Общински бюджет за 2019 г. в размер на 37,3 млн. лева

Решение № 1291 от 31 януари 2019 г.

Приемане на бюджета на Община Карлово за 2019 година.

Какво се реши

Общински съвет Карлово приема бюджета на Община Карлово за 2019 година в размер на 37 287 814 лв. по приходи и разходи. Приходите включват делегирани от държавата дейности (23 181 180 лв.) и местни дейности (14 106 634 лв.). Разходите са разпределени по функции, дейности и параграфи съгласно Единната бюджетна класификация.

Съветът одобрява програма за капиталови разходи в размер на 1 212 989 лв. и дава съгласие кметът да предложи на министъра на финансите трансформиране на целева субсидия в целеви трансфер за неотложни ремонти на общински пътища в размер на 830 000 лв. Приложими са и средства от продажба на активи (801 796 лв.) за финансиране на разходи.

Утвърждават се разходи за заплати на служители по делегирани и местни дейности, като численост на персонала се определя по Приложение № 8. За целеви разходи и субсидии се определят:

членски внос 12 600 лв.
обезщетения и помощи по решение на съвета 20 000 лв., в т.ч. 10 000 лв. за двойки с репродуктивни проблеми
субсидии за читалища 483 990 лв.
субсидии за спортни клубове 140 000 лв. по одобрена програма за развитие на физическото възпитание и спорт
субсидия на Сдружение Платформа Агора за активни граждански общности 10 000 лв.

Утвърждава се Културен календар на община Карлово за 2019 г. в размер на 266 100 лв., разпределен между собствения бюджет на общината и четирите кметства. Определяне се лимити — СБКО в размер на 3% от разходи за основни заплати и разходи за представителни цели на кмета и съвета в размер на 18 000 лв.

Максималния размер на общинския дълг се установява на 5 919 280 лв. без поемане на нов дълг. Определят се размери на просрочени задължения от 2018 г. (526 000 лв.) и просрочени вземания (650 000 лв.). Разходи за органи на изпълнителната власт на кметствата се определят на 666 000 лв.

Кметът получава широки правомощия да извършва промени и управление на бюджета при спазване на установени ограничения и условия.

Какво постановява

Приема общински бюджет за 2019 г. в размер на 37 287 814 лв. по приходи и разходи, разпределени по функции и дейности.
Приема програма за капиталови разходи за 2019 г. в размер на 1 212 989 лв.
Дава съгласие кметът да предложи до министъра на финансите трансформиране на целева субсидия в целеви трансфер за ремонт на общински пътища в размер 830 000 лв.
Приема разчет за разходи, финансирани с приходи от продажба на общински активи, в размер на 801 796 лв.
Утвърждава разходи за заплати за делегирани от държавата дейности и определя численост на персонала за местни дейности.
Утвърждава целеви разходи и субсидии: членски внос 12 600 лв., обезщетения и помощи 20 000 лв. (в т.ч. 10 000 лв. за двойки с репродуктивни проблеми), субсидии за читалища 483 990 лв., спортни клубове 140 000 лв. и Сдружение Платформа Агора 10 000 лв.
Утвърждава Културен календар за 2019 г. в размер на 266 100 лв., разпределени по кметства и дейности.
Определя лимити: СБКО в размер на 3 на сто от разходи за основни заплати на служители, разходи за представителни цели на кмета и Съвета в размер на 18 000 лв.
Определя максимален размер на общинския дълг 5 919 280 лв., без поемане на нов дълг за 2019 г.
Определя размер на просрочени задължения от края на 2018 г. за разплащане през 2019 г. в размер 526 000 лв. и просрочени вземания за събиране 650 000 лв.
Определя разходи за органи на изпълнителната власт на кметствата в размер 666 000 лв.
Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени в бюджета, да управлява временни средства и да действа по други финансови и административни въпроси, свързани с бюджета.

Кого засяга

Всички жители на община Карлово, служители на общинската администрация, учреждения по образование, читалища, спортни клубове и организации, получаващи субсидии.

Сума: 37 287 814,00 лв. / 19 064 956,57 € общински бюджет за 2019 г. 100,0% от бюджета за 2019 г.

