Решение № 1108

ОБЩИ Н С К И               С Ъ В Е Т - К А Р Л О В О




                            Р    Е   Ш      Е    Н     И   Е


                                       №1108




          ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 48 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ
             СЪВЕТ КАРЛОВО, ПРОВЕДЕНО НА 15.12.2022 година




          ОТНОСНО: Актуализация, вътрешнокомпенсирани промени и
промени в разчета на капиталовите разходи по бюджета на
община Карлово за 2022 година.




ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: д-р Емил Станев Кабаиванов –
                                                  Кмет на Община Карлово


      На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, чл. 96 от Закона за публичните финанси,
предвид изложеното в предложение № 93-00-3027 от 14.12.2022 г., Общински съвет
Карлово

                                Р     Е    Ш      И:

          Да се извършат промени по бюджета на Община Карлово за 2022 година, както
следва:
      I. Да се промени приходната част на Собствен бюджет:
      1. Да се увеличи § 13-03 данък върху превозните средства с 135 760 лв.;
      2. Да се увеличи § 24-04 нетни приходи от продажба на услуги, стоки и
продукция с 12 000 лв.
       3. Да се увеличи § 24-05 приходи от наеми на имущество със 21 070 лв.
       4. Да се увеличи § 37-01 внесен ДДС (-) с /- 15 000 лв./;
       5. Да се увеличи § 37-02 внесен ДДС върху приходите от стопанска дейност на
бюджетните предприятия (-) с /-120 лв./
       6. Да се увеличи § 27-04 общински такси за ползване на ДСП с 15 240 лв.
       7. Да се увеличи § 27-10 общински такси за технически услуги с 62 640 лв.
       8. Да се увеличи § 27-15 общински такси за откупуване на гробни места с 1 350
лв.
       9. Да се увеличи § 61-09 вътрешни трансфери с /-5 689 лв./
       10. Да се увеличи § 62-01 получени трансфери (+) със 120 000 лв.
       11. Да се увеличи § 62-02 предоставени трансфери (-) със /-120 000 лв./
       12. Да се увеличи § 62-02 предоставени трансфери (-) с /-30 000 лв./
       13. Да се увеличи § 62-02 предоставени трансфери (-) със /-7 040 лв./
       14. Да се увеличи § 76-00 временни безлихвени заеми между бюджети и сметки
за средствата от ЕС с /-83 835 лв./
       15. Да се увеличи § 78-33 временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди
средства с /-50 000 лв./

