Вътрешни промени и актуализация на бюджета на Карлово 2017

О  Б  Щ  И  Н  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т  -  К  А  Р  Л  О  В  О



      Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е


    № 841

   ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 31  ОТ  ЗАСЕДАНИЕ  НА  ОБЩИНСКИ
          СЪВЕТ  КАРЛОВО,  ПРОВЕДЕНО  НА  21.12.2017 година

ОТНОСНО: Вътрешни компенсирани промени и актуализация по бюджета на община Карлово за 2017 година 


ПО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  НА:  д-р  Емил  Станев  Кабаиванов  -  Кмет 
                                                                       на Община Карлово

   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предвид изложеното в предложение № 93-00-2695 от  12.12.2017 г., Общински  съвет Карлово

Р      Е      Ш      И :

Да се извършат вътрешни компенсирани промени и актуализация по бюджета на Община Карлово за  2017 година, както следва:
I. Собствен бюджет
1. Да се промени приходната част на Собствен бюджет, както следва:
1.1. Да се увеличи § 13-01 данък недвижими имоти  с 222 500 лв.;
1.2. Да се увеличи § 13-03 данък върху превозните средства  с 87 700 лв.;
1.3. Да  се  увеличи §24-04 приходи от продажби на услуги, стоки и продукция –
приходи от продажби на Исторически музей Карлово с 3 000 лв.;
1.4. Да се увеличи §24-04 приходи от продажби на услуги, стоки и продукция – приходи от продажби на Исторически музей Клисура с 3 000 лв.;
1.5. Да се увеличи §24-04 приходи от продажби на услуги, стоки и продукция – приходи от сключени договори за реклама с 28 600 лв.;
1.6. Да се увеличи § 27-04  такси за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги с 11 000 лв.;
1.7. Да се увеличи § 27-10 такси за технически услуги с 9 500 лв.;
1.8. Да се увеличи §37-01 внесен ДДС  с /-92 600 лв./;
1.9. Да се увеличи §40-23 постъпления от продажба на друго оборудване, машини и съоръжения с 3 360 лв.;
1.10. Да се увеличи §40-24 постъпления от продажба на транспортни средства с  2 220 лв.;
1.11. Да се намали  §37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия с /-10 300 лв./;
1.12. Да се увеличи §62-01 Трансфери м/ду бюджети и сметки за ЕС - получени трансфери  с 13 170 лв.;
1.13. Да се увеличи  §62-02 Трансфери м/ду бюджети и сметки за ЕС - предоставени трансфери  с    /-10 300 лв./;
1.14. Да се намали §76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС с  /-4 941 лв./;
1.15. Да се намали  §93-36  друго финансиране  - операции с активи – предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации с      /-196 480 лв./
2. Да се направят вътрешни компенсирани промени в Собствен бюджет:
2.1. Функция „Общи държавни служби“
Дейност 1.11.122 „Общинска администрация“, делегирана държавна дейност.
Да се намали §01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения с 34 250 лв.
Да се увеличи §01-01 заплати и  възнаграждения на персонала  нает по  трудови
правоотношения с 34 250 лв.
2.2. Функция „Жилищно строителство, благоустройство,  комунално стопанство и опазване на околната среда”:
2.2.1. Дейност 6.12.619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройство и регионалното развитие“.
Във връзка с указания на Министерство на финансите ФО-42/30.11.2016г.  относно  мерки за привеждане на информацията за капиталови разходи, която се представя  в МФ чрез Информационната система за общините  в съответствие с техните изисквания да се промени разходния параграф на обект Генерален транспортен план на гр.Карлово, както следва: 
Да се намали § 52-19 придобиване на други дълготрайни материални активи –  6 000 лв.
Да се увеличи § 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи + 6 000 лв.
2.2.2. Дейност  6.12.619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионалното развитие“.
Да се намали §51-00 основен ремонт на ДМА за обект - Реконструкция на път  II-64 до главен път I-6, гр. Карлово с 98 006 лв.;
2.2.3. Дейност  6.12.623 „Чистота“
Да се увеличи § 10-00 издръжка с 98 006 лв.
2.3. Да се  промени  разходната част на Собствен бюджет, както следва:
Да се увеличи плана за следните дейности:
2.3.1. Функция „Образование“
Дейност 3.02.311„Детски градини“
Да се увеличи §10-00 издръжка с 51 700 лв.   
2.3.2. Функция „Социално осигуряване подпомагане и грижи“
Дейност 5.32.524 „Домашен социален патронаж“
Да се увеличи §10-11 храна с 22 000 лв.   
Дейност 5.32.525„Клубове на пенсионера, инвалида и др.“
Да се увеличи §10-00 издръжка с 18 500 лв.   
2.3.3. Функция “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“
Дейност 6.12.604 „Осветление“
Да се увеличи §10-00 издръжка с 18 800 лв.   
Дейност 6.12.606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“
Да се увеличи §10-00 издръжка с 5 580 лв.   
Дейност 6.22.622 „Озеленяване“
Да се увеличи §10-00 издръжка с 8 000 лв.   
Дейност  6.12.623 „Чистота“
Да се увеличи §10-00 издръжка с 123 791 лв.   
2.3.4. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 7.22.714 „Спортни бази за спорт за всички”
Да се увеличи §45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел  с  26 000 лв. 
Дейност 7.32.745 „Обредни домове“
Да се увеличи §10-00 издръжка с 18 000 лв.   
Дейност 7.32.759 „Други дейности по културата“ 
Да се увеличи §10-20 с 28 600 лв.
2.3.5. Функция „Разходи некласифицирани в други функции”
Да се увеличи дейност 9.02.910 „Разходи за лихви“ с 82 100 лв.
Да се увеличи дейност 9.02.998 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ с 83 800 лв.
II. Общинска библиотека „Д-р Иван Богоров“  гр. Карлово
Дейност „Градски библиотеки“
1. Да се намали § 01-01 Заплати и възнаграждения на персонал с 8 812 лв.
2. Да се увеличи:
2.1. § 10-16 Вода, горива и ел. енергия с 1 030 лв.
2.2. § 10-20 Разходи за външни услуги с 970 лв.
2.3. § 10-30 Текущ ремонт с 6 812 лв.
III. Исторически музей  гр. Карлово
Дейност „Музеи, художествени галерии, паметници на културата с национален и регионален характер“, дофинансирана с местни приходи, да се увеличи с 3 000 лв. 
IV. Исторически музей  гр. Клисура
Дейност „Музеи, художествени галерии, паметници на културата с национален и регионален характер“, дофинансирана с местни приходи, да се увеличи  с 3 000 лв.
V. Да се прекрати процедурата за финансово оздравяване приета с Решение на Общински съвет № 326, взето с протокол № 11 от заседание  проведено на 28.07.2016 год., тъй като Община Карлово за 2017 год. не попада в обхвата на общините отговарящи на критериите по смисъла на Закона за публичните финанси.

МОТИВИ: Във връзка с чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 32, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане бюджета на Община Карлово,  възниква необходимост от промени в дейности и параграфи съгласно Единната бюджетна класификация за 2017 г.





                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ  на  
                                   Общински  съвет  Карлово:
                                                                               инж. ТЕОДОР  ШОЙЛЕКОВ