Парите в решението

Извлечено от текста на решението: кой плаща, кой получава, за какво и откъде. Сумите са както са записани в акта — нищо не е сумирано или преизчислено. Начална тръжна цена значи, че търгът предстои и крайната цена ще се определи на него.

Получатели, предназначение и суми, изброени в решението
Получател	За какво	Сума
Община Карлово приход	обща субсидия за делегирани от държавата дейности от централен бюджет	21 122 413,00 лв. ≈ 10 799 718,28 €
Община Карлово приход	данъчни приходи от местни данъци	3 536 400,00 лв. ≈ 1 808 132,61 €
Община Карлово приход	неданъчни приходи от собствени приходи	5 569 251,00 лв. ≈ 2 847 512,82 €
Община Карлово приход	трансфери за местни дейности и субсидия за зимно поддържане от централен бюджет	4 701 600,00 лв. ≈ 2 403 889,91 €
Читалища	субсидии за читалища от местни дейности	483 990,00 лв. ≈ 247 460,16 €
Спортни клубове	субсидии за спорт за всички по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта от местни дейности	140 000,00 лв. ≈ 71 580,86 €
физическо лице	обезщетения и помощи по решение на Общински съвет, в т.ч. 10 000 лв. за двойки с репродуктивни проблеми от местни дейности	20 000,00 лв. ≈ 10 225,84 €
Сдружение „Платформа Агора – активни граждански общности за развитие и алтернатива“	субсидия в дейност „Други дейности по културата“ от местни дейности	10 000,00 лв. ≈ 5 112,92 €
Община Карлово	разходи за представителни цели на кмета на общината и Общински съвет от местни дейности	18 000,00 лв. ≈ 9 203,25 €
Община Карлово	членски внос от местни дейности	12 600,00 лв. ≈ 6 442,28 €

Места в решението

Улици, местности и имоти, назовани в акта. Адреси на жилища на граждани не се отбелязват.

Карлово
Клисура
Баня
Розино
Калофер

Разбивка на сумите

Точно както са номерирани в решението. По-нататъшното разпределение по функции и параграфи е в приложенията, които общината не публикува.

Пера от решението с техните суми и дял от общия размер, подредени по номерацията в акта
Перо	Сума (лв.)	Дял
1.1 По приходите	37 287 814	100%
1.1.1.1 Обща субсидия за делегирани от държавата дейности	21 122 413	57%
1.1.1.2 Собствени приходи на звената на делегиран бюджет	46 930	<1%
1.1.1.3 Финансиране	-25 836	−<1%
1.1.1.4 Преходен остатък от 2018 година	2 037 673	5%
1.1.2 Приходи за местни дейности	14 106 634	38%
1.1.2.1 Данъчни приходи	3 536 400	9%
1.1.2.2 Неданъчни приходи	5 569 251	15%
1.1.2.3 Трансфери за местни дейности	4 071 000	11%
1.1.2.3.1 Обща изравнителна субсидия	3 831 100	10%
1.1.2.3.2 Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища	239 900	<1%
1.1.2.4 Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности	1 158 200	3%
1.1.2.5 Трансфери между бюджети /получени трансфери	630 600	2%
1.1.2.6 Временни безлихвени заеми	1 895 184	5%
1.1.2.7 Финансиране	-2 754 001	−7%
1.1.2.8 Преходен остатък от 2018 година	571 195	2%
1.2 По разходите	37 287 814	100%
1.2.1 За делегирани от държавата дейности	23 181 180	62%
1.2.3 За местни дейности	12 426 734	33%
1.3 Утвърждава бюджетното салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа	-742 164	−2%
5.1 Членски внос	12 600	<1%
5.2 Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет	20 000	<1%
5.3 Субсидии за: 5.3.1. Читалища	-483 990	−1%
5.3.2 Спортни клубове	140 000	<1%
5.5.1 Собствен бюджет	217 500	<1%
5.5.2 Кметство Калофер	18 000	<1%
5.5.3 Кметство Баня	8 000	<1%
5.5.4 Кметство Клисура	14 600	<1%
5.5.5 Кметство Розино	8 000	<1%
6.2 Разходи за представителни цели на кмета на общината и на Общински съвет	18 000	<1%
11.2 Максимален размер на общинския дълг към края на бюджетната година	5 919 280	16%

Делът е спрямо общия размер на решението (37 287 814 лв.). Перата не се събират винаги в перото над тях — решението смесва приходи, заеми и салдо на едно ниво — затова показваме дял от цялото, а не състав, и не пресмятаме наум вместо съвета.