      II. Да се промени разходната част на Собствен бюджет:
      1. Функция „Разходи некласифицирани в другите функции”
      1.1. Дейност 9.02.998 „Резерв”
      Да се увеличи §00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” с 236 060
лв.
       2. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”,
       2.1. Дейност 7.32.759 „Други дейности по културата“
       Да се увеличи § 10-15 материали с 2 000 лв.
     Кметство с. Васил Левски
       Да се увеличи § 10-15 материали с 1 000 лв.
     Кметство с. Иганово
       Да се увеличи § 10-15 материали с 1 000 лв.
     Кметско наместничество с. Мраченик
       Да се увеличи § 10-15 материали с 1 000 лв.
     Кметско наместничество с Пролом
       Да се увеличи § 10-15 материали с 1 000 лв.
     Кметство с. Столетово
       Да се увеличи § 10-20 разходи за външни услуги с 1 000 лв.
     Кметство с. Христо Даново
       Да се увеличи § 10-15 материали с 1 000 лв.
       3. Функция „Общи държавни служби“
       3.1. По предложение на комисията по Здравеопазване, социални дейности и
екология към Общински съвет Карлово да се намалят средствата за еднократни
помощи за лечение, закупуване на лекарства, консумативи и заплащане на медицински
услуги с 1 000 лв. и да се увеличат средствата за отпускане на еднократно финансово
подпомагане и стимулиране на деца и младежи с изявени дарби с 1 000 лв. в Дейност
1.12.122 „Общинска администрация“, § 42-14 обезщетения и помощи по решение на
общински съвет.
       3.2. Дейност 1.13.122 „Общинска администрация“
       Да се увеличи § 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения
41 200 лв.
       Да се увеличи § 05-51 осигурителни вноски от работодатели за ДОО с 26 000
лв.
       Да се увеличи § 05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели с 11 200
лв.
       Да се увеличи § 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от
работодатели с 2 600 лв.
       3.3. Дейност 1.12.123 „Общински съвети“
       Да се увеличи § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения със 700 лв.
       Да се намали § 05-51 осигурителни вноски от работодатели за ДОО със 700 лв.
       4. Функция „Отбрана и сигурност“
       4.1. Дейност 2.53.284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и
производствени аварии“
       Да се увеличи § 10-15 материали с 1 500 лв.
       5. Функция „Образование“
       5.1. Дейност 3.02.389 „Други дейности по образованието“
       Да се увеличи § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения с 450лв.
       Да се намали § 10-13 постелен инвентар и облекло с 450 лв.
       6. Функция “Здравеопазване“
       6.1.Дейност 4.02.412 Многопрофилни болници за активно лечение
       Да се увеличи § 43-09 други субсидии и плащания с 11 000 лв.
       6.2. Дейност 4.01.431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска
градина“
       Да се увеличи §01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения с 450лв.
       Да се намали § 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от
работодатели с 450 лв.
       6.3. Дейност 4.01.469 „Други дейности по здравеопазването“
       Да се увеличи §01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения с 490лв.
       Да се намали § 10-15 материали с 490 лв.
       7. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
       7.1. Дейност 5.32.524 „Домашен социален патронаж“
       Да се намали §01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения с 800лв.
       Да се увеличи § 10-15 материали с 800 лв.
       8. Функция “Жилищно строителство, благоустройство, комунално
стопанство и опазване на околната среда“
       8.1. Дейност 6.12.606 „Изграждане поддържане и ремонт на уличната мрежа“
       Да се намали § 10-15 материали с 6 800 лв.
       Да се увеличи § 51-00 основен ремонт на ДМА, обект: „Реконструкция на ул.
„Индустриална“ и връзката ѝ с път II-64 в гр. Карлово“ с 6 500 лв.
       Да се увеличи § 51-00 основен ремонт на ДМА, обект: Ремонт на улица
„Даскал Ботьо" по плана на гр. Карлово с 300 лв.
       9 . Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
       9.1. Дейност 7.32.738 „Читалища“
       Да се увеличи § 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи за
обект „Ремонт на покрива на Народно читалище „Христо Ботев – 1869 г. в гр.
Калофер“ с 600 лв.
       9.2. Дейност 7.32.745 „Обредни домове и зали“
       Да се увеличи § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения с 4000лв.
       Да се намали § 10-15 материали с 4 000 лв.
       10. Функция „Икономически дейности и услуги“
       10.1. Дейност 8.32.832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и
изграждане на пътищата“
       Да се увеличи § 51-00 основен ремонт на ДМА, обект: „Рехабилитация и
реконструкция на част от общински път PDV 1290 и водопроводна мрежа в с.
Московец“ с 7 532 лв.
       Да се увеличи § 51-00 основен ремонт на ДМА, обект: „Рехабилитация и
реконструкция на част от общински път PDV 1360 и водопроводна мрежа в
населените места“ с 58 704 лв.
       Да се намали § 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и
административни санкции с /-66 236 лв./
       10.2. Дейност 8.32.849 „Други дейности по икономиката“
       Да се увеличи § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения с 3 700 лв.
       Да се намали § 10-13 постелен инвентар и облекло с 3 700 лв.
       10.3. Дейност 8.62.898 „Други дейности по икономиката“
       Да се увеличи § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения с 3 500 лв.
       Да се намали § 10-16 вода, горива и енергия с 3 500 лв.
       11. Функция „Разходи некласифицирани в другите функции”
       11.1. Дейност 9.02.998 „Резерв”
       Да се намали §00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” с 281 784 лв.

      II. Кметство Клисура
      1.Да се промени приходната част на кметство Клисура:
      1.1. Да се увеличи § 61-09 вътрешни трансфери с 3 000 лв.
      2. Да се промени разходната част на кметство Клисура както следва:
      2.1. Функция „Общи държавни служби“
      2.1.1. Дейност 1.11.122 „Общинска администрация“
      Да се увеличи § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения със 500 лв.
      2.1.2. Дейност 1.13.122 „Общинска администрация“
      Да се увеличи § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения със 1000 лв.
      2.2. Функция “Жилищно строителство, благоустройство, комунално
стопанство и опазване на околната среда“

      2.2.1. Дейност 6.12.622 „Озеленяване“
      Да се увеличи §01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения с 500лв.
      2.3. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”,
      2.3.1. Дейност 7.32.759 „Други дейности по културата“
      Да се увеличи § 10-15 материали с 1 000 лв.

