Актуализация на бюджета за 2024 г. със вътрешни преквалификации

ОБЩИ Н С К И                 С Ъ В Е Т - К А Р Л О В О




                           Р    Е    Ш      Е    Н     И    Е

                                         №116


         ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 9 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ
           СЪВЕТ КАРЛОВО, ПРОВЕДЕНО НА 28.03.2024 година



      ОТНОСНО: Актуализация, вътрешнокомпенсирани промени и
промени в разчета на капиталовите разходи по бюджета на община
Карлово за 2024 год.




ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: д-р Емил Станев Кабаиванов –
                                                 Кмет на Община Карлово


        На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местно самоуправление и местна
администрация, във връзка с чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл.
32, ал. 2 и ал.3 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности, предвид изложеното в предложение № 93-00-742 от 14.03.2024 г.,
Общински съвет Карлово

                                Р    Е     Ш      И:



     Да се извършат промени по приходите и разходите за осъществяване на
капиталови разходи и текуща издръжка, като следва:

I. Да се промени приходната част на Собствен бюджет:

1. Да се увеличи § 24-04 нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция със 7
500 лв.
2. Да се увеличи § 37-01 внесен ДДС с /- 1 250лв./

3. Да се увеличи § 62-02 предоставени трансфери с 59 000 лв.

4. Да се увеличи § 93-36 друго финансиране - операции с активи – предоставени временни
депозити и гаранции на други бюджетни организации с 16 187 лв.

II. Да се промени разходната част на Собствен бюджет:

1. Функция „Общи държавни служби“

1.1. Дейност 1.22.122 „Общинска администрация“:

     Да се увеличи § 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет,
      като се увеличат средствата за еднократни помощи за двойки с репродуктивни
      проблеми с 1 000 лв. във връзка с Решение на общински съвет – Карлово № 40 от
      21.12.2023 год.
     Да се увеличи § 42-19 други текущи трансфери за домакинствата със 100 лв.
     Да се увеличи § 46-00 разходи за членски внос и участие в нетърговски
      организации и дейности с 4 000 лв.
     Да се намали § 51-00 основен ремонт на дълготрайни материални активи за
      обект: „Надстройка на административна сграда на Община Карлово в УПИ I-
      община и търговия , кв. 71 по плана на гр. Карлово“ с 326 538 лв.
     Да се увеличи § 52-02 придобиване на сгради за обект: „Надстройка на
      административна сграда на Община Карлово в УПИ I-община и търговия , кв. 71
      по плана на гр. Карлово“ с 326 538 лв.
2. Функция „Отбрана и сигурност“:

2.1. Дейност 2.52.284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и
производствени аварии“, да се увеличи § 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти с
9 060 лв. за инвеститорски контрол на обекти:

      „Възстановяване на разрушен мост на общински път до с. Дъбене, над река
       Мъртвица, Община Карлово“ - 2 040 лв.
    „Възстановяване на мост двуотворен на общински път между с. Московец и с.
       Богдан, Община Карлово“ – 1 980 лв.
    „Корекция и повишаване проводимостта на дере "Бешбунарско дере", гр. Карлово“
       – 2 160 лв.
    „Корекция и повишаване проводимостта на дере "Меден дол", гр. Карлово,
       Община Карлово“ – 2 880 лв.
3. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда“

3.1. Дейност 6.12.606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“

     Да се намали § 00-98 резерв за непредвидени и неотложни разходи 70 000 лв.
3.2. Дейност 6.12.619 „Други дейности по жилищното строителство,
благоустройството и регионалното развитие“:
      Да се увеличи § 51-00 придобиване на дълготрайни материални активи с 2 800 лв.
       за обект: „Инвестиционен проект за Реставрация и преустройство на Сграда на
       Девическа Стопанска гимназия и благоустрояване на прилежащо пространство в
       урегулиран поземлен имот II–2172 в кв. 87 по плана на гр. Карлово, Община
       Карлово“
3.3. Дейност 6.22.627 „Управление на дейностите по отпадъците“:

     Да се намали § 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения за
      обект „Проект за усвояване на пространството между първа и трета клетка на
      Регионално депо, Карлово“ с 6 000 лв.
     Да се увеличи § 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти за обект „Проект
      за усвояване на пространството между първа и трета клетка на Регионално депо,
      Карлово“ с 6 000 лв.
4. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”

4.1. Дейност 7.32.759 „Други дейности по културата“

    Да се увеличи §10-20 разходи за външни услуги с 6 250 лв.
5.Функция „Икономически дейности и услуги“

5.1. Дейност 8.32.832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на
    пътищата“

     Да се увеличи § 00-98 резерв за непредвидени и неотложни разходи 70 000 лв.
5.2. Дейност 8.32.849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и
далекосъобщенията“:

     Да се намали § 10-15 материали с 2 000 лв.
     Да се намали § 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензии за
      програмни продукти за „Програмен продукт“ с 4 000 лв.
     Да се увеличи § 10-20 разходи за външни услуги с 6 000 лв.
6. Функция „Разходи некласифицирани в другите функции“, Дейност 9.02. 998 „Резерв“:

      Да се увеличи § 00-98 резерв за непредвидени и неотложни разходи 58 227 лв.
III. Кметство Климент

1. Да се промени разходната част на кметство Климент както следва:

1.1. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда“, Дейност 6.12.619 „Други дейности по жилищното
строителство, благоустройството и регионалното развитие“:

     Да се намали §10-15 материали с 4 650 лв.
     Да се увеличи § 52-19 придобиване на други ДМА за „Градински фигури“ с 4 650
      лв.
IV. Исторически музей гр. Карлово

1. Да се промени разходната част на бюджета на Исторически музей гр. Карлово:
1.1.Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”, Дейност 7.31.739
    „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с
    национален и регионален характер“:
     Да се намали § 10-30 текущ ремонт с 5 980 лв.
     Да се увеличи § 52-01 придобиване на компютри и хардуер за „Компютри“ с 4 230
       лв.


      Да се увеличи § 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения за
       „Климатик“ с 1 750 лв.


        МОТИВИ: Във връзка с чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси,
чл. 32, ал. 2 и ал.3 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза
за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане
бюджета на Община Карлово, възниква необходимост от промени в дейности и
параграфи съгласно ЕБК за 2024 г.


ОБЩ БРОЙ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: 33
ПРИСЪСТВУВАЛИ: 28
ГЛАСУВАЛИ: 28
<<ЗА>> 21
<<ПРОТИВ>> НЯМА
<<ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ>> 7




                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ на
                                         Общински съвет Карлово
                                                   г-н ДОНЬО ТОДОРОВ



       ПРОТОКОЛЧИК:
            Невена Арменова
       ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:
                                 печат

       ДТ/РФ