Резюмето е неофициално и е изготвено от платформата. Автентичен е само текстът на Общински съвет Карлово. Виж оригиналния източник.

Оригинален текст

Точно както е публикуван от Общински съвет Карлово.

Покажи пълния текст на решението

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - К А Р Л О В О

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1291

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 53 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ КАРЛОВО, ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2019 година

ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Карлово за 2019 година.

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: д-р Емил Станев Кабаиванов -
Кмет на Община Карлово

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 година, ПМС № 344 от 21.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Р България за 2019 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на Община Карлово, предвид изложеното в предложение № 93-00-96 от 16.01.2019 г., Общински съвет Карлово

Р Е Ш И :

1. Приема бюджета на Община Карлово за 2019 година, както следва:
1.1. По приходите в размер на 37 287 814 лв., съгласно Приложение № 2 в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 23 181 180 лева, в т. ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 21 122 413 лв.
1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 46 930 лв.
1.1.1.3. Финансиране в размер на / - 25 836 лв./
1.1.1.4. Преходен остатък от 2018 година в размер на 2 037 673 лв. Приложение № 4
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 14 106 634 лв., в т. ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 3 536 400 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 5 569 251 лв.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 4 071 000 лв.
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 3 831 100 лв.
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в размер на 239 900 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 1 158 200 лв.
1.1.2.5. Трансфери между бюджети /получени трансфери/ в размер на 630 600 лв.
1.1.2.6. Временни безлихвени заеми в размер на 1 895 184 лв.
1.1.2.7. Финансиране в размер на / - 2 754 001 лв./
1.1.2.8. Преходен остатък от 2018 година в размер на 571 195 лв. Приложение № 4
1.2. По разходите в размер на 37 287 814 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 3.
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 23 181 180 лв.
1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 1 679 900 лв.
1.2.3. За местни дейности в размер на 12 426 734 лв., в т. ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 541 061 лв.
1.3. Утвърждава бюджетното салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на / -742 164 лв./.
2. Приема програма за капиталовите разходи за 2019 г. в размер на 1 212 989 лв. / без капиталови разходи на бюджетни поделения, които прилагат система на делегиран бюджет/ съгласно Приложение № 5 и № 6.
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 328 200 лв. съгласно Приложение № 5.
2.2. Общински съвет Карлово дава съгласие кметът на община Карлово по реда на чл. 88 от ЗДБР България за 2019 г., да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа, също поименно определени като обекти, в размер 830 000 лв. (Приложение № 11). В този случай средствата от целева субсидия за капиталови разходи не са планирани като капиталови разходи по бюджета и по разчета за финансиране на капиталови разходи, а са планирани по бюджета, в дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, като резерв по § 00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" от ЕБК, при спазване на ограничението по чл. 95 от ЗПФ, съгласно което по общинския бюджет може да се предвиди резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер до 10 на сто от общия размер на разходите по бюджета на общината.
2.3. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 801 796 лв., съгласно Приложение № 6.
3. Утвърждава разходите за заплати през 2019 г., за делегираните от държавата дейности без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 8.
4. Определя численост на персонала и разходи за заплати през 2019 г. за местни дейности и дейности дофинансирани с общински приходи по функции и дейности, съгласно Приложение № 8.
5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
5.1. Членски внос – 12 600 лв.
5.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 20 000 лв., в т.ч. 10 000 лв. за двойки с репродуктивни проблеми;
5.3. Субсидии за:
5.3.1. Читалища - 483 990 лв.
5.3.2. Спортни клубове – 140 000 лв., предвидени в дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” /§45-00 “Субсидия за организации с нестопанска цел”/, които да се разпределят съгласно приетата “Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Карлово за 2019 г.” от ПК по “Туризъм, спорт и младежки дейности“ към Общински съвет Карлово.
5.3.3. В дейност 759 „Други дейности по културата“ /§45-00 “Субсидия за организации с нестопанска цел/ се предоставя субсидия на Сдружение „Платформа Агора – активни граждански общности за развитие и алтернатива“ в размер 10 000 лв.
5.4. Упълномощава кмета на общината да договори условията по предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 5.3.1.; 5.3.2. и 5.3.3.
5.5. Утвърждава “Културен календар” на община Карлово за 2019 г. /Приложение № 7/ в размер на 266 100 лв., в т.ч.:
5.5.1. Собствен бюджет – 217 500 лв., в т. ч.: кметства към Собствен бюджет – 48 000 лв.