      III. Кметство Калофер
      1.Да се промени приходната част на кметство Калофер:
      1.1. Да се увеличи § 61-09 вътрешни трансфери в системата на
първостепенния разпоредител с 2 269лв.
      2. Да се промени разходната част на кметство Калофер както следва:
      2.1. Функция „Общи държавни служби“
      2.1.1. Дейност 1.11.122 „Общинска администрация“
      Да се увеличи § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения със 285 лв.
      Да се увеличи § 05-51 осигурителни вноски от работодатели за ДОО с 49 лв.
      Да се увеличи § 05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели с 9 лв.
      2.1.2. Дейност 1.13.122 „Общинска администрация“
      Да се увеличи § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения със 460 лв.
      Да се увеличи § 05-51 осигурителни вноски от работодатели за ДОО с 46 лв.
      Да се увеличи § 05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели с 20 лв.
      Да се увеличи § 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от
работодатели с 12 лв.
      2.2. Функция “Жилищно строителство, благоустройство, комунално
стопанство и опазване на околната среда“
      2.2.1. Дейност 6.12.622 „Озеленяване“
      Да се увеличи §01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения с 388лв.
      2.3. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
      2.3.1. Дейност 7.32.759 „Други дейности по културата“
      Да се увеличи § 10-15 материали с 500 лв.
      Да се увеличи §10-20 разходи за външни услуги с 500 лв.

      IV. Кметство Баня
      1.Да се промени приходната част на кметство Баня:
      1.1. Да се увеличи § 61-09 вътрешни трансфери в системата на
първостепенния разпоредител с 420 лв.
      2. Да се промени разходната част на кметство Баня както следва:
      2.1. Функция „Общи държавни служби“
      2.1.1. Дейност 1.11.122 „Общинска администрация“
      Да се увеличи § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения със 380 лв.
      Да се увеличи § 05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели с 20 лв.
      Да се увеличи § 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от
работодатели с 20 лв.
      2.1.2. Дейност 1.12.122 „Общинска администрация“
      Да се намали § 10-20 разходи за външни услуги с 420 лв.
      2.1.3. Дейност 1.13.122 „Общинска администрация“
      Да се увеличи § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения със 360 лв.
      Да се увеличи § 05-51 осигурителни вноски от работодатели за ДОО с 40 лв.
      Да се увеличи § 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от
работодатели с 20 лв.

      V. Кметство Розино
      1. Да се промени разходната част на кметство Розино както следва:
      1.1. Функция „Общи държавни служби“
      1.1.1. Дейност 1.13.122 „Общинска администрация“
      Да се увеличи § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения със 296 лв.
      Да се намали § 05-51 осигурителни вноски от работодатели за ДОО с 325 лв.
      Да се увеличи § 05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели с 10 лв.
      Да се увеличи § 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от
работодатели с 19 лв.

      V. Кметство Климент
      1. Да се промени разходната част на кметство Климент както следва:
      1.1. Функция „Общи държавни служби“
      1.1.1. Дейност 1.13.122 „Общинска администрация“
      Да се увеличи § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения със 574 лв.
      Да се намали § 02-02 други възнаграждения и плащания за персонала по
извънтрудови правоотношения с 510 лв.
      Да се намали § 05-51 осигурителни вноски от работодатели за ДОО с 64 лв.

       МОТИВИ: Във връзка с чл. 124, ал. 2 и ал.3 от Закона за публичните финанси,
чл. 32, ал. 2 и ал.3 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане и
отчитане бюджета на Община Карлово, възниква необходимост от промени в
дейности и параграфи съгласно Единната бюджетна класификация за 2022 г.

ОБЩ БРОЙ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: 33
ПРИСЪСТВУВАЛИ: 29
ГЛАСУВАЛИ: 29
<<ЗА>> 29
<<ПРОТИВ>> НЯМА
<<ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ>> НЯМА
                         ПРЕДСЕДАТЕЛ на
                         Общински съвет Карлово
                                   г-н ДОНЬО ТОДОРОВ


      ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:
                                печат

      ДТ/РФ