на разчета на разходи по ЕБК по
тримесечия и да утвърди разпределението.
       19.3. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп
на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за
трайно увеличаване на приходи и/или трайно намаляване на разходи.
       19.4. Да включва информация по чл.125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети
и обяснителните записки към тях.
       19.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от
Европейския съюз по отделни общински проекти, в съответствие с изискванията на
Управляващия орган и МФ.
       20. Упълномощава кмета:
       20.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и
да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове
на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други
източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на
общинския план за развитие.
       20.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници
за финансиране на общински програми и проекти.
      21. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от
Европейския съюз, съгласно Приложение № 18.


       МОТИВИ: Динамичните промени във външната среда (политически и
икономическа кризи и социални, здравни и геополитически предизвикателства) за
трета поредна година обуславят условията за работа на общините и оказват
съществено влияние върху местната финансова политика. Липсата на държавен
бюджет за 2023 година води до невъзможността на този етап за изготвяне и внасяне
за одобрение от Общински съвет – Карлово на бюджета на общината. Община Карлово
не може да спре своята дейност за това се налага Общински съвет да даде своето
одобрение за приемане на разчет за приходите и разходите до приемане на Закона за
държавния бюджет на Република България за 2023 година.




ОБЩ БРОЙ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: 33
ПРИСЪСТВУВАЛИ: 28
ГЛАСУВАЛИ: 28
<<ЗА>> 24
<<ПРОТИВ>> НЯМА
<<ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ>> 4




                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ на
                                        Общински съвет Карлово
                                                  г-н ДОНЬО ТОДОРОВ




      ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:
                                печат




      ДТ/РФ