5.5.2. Кметство Калофер – 18 000 лв.
5.5.3. Кметство Баня – 8 000 лв.
5.5.4. Кметство Клисура – 14 600 лв.
5.5.5. Кметство Розино – 8 000 лв.
6. Приема следните лимити за разходи:
6.1. СБКО в размер на 3% ( 3 на сто) от утвърдените разходи за основни
заплати на лицата заетите по трудови правоотношения.
6.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината и на Общински съвет в размер на 18 000 лв.
6.3. За погребение на самотни, без близки роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица, определя разходите за погребение по Приложение № 16
7. Утвърждава разпределението на преходния остатък от реализирани в края на 2018 година икономии по съответните дейности по бюджета на общината за 2019 година, съгласно Приложение № 4.
8. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски от местоживеенето до местоработата и обратно, в размер на 50 на сто от действителните разходи в ДПЛУИ гр. Баня, съгласно Приложение № 9.
9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2019 година и прогнозни показатели за периода за 2020 и 2021г. по приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането и по разходи, съгласно Приложение № 10.
10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет на Община Карлово, съгласно Приложение № 12.
11. Определя размер на общинския дълга съгласно Приложение № 13.
11.1. Максимален размер на новия общински дълг-за 2019 г. не е планирано поемане на нов общински дълг.
11.2. Максимален размер на общинския дълг към края на бюджетната година в размер на 5 919 280 лв.
12. Номиналът на издадените през текущата бюджетна година общински гаранции да не надвишава 5 на сто от общата сума на приходите и общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината.
13. Одобрява максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 година по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15% на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.
14. Одобрява максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 година по бюджета на общината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50% на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.
15. Определя размера на просрочените задължения формирани към 31.12.2018 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2019 година в размер на 526 000 лв., съгласно Приложение №1.
16. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2019 година в размер на 650 000 лв.
17. Разходи за осъществяване функциите на органи на изпълнителната власт на територията на кметствата на самостоятелен бюджет в размер 666 000 лв., разпределени съгласно Приложение №14.
18. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
18.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
18.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
18.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.
18.4. В приходната част на бюджета между подпараграфите без да изменя общия размер на приходите по бюджета.
18.5. В изпълнение на правомощията си по т.18 кметът издава заповеди.
19. Дава правомощия на кмета на общината да актуализира общинския бюджет във връзка с постъпилите средства от дарения, безвъзмездна помощ и други собствени приходи във второстепенните разпоредители, във функция „Образование“, които прилагат системата на делегираните бюджети, като за целта издава заповеди.
20. Възлага на кмета:
20.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
20.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
20.3. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
20.4. Да включва информация по чл.125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
20.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз по отделни общински проекти, в съответствие с изискванията на Управляващия орган и МФ.
21. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС, по други международни програми, национални и други програми, включително и бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
21.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по късно от края на 2019 г.
21.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.
21.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл. 104, ал. 1, т. 4 от ЗПФ.
21.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от
предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общинския съвет.
22. Упълномощава кмета:
22.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегирани от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.
22.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове и от други донори, по международни, национални програми и други програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
22.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на общински програми и проекти.
23. Приема индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз съгласно Приложение № 15
24. Приема за сведение Протокол от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 17

МОТИВИ: На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
/ЗМСМА/, чл.94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 година, ПМС № 344 от 21.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Р България за 2019 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на Община Карлово

ПРЕДСЕДАТЕЛ на
Общински съвет Карлово:
инж. ТЕОДОР ШОЙЛЕКОВ

Всички 33 решения от това заседание

Видя неточност?

Резюметата се пишат от хора и хората грешат. Ако нещо не отговаря на оригинала, кажи ни — ще го поправим и ще отбележим поправката.

Съобщи за неточност в решение № 1291